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文山壮族苗族自治州中心血站2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》及《云南省文山壮族苗族自治州献血条例》，在全州大力宣传并有组织、有计划地按部门、单位开展公民无偿献血，制定献血计划，统一管理血源，统一组织采血，统一对文山州范围内的医疗单位供血；

2.保证血源质量以及临床治疗和战备用血的需要，保障献血者的健康和用血者的安全；

3.开展疑难血型鉴定、疑难配血、血小板配型、输血相关科研、法医物证鉴定、法医毒物鉴定及相关疾病的基因检测业务；

4.对临床用血医疗机构或储血点进行质量控制及业务指导；

5.负责献血者用血报销管理；

6.负责全州采血点或固定献血屋规划设置及管理；

7.承办卫生健康行政部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建统领，为采供血事业发展提供坚实的政治保障和组织保障。2023年，血站党支部始终把党的政治建设摆在首位，严格按照政治上高标准、思想上高水平的目标要求，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，把深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实“第一议题”“第一主题”“第一课程”制度，利用“三会一课”“万名党员进党校”主题党日活动、每周干部职工培训会、每月中层干部例会等形式，从党支部班子、党员、职工三个层面，扎实开展政治忠诚和党性教育，常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、习近平总书记重要讲话精神、省委“3815”战略部署和省州重要会议精神，教育和引导党员干部、职工自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，不断增强党支部政治功能，强化思想引领，让党的思想旗帜和精神旗帜高高飘扬。今年来，召开支委会16次、集中开展政治理论学习9次，专题党课2次，开展“3815”战略大讨论1次，参加“万名党员进党校”培训32人，参加党的理论创新理论宣讲1次，积极推动学习宣传贯彻党的二十大精神走深走实。

2.强基固本，不断夯实无偿献血长效机制建设。地基固则大厦坚，2023年各部门认真贯彻落实《中华人民共和国献血法》《文山州献血条例》，从战略高度重视和加强对无偿献血的工作和领导，切实履行职责职能，推动全州无偿献血工作的健康发展。一是政府主导，高位推动无偿献血工作。建立了州政府分管领导为组长、相关部门为成员的无偿献血工作领导小组，明确职责职能，统一规划组织、协调无偿献血工作。州政府加大对无偿献血工作的统筹力度，实行目标责任管理，把无偿献血工作列入政府目标考核内容，与各县（市）签订目标责任书。形成了“政府统一领导、卫生健康部门牵头、相关部门密切配合、血站组织实施、社会各界积极参与”的无偿献血工作格局。二是制度先行，夯实无偿献血保障机制。2023年制定实施了《文山州无偿献血宣传工作方案》《文山州血液保障应急预案》，并将《文山州献血条例》修订工作纳入政府2024年立法计划，并于11月完成条例修订考察工作，现已完成初稿编制并征求意见，预计2024年完成。初步建立了“一条例一办法三方案”的无偿献血长效工作机制，有效调动了公民参与献血的积极性，促进更多适龄健康公民积极参与献血，保障临床用血需求。三是部门协作，探索无偿献血新模式。每年定期开展医务人员献血月、学雷锋献血月及公职人员献血月活动等各项工作，通过常态化开展“三月”活动，充分发挥了全州广大公职人员和医务工作者模范带头作用，调动广大市民群众参与献血的积极性，有效缓解全州“献血淡季”临床供血紧张局面，构建了有效的血液应急保障机制。

3.多措并举，推进全州无偿献血工作常态化开展。一是广泛宣传，营造良好氛围。借助公共设施加大实体广告投入，在文山城区及各单位设置25块宣传栏，在七花广场、开化南路城南路段电子显示大屏幕滚动播放无偿献血公益短片100余次，在文山城区公路隔离栏设置宣传广告20块、公交站台广告20块，在全州各级媒体推送无偿献血宣传视频30余次。在中国输血协会发表文章12篇。继续办好《文山献血》刊物并发往全国各地采供血机构和州内各单位，一年来共出版了4期，用稿50余篇，发行12000余份。在微信上传大量的无偿献血科普知识，转发无偿献血相关知识200余篇，并在掌上文山、文山发布等知名度高的微信公众号上推送无偿献血知识10次。二是拓宽渠道，服务受众群体。积极引入新技术新理念，探索新形势下无偿献血宣传工作就如何利用新技术抓准受众群体的全新模式，建成并投入使用云南省首个血液科普教育基地，积极利用文山州血液科普教育基地宣传阵地作用，自7月19日开馆以来共计接待7000余名访客，进一步提升无偿献血宣传力度和文山州中心血站影响力。三是积极动员，引领社会风向。依托文山州无偿献血志愿者协会，多点开花、全面结果，相继成立文山市人民医院志愿服务队等8个志愿服务队，积极开展志愿服务培训，规范无偿献血志愿服务活动开展，2023年，参加志愿服务的志愿者有500余人次，志愿服务时长达到了2000余小时，人均服务时长近4.5小时。四是强化招募，保障血液安全。进一步建立和扩大固定应急献血者队伍，加强献血管理外联工作，积极与各机关、企事业单位、部队、厂矿、学校等加强联系，面对面宣传招募联系招募献血单位100余家。我州无偿献血成员单位240个，应急献血人员21164人，文山市城区应急献血单位53个，充分发挥应急献血单位作用，有效保障了血液紧缺时期临床用血需求。通过多层次不同途径宣传发动，无偿献血团体献血与街头献血分别占临床用血38.83%和61.17%，400ml采集率70%，位居全省第一。

