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文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实加强电影工作的方针政策，负责全州电影事业发展的有关事务，组织、协调、指导、监督、实施农村电影改革发展和数字化放映工作，完善电影公共服务体系建设。对各县市农村电影管理部门及放映员开展政策指导和业务培训，负责全州少数民族语电影译制工作及队伍建设，组织开展中小学生爱国影视教育和社区广场电影放映工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、农村公益电影放映工程稳步推进。我州农村公益电影放映工作按中宣部要求，以宣传贯彻党的二十大精神为工作主线，以“我们的中国梦——文化进万家”为抓手，以各地聚焦传统节日和国家重要节庆日为依托，以点带面，整合资源，州县合力，紧紧围绕政府中心工作来推动公益电影放映工作。

（1）以聚焦传统节日和国家重要节庆日为依托来推动放映工作。一是州委宣传部春节在丘北仙人洞村开展了2023年农村电影启动仪式，拉开了2023年农村公益电影工作放映序幕；二是文山州、市委宣传部元宵节在文山市七花广场开展放映活动，丰富群众文化生活；三是州委宣传部、西畴县委宣传部“三·八妇女节”在西畴县精神高地广场开展“巾帼心向党 奋进新征程”电影放映活动，教育群众心向党；四是州委宣传部、丘北县委宣传部壮族“三月三”节日，在丘北县“美丽普者黑　浪漫三月三”活动现场举行首部丘北壮语影片《我的老兵爷爷》首映活动，增进了民族团结，促进各民族交流交融、和谐发展；五是全州各县开展迎“六·一”国际儿童节电影进校园放映活动；六是和州电视台、龙海社区开展电影进社区“七一”宣传活动；七是开展“弘扬八一精神、传承红色基因”电影放映活动。八是开展“迎重阳”电影进社区放映活动，丰富群众文化生活。九是和富宁县委宣传部联合开展双语宣传党的二十大精神电影放映活动，让党的理论飞入平常百姓家。十是和麻栗坡县委宣传部联合开展红色电影走边关电影放映活动，筑牢边疆群众思想安全防线。十一是和广南县委宣传部联合开展交通安全宣传电影放映活动，增强群众安全法制意识。十二是和文山市一中、马塘中心等开展红色电影进校园宣传活动，受到学校师生的欢迎,写来感谢信。

（2）围绕政府中心工作来推动公益电影放映工作。一是2月23日，广南县委宣传部利用公益电影到牛滚塘革命老区村开展普法教育，整合资源进行多形式的宣传宣讲活动，利用火塘会，采取“苗语+汉语”双语结合的方式，把“书面语”转化为“家常语”送法入脑。开展相关法律法规宣传；二是 2023年4月15日第八个全民国家安全教育日，文山州委宣传部在文山市总体国家安全观主题公园开展国家安全日电影放映宣传活动，教育引导人民群众增强安全意识，不断增强全民国家安全意识素养，积极营造全社会共同维护国家安全的浓厚氛围，合力共筑维护国家安全的“文山防线”；三是进一步推动防艾宣传工作，促进边疆和谐稳定，按照《云南省电影局关于开展2023年度防艾公益宣传放映活动的通知》统一部署，从4月份开始在全省开展“防艾”公益宣传放映活动；四是全州各电影院线和农村院线配合军分区开展征兵宣传活动共放映宣传片18671场；五是农村院线公司和州政法委联合开展法制宣传放映宣传片400余场；六是农村院线公司紧紧利用农村电影放映平台开展交通安全、防野生菌中毒、森林防火等各种安全宣传放映宣传片9893场。

（3）开展电影党课和征兵宣传，充分发挥电影平台优势。

完成情况：一是为进一步巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，围绕“礼赞新时代 奋进新征程”主题，自2023年4月活动启动以来，各基层党组织踊跃参与，反响热烈。截至10月，电影党课活动全州共有568家单位组织观看电影645场，观众达35103人次，确保了电影党课活动取得实效，推动党史学习教育“映”入人心。二是自2023年2月至10月，文山州12家影院共开展征兵宣传片放映48376场，观众近60万人次。农村58个放映小队共放映征兵宣传4965场，覆盖全州101个乡镇413个行政村4876个村小组，观看的群众达58万余人次。城市进社区、进学校放映31场，观众3万余人次。把征兵政策及有关信息传递到千家万户，达到家喻户晓，人人皆知的效果。

