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中国共产党文山壮族苗族自治州委员会组织部

2024年预算公开目录

第一部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会组织部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党文山壮族苗族自治州委员会组织部2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

中国共产党文山壮族苗族自治州委员会组织部

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委组织部是州委主管组织、干部、人才和公务员工作的职能部门，主要职能：

1.具体负责落实党的组织工作路线方针政策和决策部署，按照权限和分工制定、起草组织工作规范性文件，推进组织制度贯彻落实。

2.研究组织工作重要理论和实践问题，提出完善制度机制的政策建议，为州委决策提供参考。

3.负责党的组织体系建设，加强基层党组织和党员队伍建设。

4.负责干部工作和干部队伍的统一管理，按照干部管理权限和分工负责领导班子建设的有关具体工作。

5.负责人才工作的指导协调和人才的联系服务。

6.负责公务员工作的统一管理。

7.负责离退休干部工作的统一管理。

8.统一管理机构编制委员会办公室。

9.完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：办公室、调研室（政策法规科）、组织一科（党代表管理科）、组织二科、组织三科（州委非公经济组织和社会组织党工委办公室）、干部一科、干部二科、公务员一科（文山州公务员申诉公正委员会办公室）、公务员二科、人才科、干部教育科、干部监督科、信息管理科、新闻和网络宣传办公室，党员干部现代远程教育工作办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

第一，突出服务现代化建设锻造高素质干部队伍。一是开展领导班子届中调优提质行动，以实施一轮中期评估、开展一次全覆盖蹲点调研和回访调研、建立一批大类型领导岗位配备模型、储备一批换届人选“四个一”措施为抓手，持续调优配强州管领导班子。二是实施年轻干部数量质量“双提升”行动，整合优化年轻干部培养机制，视野向下实施年轻公务员“雏苗”计划，统筹实施理想信念教育、政治能力提升、专业能力训练、实践锻炼培养“四项工程”，对在库年轻干部开展“一人一策”培养锻炼。三是实施干部教育培训机构质量提升计划，突出优化办学体制、开发精品课程，大力推动云南老山干部学院一体化办学，讲好“老山精神”“西畴精神”，打造文山干部教育培训品牌。

第二，突出融入全国全省发展战略做强人才支撑。一是办好越南合作交流研究中心，开办《越·观察》专刊，开设“文山·睦邻”学堂，多形式举办中越人才、科技、教育、医疗和产业等交流互鉴活动，实施好文山州中越人才合作交流示范项目。二是持续深化大院大所大校大企合作，聚焦服务教育、医疗水平提升，继续扩大州校合作“朋友圈”，定期调度已签订合作协议落实情况，评选认定50个左右大院大所大校大企创新合作示范点。

第三，突出统筹力组织力服务力抓实基层党建。一是开展党员意识、能力“双提升”行动，进一步优化党员教育管理机制，管好用好党员应急志愿服务队，总结推广农村党员酒驾问题集中教育试点经验，多举措、多维度推动党员意识、能力“双提升”。二是实施村级集体经济提质工程，探索开展村级活动场所确权登记和抵押融资推动集体经济试点，建立集体经济项目“专库调度”机制，对2019年以来的项目问题实行挂牌督办。加大致富带头人回引培育力度，完善集体经济收益分配办法，探索组工干部挂联集体经济项目机制，做大做强集体经济。三是探索建立跨区域党建联建合作机制。深入总结富宁县、广南县与广西那坡县、西林县党建联建做法经验，以“文山—百色”“文山—红河”为重点，探索开展以干部互派、人才互育、党建互学推动组织联建、区域联治、产业联赢、服务联享、乡风联创的全方位跨区域党建联建合作机制。

第四，突出深化“两场革命”锻造模范部门和过硬队伍。持续实施组工干部能力素质提升行动，依托业务小分队、科长上讲台等载体，常态化、全覆盖对县（市）和州级部门开展涉组涉干基础业务培训，持续深化问题排查、分片帮带等措施，在锤炼组工干部本领能力的同时，系统性、一体化提升全州组织工作规范化水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制45人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有49人，其中：财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,261.47万元，其中：一般公共预算5,261.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年5,409.18万元对比减少147.71万元，下降2.73%，主要原因是组织部推动部机关过紧日子，结合上年度工作开展情况对各申报项目精打细算，做紧做实预算金额。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,261.47万元，其中:本年收入5,261.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,261.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年5,409.18万元对比减少147.71万元，下降2.73%，主要原因组织部推动部机关过紧日子，结合上年度工作开展情况对各申报项目精打细算，做紧做实预算金额。

四、预算单位支出情况

2024年中国共产党文山壮族苗族自治州委员会组织部预算总支出5,261.47万元。财政拨款安排支出5,261.47万元，其中：基本支出1,080.48万元，与上年1,101.68万元对比减少21.2万元，下降1.92%，主要原因在职员工由上年度51人减少到49人，相关人员经费有所减少；项目支出4,180.99万元，与上年4,307.50万元对比减少126.51万元，下降2.93%，主要原因是组织部积极开展项目绩效评估，并结合上年度工作开展情况优化预算方案，做紧做实预算金额，如：文山州“两统”经费10万，较上年30万减少20万；文山州“兴文英才计划”项目经费652.25万元，较上年806万元减少153.75万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要用于派驻纪检组日常运行支出。