4.严把关口，保障血液产品质量安全。一是规范质量管理体系运行。按照《血站技术操作规程（2019版）》要求和工作实际，在现行C版体系文件运行的基础上进行全面评审后全面改版为D版体系文件，确保采供血工作各环节工作满足新版操作规程质量要求。二是强化监督检查。严格执行每日监督、每周督查、每月考核、每年内审的采供血责任目标考核制度，从血源登记、体检、初筛、检验、采血到血液制备、包装、入库、出库等环节，全年对业务环节督查42次，进行层层质量把关，确保采供血各环节工作顺利开展。三是加强血液检测。严格按照《血站实验室质量管理规范》，对采集的每一份血液标本分别由2人同时对血型、转氨酶、乙肝表面抗原、丙肝抗体、梅毒、艾滋病病毒抗体等进行两次传染病标志物检测和核酸标志物检测，截至2023年11月25日酶免共检测39739份标本，不合格608份，合格率为98.5%，其中，ALT阳性275份，阳性率0.69%；HBsAg阳性65份，阳性率0.16%；HCV阳性10份，阳性率0.03%；TP阳性64份，阳性率0.16%；HIV初筛反应性标本16份，阳性率0.04% ; 献血者检测出ABO以外不规则抗体标本162份，阳性率0.4%。核酸检测标本39728份，合格39618份，不合格性110份，合格率为99.72%；其中酶免、核酸检测均为反应性标本26（HBV20份/HCV2份/HIV4份）份，酶免检测无反应性，核酸检测为反应性标本84份；四是加强质量监控。定期对血液和血液制品进行质量抽检，共抽检12次共计360余袋，做好关键物料质量验收和质量检查工作，检验试剂抽检85个批次、一次性耗材60个批次、消毒用品类29个批次、采输血器材49个批次，所质检物料质量均符合相关标准要求。做好血液报废审核、清点、移交处置工作，报废123个批次共计2899袋不合格血液，认真做好血液出入库工作和加强对血液冷链的控制，对采供血流程关键环节进行质量督查，发现隐患，及时纠正或采取预防措施，防止质量事件发生。

5.强化指导，促进全州临床输血安全有效。一是建立健全组织机构，提供制度保障。先后成立文山州医学会血液管理学分会、文山州临床输血质量控制中心、文山州输血管理委员会等组织机构，制定出台《文山州临床输血专业质控指标》（2018版）等规范文件，为血液安全保驾护航。二是强化日常指导考核，规范从业行为。依托于文山州临床输血质量控制中心，联合州卫生监督局定期组织开展血液安全督导检查，确保输血执业规范运行。开展文山州血液安全监测工作，对输血链中所有与血液安全有关的不良反应、不良事件与幸免事件的相关信息进行持续、规范地收集、调查、鉴定、分析和报告。三是强化业务培训，提升临床输血技术水平。积极组织举办临床输血继教班，先后开办2023年无偿献血暨血液管理工作会议以及联合云南阜外心血管病医院开办第十二期“七乡·医学大讲堂”，总共400余人参加培训，进一步推广输血新技术，不断提升全州临床用血医护人员业务水平。