在放映活动中都主动把党的二十大精神的学习宣传融入放映活动中，充分发挥主题放映活动的优势，不断提升电影公共文化服务水平质量，切实有效扩大影响力。2023年全州共完成公益电影放映10000余场，其中科教片8661场，故事片6866场，观众人数达80余万人次，完成全年任务的100%。其中放映少数民族语电影1515场。

2、少数民族语电影译制工作稳中求进。一是完成首部丘北壮语影片译制并公映。二是2023年4月，组织译制文山壮语影片《中国医生》参加了2023年度云南省“声音制作优秀作品奖（少数民族语译制片类）”评选活动，获得三等奖。2023年，电影译制完成25部（其中故事片12部，科教片13部），超额完成一部科教片。

3、城市电影市场管理工作质量稳步提高。电影市场执法管理工作措施有力。为贯彻落实好党中央、省关于电影工作的决策部署，今年以来，文山州电影事业管理中心主动作为，抓好影院管理、电影党课、市场培育等工作，为群众提供丰富、舒适、安全的电影服务。一是抓日常管理，规范市场秩序。围绕维护电影市场秩序、提高放映质量这一目标，结合政务服务管理的相关要求，文山州电影事业管理中心联合相关部门，扎实开展电影行政审批服务、互联网+监管、行政执法等工作，采取日常检查和专项检查相结合的方式，对各影院放映资格、放映行为、放映质量等进行行政监管，全州共开展影院日常检查110余次，专项检查40余次，有效维护了电影市场的规范管理和健康发展。二是抓安全责任，确保影院安全。认真履行“管行业管安全”职责，组织人员深入各电影院对影院安全生产工作进行全面检查。围绕影院安全措施与制度是否齐全、应急救援措施是否完善，消防器材是否有效、疏散通道是否畅通、安全标志是否明晰，放映机房电源、线路是否规范等进行了详细检查，确保放映场所设施运行良好、群众观影安全。三是抓电影党课，拓展宣传功能。认真落实省委宣传部关于开展电影党课活动的有关工作要求，通过安排专项联络员、制定观影计划等措施，及时部署精心组织，引导各单位结合主题教育开展电影党课活动，有力推动电影党课活动深入开展。2023年开展电影党课972场次，共有42996人次党员、干部、师生参与活动。四是抓市场培育，强化服务职能。切实指导新建影院规范建设和规范经营等工作，使全州电影市场有序发展，目前全州建有城市数字影院18家，共有73个影厅8562个座位，2023年12月30日全州总电影票房收入达2502.18万元。

4、本年特色亮点的工作

（1）在景区设立公益电影放映固定点，依托农村公益电影放映平台，常态化开展公益电影放映活动宣传，把景区电影固定放映点打造成对外宣传教育的新阵地和新窗口。

做法措施：一是由州委宣传部电影中心赞助放映设备，由丘北县委宣传部协调地点和放映人员。二是由州电影中心负责对放映人员进行技术培训。三是由农村院线公司纳入日常流动电影工作管理。作用：一是依托景区的观众优势，发挥农村公益电影的宣传作用，提高电影放映绩效；二是在丰富旅游景区游客和村民的精神文化生活的同时，更好地宣传贯彻落实党的二十大精神，宣传党的政策方针，传播社会主义先进文化、弘扬社会主义核心价值观，促进乡村振兴和农村精神文明建设；三是为普者黑景区文旅融合发展注入新活力，把景区电影固定放映点打造成对内对外宣传教育的新阵地和新窗口。

