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文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府发展中医药产业的决定，构建以三七为重点的中医药产业发展服务支撑体系；承担文山州以三七为重点的中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

2.筹集全州以三七为重点的中医药产业发展资金；负责上级立项的三七中医药产业扶持项目资金以及本级发展三七产业专项资金的使用服务工作，确保资金发挥效益。

3.承担以三七为重点的中医药产业科技培训、推广、科技交流和创新工作，为全州三七等中药材种植技术培训和推广提供服务；负责产业标准化体系建设服务工作；负责全州三七等中药材产业标准化基地建设服务工作。

4.协助开展三七科研工作，跟踪、了解和掌握三七科技攻关进展情况、三七和中医药种质资源保护服务工作。

5.负责全州以三七为重点的中医药产业企业的协调、服务工作；协助企业开展相关知识产权申报工作；配合三七产业联盟开展相关工作。

6.协助相关部门开展三七交易市场管理服务工作。

7.负责组织开展以三七为重点的中医药产业展示展洽活动；配合开展以三七为重点的中医药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流；协助三七和中医药企业人才和技术引进工作。

8.负责以三七为重点的中医药产业信息、宣传工作；负责宣传平台的建设及维护管理。

9.拟订全州以三七为重点的中医药产业发展目标任务；负责全州以三七为重点的中医药产业统计工作，监测和分析全州产业市场经济运行情况。

10.负责以三七为重点的中医药产业种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、大数据平台建设、三七物联网建设、地理信息监测平台建设等服务工作。

11.负责全州以三七为重点的中医药产业发展规划编制服务工作；负责产业发展项目服务工作；负责州三七产业发展资金项目的审查、立项和审批服务工作；负责省级相关部门下达的三七和中医药产业新开工项目和在建项目的跟踪问效和协调服务工作。

12.负责“文山三七”证明商标的国际注册、推广使用和服务工作；协助有关部门开展文山三七“三标”联用和文山三七品牌建设服务工作；协助有关部门开展国家中药材（文山三七）流通追溯体系建设等服务工作。

13.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实全州以三七为重点的中医药产业人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和业务技能。

14.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，全州以三七为主的中药材种植面积229.54万亩，产量30万吨，全州以三七为主生物医药产业实现综合产值351.51亿元（农业产值100.73亿元，加工业产值87.33亿元，流通服务业批发零售额163.45亿元），同比增长13.30%。全州三七在地面积9.53万亩，较2022年的12.54万亩下降24%；三七产业实现综合产值178.95亿元（农业产值25.67亿元、加工业产值44.54亿元、流通业批发零售额108.74亿元），较上年同期上升16.59%。

其他中药材产业情况。除三七以外中药材产业规模趋稳、产量提升、产值提高，种植品种100余种，种植面积达到224余万亩，其中八角87万亩、砂仁28万亩、生姜27万亩、草果18万亩、薏仁3万亩、黄精2.7万亩、重楼2.5万亩、柴胡1.3万亩、山豆根2.5万亩、石斛1.2万亩、花椒2.5万亩等品种成为行业发展的中坚力量。规上限上企业8家，实现综合产值172.56亿元（农业产值75.06亿元、加工业产值42.79亿元、流通服务业批发零售额54.71亿元），较上年同期增长10.07%。

（一）产业数字化转型步伐加快。一是大力申报三七产业数字化互联平台项目。项目计划总投资4000万元。项目工期3年，使用大数据、区块链、物联网等技术建设三七产业互联网，形成“政产学研用”五位一体的三七产业服务平台，推动产业数字化转型升级；二是积极筹建“文山三七数字化综合服务平台”（暂定名）项目。整合文山三七全产业链种植端、加工端、交易端各参与主体的资源与力量集群发展，形成以平台交易模式“聚群效应”，推动文山三七产业从种植、加工到流通的全产业链高质量跨越式发展。

（二）惠企政策助企发展显实效。一是配合相关部门制定并印发《文山州重点产业和重大项目财政奖励资金管理办法（试行）》，对符合条件的县（市）、企业和基地给予相应奖励，兑现5家林下三七种植示范基地共计190万元。二是建立三七中心联系服务企业、合作社制度，共走访服务州内三七生物医药企业100余次，开展2次“周末亲清约·政企面对面”活动，积极推动解决七花公司、特安呐、七丹公司、金七公司等7家企业政府承诺资金兑现不到位问题，已兑现430万元。