6.服务优先，坚持便民惠民为民服务。一是积极探索实施“互联网+”无偿献血服务，做到让群众少跑腿、数据多跑路，在全州二级以上医疗机构开展无偿献血用血直报、微信预约献血、定向宣传调查服务及网上献血者用血直报服务。2023年度，网上直报献血者用血641人次，直报金额55.56万元，实现献血报销“零跑腿”；二是积极开展“来有迎声、问有答声、帮有谢声、怨有歉声、走有送声”“细心、耐心、热心、爱心、慧心”“献血满意、用血满意、医院满意、群众满意、社会满意”的“五声五心五满意”服务，献血群众和用血医疗机构满意度均在99%以上。三是继续深化与上海市血液中心对口帮扶协作，双方帮扶协作项目友好顺利推进，上海市血液中心认真落实对口支援政策措施，建立双方血液调配机制，帮助解决了文山州血液成分供需不平衡的矛盾问题，累计调配血液19次，其中：从楚雄、红河血站调入6次，总计红细胞83U，血小板5个治疗量；向上海、重庆、曲靖、红河、云南省第一人民医院调出13次，总调出红细胞6080U，血浆316.07万毫升,血小板19个治疗量。

7.加大投入，不断提升采供血服务能力。一是加强采供血队伍建设。强化职工业务培训，按照每年组织员工学习培训不少于75学时要求，采取送出去和请进来等方式，通过开展技能大赛、岗位培训、礼仪规范等多层次化、多元化的培训，进一步增强全员的质量意识、服务意识。二是完成血站搬迁工作，现有业务房面积15000平方米，有效改善血站基础设施，提高服务能力。三是投资125万元，完成全州县级以上医疗机构血液信息网络化建设，实现网上订血、发血和医院网上直报工作。四是投资210万元，建成云南省首个血液科普教育基地，有效拓展无偿献血宣传教育阵地。

8.协同配合，抓好爱卫创文工作落实。一是组织全站职工分批下沉网格区进行巡查及卫生清洁136次，分发创文宣传小册子4000余份，对网格区的环境卫生提升改造，补齐楼道消防设施，共投入5万元，完成州“七城创建”下达的创文创卫任务，通过各级检查考核组评定。二是积极推进健康单位达标建设，按照建设内容做好健康小屋、营养食堂改造，不断建章立制、规范职工健康文明生活方式，完成健康单位建设现场验收。

