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文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

收藏展览文物、弘扬民族文化。对州内的历史、民俗文物进行普查，开展对文物和展品的征集、收藏、保管、研究、展示。举办各类展览，做好社教工作，服务社会，确保文物安全，宣传贯彻执行相关法律法规。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、保管研究部、展览部、安全保卫部、社会教育部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、持续深入开展党的二十大精神的学习。

2、完成文山壮族苗族自治州州博物馆保存现状调查，开展麻栗坡石板墓墓葬调查。

3、推进《文山州少数民族文物图录》的编撰工作。

4、申报文物保护及藏品数字化建设工作。

5、推进交流展览工作。

6、铜鼓展厅的改造提升工作。

7、争取创办《文山文博》内部期刊。

8、积极筹备第二届文山国际铜鼓学术研讨会。

9、完善馆藏品档案信息的整理工作。

10、继续推进馆校合作，展览进校园、进社区、进乡村。

11、积极筹备2023年“5·18”国际博物馆日系列活动。

12、配合做好创文创卫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有25人（其中带薪离岗2人），其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入527.29万元，其中：一般公共预算526.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.6万元。

与上年475.40万元对比预算增加了51.89万元，增长10.91%，主要原因是1.单位自有资金纳入预算。2.增加了人员工资调增预算数。3.增加特定目标类项目一个：博物馆免费开放州级配套专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入527.29万元，其中:本年收入527.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款527.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年475.40万元对比预算增加了51.89万元，增长10.91%，主要原因是1.单位自有资金纳入预算。2.增加了人员工资调增预算数。3.增加特定目标类项目一个：博物馆免费开放州级配套专项资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出527.29万元。财政拨款安排支出527.29万元，其中：基本支出520.69万元，与上年475.40万元对比增加了45.29万元，同比增长9.53%。单位自有资金支出0.6万元，与上年0万元对比增加0.60万元，同比增长100%。主要原因是1.单位自有资金纳入预算。2.增加了人员工资调增预算数。项目支出6.00万元，与上年0万元对比增加6.00万元，同比增长100%，主要原因是增加特定目标类项目1个：博物馆免费开放州级配套专项资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆356.06万元，主要用于行政事业人员经费、公用经费的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休31.39万元，主要用于事业离退休人员支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出44.64万元，主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出22.32万元，主要用于机关事业人员职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业-其他社会保障和就业1.89万元，主要用于机关事业人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗24.24万元，主要用于事业单位人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.12万元，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出--行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗1.97万元，主要用于行政事业单位人员工伤、大病保险医疗支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.07万元，主要用于事业单位人员住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于事业工资福利支出456.76万元（其中：基本支出456.76万元，项目支出0.00万元）。包括事业基本工资123.52万元，津贴补贴6.74万元，奖金29.90万元，绩效工资157.35万元，机关事业单位基本养老保险44.64万元、职业年金缴费22.32万元，医疗补助24.24万元、公务员补助7.12万元，其他社会保障缴费3.86万元，住房公积金37.07万元等支出。

商品和服务支出27.62万元（其中：基本支出27.62万元，项目支出0万元）。基本支出中：包括办公费8.96万元，差旅费3.00万元，公务接待费0.40万元，福利费6.90万元，委托业务费0.50万元，工会经费4.28万元，福利费0.81万元，公务用车运行维护费2.50万元，其他商品和服务支出0.27万元等支出。

对个人和家庭的补助36.31万元（其中：基本支出36.31万元，项目支出0万元）。基本支出中：离休费0万元、退休费30.31万元、生活补助6.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

单位无对下专项转移支付情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

单位无对下专项转移支付情况。

（三）经济社会事业发展事项

单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.90万元，较上年2.90万元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.40万元相比无变动，国内公务接待批次为5次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州博物馆部门2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年2.50万元相比无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平；公务用车运行维护费2.50万元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

博物馆免费开放州级配套专项资金

该项目资金分为两个部分，一部分是用博物馆免费开放运行支出电费，确保每个月博物馆场馆用电得到保障；另外一部分用于博物馆免费开放运行支出水费，确保每个月博物馆场馆用水得到保障。该项目年初预算6.00万元，其中电费5.60万元（预算明细：每月预算支付电费0.7万元，需支付电费8次，年支出电费合计5.60万元），水费0.40万元（预算明细：每月预算支付水费0.04万元，需支付水费10次，年支付水费合计0.40万元）通过该项目的实施，确保博物馆免费开放工作正常运转，提升博物馆的功能，全部实现免费开放，年开放时间在300天以上，免费参观人次达到10万人次，让观众能在干净、舒适的场馆中参观。给公众提供优质、高效的公共文化服务体验，向观众宣传文山悠久的历史和丰富的民族风情。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州博物馆2023年无机关运行经费，我单位是公益一类的事业单位，为独立编制、独立核算的二级预算单位，今年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州博物馆部门资产总额3496.42万元，其中，流动资产142.89万元，固定资产3123.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产（文物文化资产）229.66万元。与上年3452.70万元相比，本年资产总额增加43.72万元，其中固定资产净值较上年减少98.95万元，流动资产较上年增加142.67万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000373400700111