一般公共服务支出-组织事务-行政运行793.61万元，主要用于机关行政人员工资及维护机关的正常运转。

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出3132.74元，主要用于保证全州组织、干部、公务员、人才及部门自身建设等工作项目的顺利开展。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休22.41万元，主要用于离退休老同志公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出85.03万元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出42.52万元，主要用于缴纳事业人员养老保险单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗46.30元，主要用于机关行政人员医疗保险缴纳单位承担部分支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.90万元，主要用于干部职工医疗保险中单位承担部分的医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.31万元，主要用于干部职工大病保险部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金71.42万元，主要用于干部职工住房公积金单位承担部分支出。

其他支出-其他支出-其他支出1048.25万元，主要用于文山州“兴文英才计划”项目和州级选派驻村第一书记和工作队员工作经费。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

基本工资204.52万元，主要用于行政事业人员的工资支出。

津贴补贴267.50万元，主要用于行政事业人员的津贴补贴支出。

奖金17.04万元，主要用于行政事业人员年终一次性奖金。

基础绩效奖（行政）102.23万元，主要用于年度12月一个月基本工资额度、绩效考核奖励随月发放部分。

基础绩效年度考核奖（行政）63.70万元，主要用于绩效考核奖励年终发放部分支出。

养老保险85.03万元，主要用于机关事业单位养老保险支出。

职业年金42.52万元，主要用于机关事业单位职业年金支出。

基本医疗保险46.30万元，主要用于机关事业人员基本医疗保险费支出。

公务员医疗补助10.90万元，主要用于机关人员公务员医疗补助支出。

工伤保险1.54万元，主要用于行政事业人员工伤保险。

大病医疗保险1.77万元，主要用于大病医疗保险费支出。

住房公积金71.42万元，主要用于行政事业人员住房公积金单位部分。

公务接待费4.99万元，主要用于单位公务接待支出。

其他商品和服务支出3.06万元，主要用于单位除办公以外的其他支出。

差旅费支出7.00万元，主要用于开展机构编制等工作人员差旅费支出。

其他交通费用5.00万元，主要用于单位日常租车费用及其他交通补贴。

办公设备购置1.00万元，主要用于购买单位办公桌支出。

其他对个人和家庭的补助7.90万元，主要用于对驻村工作队员的补贴。

办公费39.96万元，主要用于单位日常运转支出。

劳务费支出3.12万元，主要用于聘用1名公益性岗位人员工资支出。

电费2.45万元，主要用于单位支付日常运转电费。

办公费1.00万元，主要用于派驻（出）纪检工作机构的办公支出。

差旅费4.00万元，主要用于派驻（出）纪检工作机构的差旅支出。

工会经费8.24万元，主要用于单位上缴工会经费支出。

福利费0.27万元，主要用于退休人员节日福利费支出。

公务用车运行维护费2.5万元支出，主要用于单位核定车辆维修维护、过路费、燃油费、保险费支出。

其他交通费用48.54万元，主要是用于行政人员公务交通补贴、公共交通专项经费、租车费支出。

其他交通费用4.85万元，主要是用于行政人员公共交通专项经费支出。

退休公用经费其他商品和服务支出0.09万元，主要用于离退休人员的慰问支出、

退休费22.05万元，主要用于离退休人员工资支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年我部门按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

对下专项转移支付项目金额20723400.00元，按支出功能分类为：一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出20723400.00元，主要用于：

1.村干部岗位补贴州级配套专项经费1,500万元；

2.农村困难党员关爱行动经费350万元；

3.文山州农村（社区）党员培训补助经费202.34万元；

4.州委主要领导城市基层党建“书记领办”项目工作经费20万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.96万元，其中：政府采购货物预算2.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共文山州委组织部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.49万元，较上年7.50万元减少0.01万元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共文山州委组织部2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共文山州委组织部2024年公务接待费预算为4.99万元，较上年5.0万元减少0.01万元，下降0.2%，国内公务接待批次为50次，共计接待400人次。

主要原因是部机关贯彻落实过紧日子政策，根据上年“三公”经费使用情况作出经费下调。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共文山州委组织部2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共文山州委组织部2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共文山州委组织部2024年机关运行经费安排138.62万元，与上年139.41万元对比减少0.79万元，下降0.56%。主要原因：部机关2024年在职人员较上年度同期减少2人，按照定员定额核定的公用经费相应减少，但今年新增其他交通费用于平台租车使用，故冲减后下降幅度小。机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共文山州委组织部资产总额364.88万元，其中，流动资产30.88万元，固定资产334万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年469.74万元相比，本年资产总额减少104.86万元，下降22.32%。其中固定资产减少91.74万元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值40.97万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

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