9.提质增效，积极构建完善内部控制体系。为进一步规范适应现行血站业务活动开展，制定并实施文山州中心血站内控汇编事项管理手册，重新梳理科室职能职责、财务管理、人事管理、采购管理及合同管理等方面有关制度和风险点防控措施，进一步充实完善血站内部控制管理制度，血站内部相关风险点控制程序，规范血站内部各类活动，做好采供血业务开展后勤保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：办公室、党办、后勤科、信息科、财务科、质管科、科教科、检验科、司法鉴定所、成分科、供血科、献血管理科、采血服务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山壮族苗族自治州中心血站作为二级预算单位纳入文山州卫生健康委员会2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州中心血站2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员70人（备注：在职在编实有非参公管理事业人员人数大于实有人员编制数原因是：1、编制缩减；2、近年来我单位通过紧缺人才岗位招聘吸纳了部分职工）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员30人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州中心血站2023年度收入合计59379307.26元。其中：财政拨款收入20144076.18元，占总收入的33.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入39235011.08元（含教育收费0元），占总收入的66.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入220.00元，占总收入的0.00%。与上年46955892.65元相比，收入合计增加12423414.61元，增长26.46%。其中：财政拨款收入增加8300011.35元，增长70.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加4202394.66元，增长12.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少78991.40元，下降99.72%。主要原因是：财政拨款收入增长的原因一是新增项目无偿献血互助金结余专项经费项目、兴文英才科技人才专项经费项目、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目和血站医务人员援沪临时性工作补助资金均为2023年度特定项目，增资6405900.00元；二是社保费用和住房公积金费用纳入基数核算工资项增加，导致社保缴费和住房公积金缴费增加，因此人员经费和公用经费增加；事业收入增长的原因在于供血收入的应收账款回收率提高，本年度收回上一年度未收取到的部分血费；其他收入减少主要原因在于2023年度减少临时性收入新冠疫苗省级补助费用。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州中心血站2023年度支出合计59728748.65元。其中：基本支出22971098.49元，占总支出的38.46%；项目支出36757650.16元，占总支出的61.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年40542659.48元相比，支出合计增加19186089.17元，增长47.32%。其中：基本支出减少12344278.82元，下降34.95%；项目支出增加31530367.99元，增长603.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：基本支出减少的主要原因是1、商品和服务支出减少14649723.84元；2、资本性支出减少588609.50元；3、工资福利支出增加，社保费用和住房公积金费用纳入基数核算工资项增加，导致社保缴费和住房公积金缴费增加，非财政供养人员福利增加，增加2891204.52元，该部分支出增加对部门整体基本支出；4、对个人和家庭的补助增加2850.00元；项目支出增加主要原因是：1、2023年度新增临时性项目支出无偿献血互助金结余专项经费支出、兴文英才科技人才专项经费项目支出、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目支出和血站医务人员援沪临时性工作补助资金支出共计6405900.00元；2、2023年度重大公共卫生服务支出比2022年度增加1102000.00元，用于重大公共卫生服务相关专用材料费支出；3、血站整体搬迁项目结算工程进度款项及购买新址内部家具用具及专用设备等资本性支出增加，增加4506089.44元，以保障血站整体搬迁，并提升机构运转能力，扩大业务范围，提升业务能力，同时为保障全州无偿用血网络建设，2023年度新增了信息网络及软件购置等资本性支出910000.00元；4.无偿献血宣传专项经费支出11841559.81元；5.文山州中心血站购买试剂及卫生耗材专项经费6764818.74元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州中心血站单位机构正常运转的日常支出22971098.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21831568.49元，占基本支出的95.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1139530.00元，占基本支出的4.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州中心血站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36757650.16元。其中：基本建设类项目支出0.00元，非基本建设类项目支出36757650.16元。具体项目开支及开展工作情况：1、2023兴文英才科技人才专项经费支出30000.00元；2、无偿献血宣传专项经费支出11841559.81元；3、专用设备购置专项经费2077672.00元；4、通用设备购置专项经费827423.00元；5、无偿献血互助金结余专项经费5670000.00元；6、文山州中心血站购买试剂及卫生耗材专项经费6764818.74元；7、重大公共卫生服务支出2481000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款支出20144076.18元,占本年支出合计的33.73%。与上年11844064.83元相比增加8300011.35元，增长70.08%,主要原因是：1、新增项目无偿献血互助金结余专项经费项目、兴文英才科技人才专项经费项目、新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金项目和血站医务人员援沪临时性工作补助资金均为2023年度特定项目，增资6405900.00元；2、社保费用和住房公积金费用纳入基数核算工资项增加，导致社保缴费和住房公积金缴费增加，因此人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出30000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%，主要用于职工年中申请项目获批2023年兴文英才科技人才专项经费。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1307759.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于缴纳编内职工机关事业单位基本养老保险缴费1254914.56元，缴纳编内职工失业保险46845.19元，事业单位离退休人员经费6000.00元。

9.卫生健康（类）支出17623844.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.49%。主要用于编内职工工资发放7475470.00元，缴纳编内职工基本医疗保险费用615276.72元，缴纳编内职工公务员医疗补助145154.66元，缴纳编内职工工伤保险27509.41元，缴纳编内职工大病补充医疗保险25193.24元，重大公共卫生服务支出2481000.00元，突发公共卫生事件应急处理支出26100.00元，日常办公费、水电费、邮电费、专用材料费、福利费和公务用车运行维护费等支出共计1473140.40元，驻村工作人员生活补助35000.00元，房屋建筑物构建和信息及网络软件购置更新支出5320000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1182472.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于缴纳职工住房公积金1182472.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为251500.00元，决算为249820.00元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为248320.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.40%，完成年初预算的99.33%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.60%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1500.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州中心血站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为251500.00元，支出决算为249820.00元，完成年初预算的99.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为250000.00元，决算为248320.00元，完成年初预算的99.33%，其中公务用车维修维护费用88320.00元，公务用车用油160000.00元；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为1500.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车维修维护费决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年211920.00元增加37900.00元，增长17.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加38320.00元，增长18.25%；公务接待费支出决算减少420.00元，下降21.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、2022年新增公务用车1辆，2023年公务用车运行维护费增加；2、采血车和接送血车使用年限已久，运行维护费增加；3、缩减公务接待费预算开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于血液采集和运输的采血车和接送血车车辆燃料费和维修费。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于百色市卫生健康委、昆明血液中心和保山市中心血站到我站交流学习和参观血液科普基地发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州中心血站2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山壮族苗族自治州中心血站资产总额141994364.86元，其中，流动资产66072230.38元，固定资产16461940.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程57274816.53元，无形资产2185377.41元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16312096.98元，其中固定资产增加5532736.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1500.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：“2023年度部门政府采购支出总额9411253.16元，其中：政府采购货物支出6763100.66元；政府采购工程支出2508652.50元；政府采购服务支出139500.00元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。”）

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000236100401111