（三）文山三七品牌形象不断彰显。一是成功举办文山三七健康文化周活动，期间开通37路文山三七公交专线，被中央、省级、州级等12家主流媒体发布新闻宣传稿件50余条（篇），发布宣传短视频200余个，覆盖粉丝3000多万，点击访问量超8000多万次，电商平台销售额达1.03亿元，线下销售额1433万元。二是中心与健七生物科技合作，探索以门店加盟、派出宣传配送车辆等创新营销模式。已在广西、贵州、海南、广东、福建等区域开设文山三七健康体验店50余家，订购文山三七健康中国行宣传专用车80余辆，销售额近9000万元。三是与华润在昆明联合举办央企中药产业链沙龙、第九届文山三七节和第三届三七产业发展论坛，期间还举行了云南省三七研究院有限公司成立仪式、三七产业链重点项目签约仪式、云南省三七产业技术创新中心揭牌仪式，被央级媒体、省级媒体共18家宣传报道，网络流量达7000多万，助力文山三七销售实现1.1个亿。四是根据州委要求，将三七英文译名：San Qi增加到百度、360、搜狗百科三七词条中，今后本土地区著作或宣传推广中可直接使用三七英文译名：“San Qi”。五是文山三七获评2023年云南省“绿色食品牌”区域公用品牌，12家中药材企业及产品品牌入选2023年云南省绿色云品品牌目录（其中：三七企业8家），授权“三标”联用企业20家；授权“文山三七”品牌形象店7家；评审认定18家餐饮企业为首批“文山三七地方特色食品餐饮体验店”；组建文山三七市场综合整治联合执法工作组，共查处三七相关违法案件34件，查获封罐机分装机等7台、三七粉2211瓶、疑似粉状三七粉2005.5公斤，移送公安部门立案12件，没收违规三七压片3公斤，销毁三七压片机、打粉机及相关设备24台，销毁侵权假冒伪劣三七粉130余吨。

（四）全力推进林下三七种植工作。一是动员5家种植基地企业、合作社建设林下三七试验示范基地240亩，严格按照林下三七标准开展种植和管理，取得了较好的试验示范效果；二是制定印发了《文山州林下三七基地认定管理办法（试行）》，同时，全力支持配合企业、合作社落实用地选地工作。

（五）产业招商项目建设稳步推进。一是认真做好2023年重点招商引资项目谋划，2023年共谋划项目10个，概算总投资62亿元。外出考察招商5次，牵头引进项目签约11个，项目到位资金1.3亿元，预计增加产业销售收入7亿余元。二是推动华润与金七药业开展三七皂苷生产提取合作，现已实现金七药业产能满负荷运转，同时，金七药业已投资1.4亿元扩大公司产能。三是促成正鼎生物科技与文山市签订《年产1000吨天然产物精深加工项目投资协议》，项目概算总投资1.68亿元，项目已落地并开工建设。四是推动“文山三七产业数字化服务平台”建设，由州产业投资集团牵头搭建文山三七综合服务平台，开展“文山三七”品牌建设和运营前期工作。州产业投资集团已注册了文山三七投资开发有限公司，起草了“文山三七”品牌建设和运营方案初稿。五是文山三七集团有限公司建设的“文山三七原产地数字加工中心”项目一期已完成主体建设。

（六）立足长远规划部署远景目标。一是启动《文山州中药材产业“3815”高质量发展规划（2023-2035）》编制工作。通过购买第三方服务，委托业内有资质的咨询机构开展编制工作，由云南省农科院药用植物研究所承接编制工作，规划已通过州发展规划管理委员会专家审查，正在按程序报专题会议和全体会议审查。二是完成了《文山州林下三七种植规划（2023—2025年）》编制，已经政府常务会审定印发，指导全州林下三七科学规范发展。三是以“传承中医药创新发展，推进健康中国建设”为背景，完成“文山2050”战略研究，文山州打造世界“三七之都”专题篇。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、文教科、基地建设科、企业发展科、产业信息科、项目服务科、数据服务科、商标服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州三七和中医药产业发展中心。

