文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年预算公开

目录

第一部分 文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照国家有关法律法规，制定并组织实施全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援管理制度和有关规定。

2.指导全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援队伍建设和应急预案编制、培训、备案、演练、能力评估以及各县（市）安监部门分管行业安全生产应急救援管理工作。

3.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产应急救援资源信息数据库的建设和管理。

4.承担全州非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产事故信息统计分析，预测事故风险，提出预警信息。

5.参与安全生产应急救援宣传教育和技术咨询服务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心共设置3个内设机构，包括：办公室、信息技术保障室、宣考管理室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强协作配合，提高中心整体实力。按照应急救援。按照职能职责分工，理顺工作关系，落实工作任务，切实履行职责，发挥组织协作配合，提高工作效率，确保中心日常工作有序开展。

2.强化创新意识，增强工作实效。深入学习新事物，深入了解新形势，以高度的责任感和使命感，勇于担当的精神，加强创新意识，健全完善工作制度措施，加强中心干部职工的日常教育管理，提升干部职工履职能力、工作积极性和主动性。摆脱“等、靠、要”的依赖思想，创新性开展工作，打开财务工作新局面。

3.加强宣传力度，进一步推动宣传教育工作与局机关一道迈上新台阶。既要抓好行业形象宣传、知识普及宣传，也要抓好内部宣传、典型性宣传，不断培养干部职工新闻敏感意识，更要加强老百姓的法治意识，防灾减灾救灾意识。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,335,119.52元，其中：一般公共预算2,335,119.52元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年2,435,231.28元对比减少100,111.76元，下降4.11%，下降的主要原因是公用经费调整及在职人员工资调整减少人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,335,119.52元，其中:本年收入2,335,119.52元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,335,119.52元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年2,435,231.28元对比减少100,111.76元，下降4.11%，下降的主要原因是公用经费调整及在职人员工资调整减少人员经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,335,119.52元。财政拨款安排支出 2,335,119.52元，其中：基本支出2,335,119.52元，与上年2,435,231.28元对比减少100,111.76元，下降4.11%，下降的主要原因是公用经费调整及在职人员工资调整减少人员经费；项目支出0元，与上年0元对比减少0元，下降0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

208-05-05社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出223,403.84元，主要用于基本养老保险缴费开支；

208-99-99社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出9,440.42元，主要用于其他社会保障和就业支出开支；

210-11-02卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出94,404.24元，主要用于基本医疗保险缴费开支；

210-11-03卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出26,972.64元，主要用于公务员医疗补助缴费开支；

210-11-99卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,415.90元，主要用于其他社会保障缴费开支；

221-02-01住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出185,235.84元，主要用于住房公积金缴存开支。

224-01-50灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行支出1,786,246.64元，主要用于事业编制在职人员工资福利及保障单位正常运转的基本支出；

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

“301-01（工资福利支出-基本工资）”支出571,704.00元，其中：基本支出571,704.00元；

“301-02（工资福利支出-津贴补贴）”支出43,560.00元，其中：基本支出43,560.00元；

“301-03（工资福利支出-奖金）”支出195,000.00元，其中：基本支出195,000.00元；

“301-07（工资福利支出-绩效工资）”支出781,010.00元，其中：基本支出781,010.00元；

“301-08（工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费）”支出223,403.84元，其中：基本支出223,403.84元；

“301-10（工资福利支出-职工基本医疗保险缴费）”支出94,404.24元，其中：基本支出94,404.24元；

“301-11（工资福利支出-公务员医疗补助缴费）”支出26,972.64元，其中：基本支出26,972.64元；

“301-12（工资福利支出-其他社会保障缴费）”支出18,856.32元，其中：基本支出18,856.32元；

“301-13（工资福利支出-住房公积金）”支出185,235.84元，其中：基本支出185,235.84元；

“302-01（商品和服务支出-办公费）”支出20,000.00元，其中：基本支出20,000.00元；

“302-11（商品和服务支出-差旅费）”支出24,000.00元，其中：基本支出24,000.00元；

“302-13（商品和服务支出-维修（保护费）”支出6,000.00元，其中：基本支出6,000.00元；

“302-18（商品和服务支出-专用材料费）”支出45,000.00元，其中：基本支出45,000.00元；

“302-27（商品和服务支出-委托业务费）”支出8,000.00元，其中：基本支出8,000.00元；

“302-28（商品和服务支出-工会经费）”支出26,972.64元，其中：基本支出26,972.64元；

“302-29（商品和服务支出-福利费）”支出45,000.00元，其中：基本支出45,000.00元；

“302-99（商品和服务支出-其他商品和服务支出）”支出20,000.00元，其中：基本支出20,000.00元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门没有中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额45,000.00元，其中：政府采购货物预算45,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无增减变化，主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无增减变化，主要原因是没有公务用车，没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心无项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.政府性基金预算财政拨款收入：指州级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是存款利息收入等。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.灾害防治及应急管理支出：反映政府灾害防治及应急管理方面的支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10.卫生健康支出：反映政府医疗卫生管理方面的支出。

11.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州应急信息管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山壮族苗族自治州应急信息管理中心资产总额91,066.06元，其中，流动资产19,597.24元，固定资产71,468.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年103,668.13元相比，本年资产总额减少12,622.078元，下降12.18%，下降的主要原因是计提固定资产折旧导致固定资产净值减少，相应资产总额减少，其中：固定资产减少35,154.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数据。

监督索引号53260003300400100111