（2）依托各级媒体和平台加大对文山州农村放映工作的宣传报道，受到了人民网、中央宣传部电影数字节目管理中心、云南网、云报、学习强国等上级部门及媒体关注，刊发《星光不负守边人》《文山“奋进新征程  建功新时代”电影党课活动圆满结束》 《丘北首部壮语译制片 壮族“三月三”活动现场火热首映》《文山市第一初级中学教育集团：“红心向党 影映初心”露天电影党课生动走心》《云南广南“光影铸魂”观影党课进校园》等工作信息及新闻稿件。

（3）今年电影工作纳入了全州宣传思想及意识形态工作考核内容，各县委宣传部对电影工作的重视程度增加。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室,财务室,农村电影放映工程管理办公室,文山州少数民族语电影译制室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心作为二级预算单位纳入中国共产党文山壮族苗族自治州委员会宣传部2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出事项，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年度收入合计5,465,664.71元。其中：财政拨款收入5,465,499.69元，占总收入的99.997%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165.02元，占总收入的0.003%。与上年的4,974,905.82元相比，收入合计增加490,758.89元，增长9.86%。其中：财政拨款收入增加490,826.22元，增长9.87%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少67.33元，下降28.98%。主要原因是:本年新增文财教〔2023〕4号中央补助地方国家电影事业发展专项资金收入,使得收入合计增加；本年收到的电子退税资金减少较上年大幅度减少，使得其他收入大幅度减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年度支出合计5,465,619.69元。其中：基本支出2,387,223.09元，占总支出的43.68%；项目支出3,078,396.60元，占总支出的56.32%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年的4,974,905.82元相比，支出合计增加490,713.87元，增长9.86%。其中：基本支出减少172,717.28元，下降6.75%；项目支出增加663,431.15元，增长27.47%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年新增文财教〔2023〕4号中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出，导致项目支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州电影事业管理中心单位机构正常运转的日常支出2,387,223.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,224,699.90元，占基本支出的93.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费162,523.19元，占基本支出的6.81％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州电影事业管理中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,078,396.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:中央补助地方国家电影事业发展专项资金支出1,039,736.60元，2023年译制完成影片24部（故事片12部、科教片12部），并全部上报省民语译制中心；农村电影放映专项资金支出2,038,660.00元，全年实际完成10,000场电影放映，观影人数达80万余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4,425,763.09元,占本年支出合计的80.97%。与上年的4,887,208.02元相比减少461,444.93元，下降9.44%,主要原因是:2023年，本单位的死亡抚恤支出较上年减少，其他新闻出版电影支出（项目资金支出）较上年减少，使得一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,605,815.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.47%。主要用于在职人员工资福利支出、本单位正常运转所需支出（商品和服务支出）。其中，工资福利支出1,428,152.45元，包含基本工资551,544.00元，津贴补贴42,360.00元，奖金88,000.00元，绩效工资733,944.00元，其他社会保障缴费12,304.45元；商品和服务支出2,177,663.19元，包含办公费8,790.00元，手续费587.50元，水费1,243.20元，电费3,580.88元，邮电费30,836.09元，物业管理费8,067.00元，差旅费22,418.00元，委托业务费2,025,000.00元，工会经费21,839.52元，福利费34,500.00元，其他交通费用11,065.00元，其他商品和服务支出9,736.00元。

8.社会保障和就业（类）支出430,768.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.73%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费217,133.28元，其他社会保障缴费9,519.20元，福利费12,000.00元，其他商品和服务支出11,400.00元，抚恤金（死亡抚恤）180,715.80元。

9.卫生健康（类）支出167,543.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于:职工基本医疗保险缴费103,756.02元，其他社会保障缴费14,347.51元，公务员医疗补助缴费49,439.64元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出221,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于：本单位在职人员的住房公积金缴费，金额为221,636.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年，本单位严格按照公务接待的相关规定规范使用预算资金，厉行节俭、减少开支，且本年初预计发生的公务接待事项未发生。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无变动。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州电影事业管理中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山壮族苗族自治州电影事业管理中心资产总额805,488.47元，其中，流动资产46.86元，固定资产805,441.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的1,417,965.10元相比，本年资产总额减少612,476.63元，其中固定资产减少612,521.99元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

4、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

5、经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

7、其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

8、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

11、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000373200101111