纳入文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人，（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度无政府基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度收入合计8859363.92元。其中：财政拨款收入8859363.92元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3985488.95元，增长81.77%。其中：财政拨款收入增加3985488.95元，增长81.77%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因一是2023年新增人员6人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等基本支出相应增加；二是较上年相比项目收入增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度支出合计8859363.92元。其中：基本支出4989764.92元，占总支出的56.32%；项目支出3869599.00元，占总支出的43.68%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1543656.05元，增长21.10%。其中：基本支出增加1122158.23元，增长29.01%；项目支出增加421497.82元，增长12.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因一是2023年新增人员6人，人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等基本支出相应增加；二是较上年相比项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4989764.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4498034.70元，占基本支出的90.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费491730.22元，占基本支出的9.85％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3869599.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.文山三七市场综合整治及全产业链发展项目经费699980.00元。主要用于开展三七市场违法行为综合整治、三七产品质量抽检、商标授权、打假宣传等，同时以三七全产业链溯源体系建设为主线，探索和推进产业数字化建设的新机制、新模式，应用区块链、大数据、物联网和5G等新一现代信息技术，全面构建文山三七种植智慧农业，为三七全产业链高质量发展提供数字化赋能。

2.《文山州以三七为主的中药材产业“3815”发展规划》编制经费100000.00元。主要用于编制完成《文山州以三七为主的中药材产业“3815”发展规划》，最终编制成果通过文山州三七全产业链“链长制”暨打造世界“三七之都”工作专班评审和验收，帮助实现我州以三七为主的生物医药产业高质量发展。

3.文山州三七生物医药产业发展专题培训经费210000元。主要用于组织开展文山州三七生物医药产业发展专题培训班，通过外出集中轮训，学习借鉴发展人参产业经验做法，以点带面促进以三七为主的生物医药产业发展人才素质和服务能力提升。

4.文山州三七全产业链发展与国土空间开发利用研究经费100000元。主要用于编制完成规划图纸等资料、完成林地等土地资源调查，形成规划图纸等资料，为我州发展林业三七等中药材提供重要依据，帮助实现我州以三七为主的生物医药产业高质量发展。

5.2023年文山三七产业发展宣传经费499650.00元。主要用于开展文山三七宣传活动，推进文山三七文化研究，促进文山三七与文化旅游等产业融合发展。支持文山三七生产经营企业、新闻媒体和社会各界宣传文山三七文化，推介文山三七品牌，提升文山三七品牌知名度。

6.林下三七基地示范建设支持资金1999999元。主要用于开展《文山州林下三七种植规划（2023-2025年）》编制和林下三七基地示范建设奖补。

7.州委、州政府专家顾问团成员工作经费40000元。主要用于州委、州政府专家顾问团成员工作补贴。

8.第三届三七产业发展论坛经费 149970.00元。主要用于开展第三届三七产业发展论坛，突出文山三七元素、强化文山三七产业宣传、擦亮文山三七金字招牌，推动文山三七产业高质量发展。

9.2023年中国产业转移发展对接活动经费50000.00元。主要用于谋划一批高质量重点招商项目，配备展示推介用品，组织参与2023年中国产业转移发展对接活动，为招商引资工作扎实推进提供保障。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出8859363.92元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1543656.05元，增长21.10%,主要原因一是2023年新增人员6人，基本支出相应增加；二是较上年项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出506536.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于缴纳干部职工养老保险；

9.卫生健康（类）支出313124.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于缴纳干部职工医疗保险和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7631687.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.14%。主要用于干部职工工资福利、公用经费和项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出408016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，决算为33996.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.25%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3996.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.75%，完成年初预算的99.9%，具体是国内接待费支出决算3996.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34000.00元，支出决算为33996.00元，完成年初预算的99.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为3996.00元，完成年初预算的99.9%。2023年一般公共预算财政“拨款”三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我部门严格落实政府“过紧日子”的要求，严格执行“三公”经费支出预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2661.00元，增长8.49%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加2661.00元，增长199.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待调研和考察人数增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展以三七为主的生物医药产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于以三七为主的生物医药产业发展相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2023年机关运行经费支出491730.22元，比上年增加39480.59元，增长8.72%，主要原因是人员增加。部门机关运行经费主要用于：其他交通费75190元、差旅费103396元、福利费75000元、劳务费55200元、工会经费36376.32元、公务用车运行维护费30000元、办公费81926元等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心资产总额4983764.77元，其中，流动资产46454.16元，固定资产3076411.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1860899.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少944593.58元，其中固定资产减少273409.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额153670.00元，其中：政府采购货物支出33600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出120070.00元。授予中小企业合同金额128670元，其中：授予小微企业合同金额128670元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000632701111