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云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共文山州委机构编制委员会关于推进州本级公益类事业单位优化整合的通知》（文编〔2019〕13号）精神，为适应社会公益服务事业发展需要，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园（简称文山州幼儿园）机构编制方案规定：幼儿园的任务是实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施德、智、体、美等方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。幼儿园同时为家长参加工作、学习提供便利条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强党组织建设，夯实坚强有力的战斗堡垒

1.规范开展党建工作，强化思想根基。聚焦省、州实施“3815”战略发展目标，在州教体局的指导下，承办了“文山州足球特色幼儿园教师专业能力及幼儿趣味足球游戏比赛”；4月，举办了“文山州2023年幼儿园园长任职资格培训”；4月26日，开展“性别平等”教育进校园工作研讨会；5至10月，先后开展“玫瑰书香·心向未来”诗歌朗诵、演讲比赛、“玫瑰书香”职工主题阅读活动、“师爱无边·感动瞬间”摄影比赛；建党节期间，组织幼儿、家长和教职工联合开展庆祝建党102周年暨“红色领航·童心向党”的文艺汇演，组织教职工走进麻栗坡烈士陵园、老山主峰，开展“祭英烈颂忠魂 弘扬老山精神”红色研学活动；教师节期间，组织教职工到文山烈士陵园开展“红色九月·缅怀英烈”的烈士纪念日活动；党政工团联合组织职工到西畴县三光展览馆、东升公社、岩头村开展“学习西畴精神 践行实干作风”现场教学活动，进一步推动党建带群建工作提质增效。

2.有序推进党风廉政建设，筑牢思想防线。一是结合“主题党日”、“三会一课”、教职工大会、部门会议等形式开展《以案为鉴知敬畏 以案促改强师德》《树师德 正师风》等警示教育活动，用身边的人和事教育身边的人。二是以清明党风、清正园风、清净师风、清新学风、清朗家风“五阵清风”为抓手，开展“清廉+党建”、“清廉+教科研”、“清廉+示范辐射”，全面推进“清廉学校”建设，使清廉风气渗透到幼儿园的方方面面，积极培育和践行以清为美、以廉为荣的价值观。三是组织开展师德师风大讨论、“师德教育月”等主题活动，以研讨、家访、调查问卷等形式在全园范围内开展师德师风教育活动，查找保教工作、幼儿园管理等方面容易出现的违反师德师风问题，深入分析原因，制定整改措施并及时落实整改工作。

3.重视意识形态工作，营造风清气正育人环境。一是把育人楷模、全国优秀教师农加贵、张桂梅作为榜样，通过学习先进事迹引导广大教师树立高尚的道德情操和精神追求，做到教书育人，为人师表。二是开展师德师风专题和幼儿3—6岁发展目标及教育建议为主要内容的闭卷考试，切实增强教职工的法律法规意识，树立人民教师良好形象。三是坚持开展学雷锋志愿服务活动。鼓励党员到社区开展志愿者服务工作，以实际行动体现共产党员的先锋模范带头作用。四是在幼儿园微信公众号开设“州幼星光”专栏，对外宣传幼儿园优秀教职工爱岗敬业、刻苦钻研、无私奉献的事迹，目前已推出12期优秀教职工专题宣传。

2023年9月，我园被评为“云南省教育工作先进集体”。2024年1月，被命名为“全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”。

筑牢安全防线，创建和谐平安校园

1.加强宣传教育，将安全法制教育入脑入心。一是组织党员

进行《文山州幼儿园党总支学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想》主题教育动员会；二是组织职工学习《全民重视国防国防为了全民 推动新时代全民国防教育深入人心》及《中华人民共和国网络安全法》；三是根据《云南省关工委关于转发中国关工委事业发展中心〈关于开展“关爱明天、普法先行”青少年法治教育大讲堂公益活动的通知〉的通知》要求，继续通过观看网络直播、录播的专业讲座，在全园开展“关爱明天、普法先行”活动；四是开展“宪法宣传周”活动。通过宪法晨读、传唱《宪法伴我们成长》、宪法故事校园广播等活动，营造师幼共同学法、懂法、守法、护法的良好氛围。

2.开展专题活动，将校园安全管理工作落到实处。一是组织参加“礼让斑马线・安全文明行”专项整治行动、开展交通安全知识进课堂、职工交通安全警示教育等活动；二是通过微信的方式向全园教职工转发国家反诈中心和文山州反诈中心提供的网络反诈骗宣传教育视频，加强全园教职工防诈防骗安全意识；三是多形式开展安全自救演练；四是加强落实食品安全管理责任；五是开展“警惕学校周边有毒植物，当心孩子中毒！”宣传活动；六是把安全工作列入幼儿园会议重要议程，布置安全工作的重点任务，分管副园长和安全员检查落实的安全工作，严格安全检查活动。

聚焦幼儿园工作全局，全力提质增效

1.行政管理求规范，办园效益有提升。一是完善幼儿园各部门规章制度，明确领导班子分工职责，推进内部管理规范化制度化。二是根据《云南省教育厅云南省民族宗教事务委员会云南省财政厅云南省人力资源和社会保障厅关于开展铸牢中华民族共同体意识教育示范学校创建试点工作的通知》要求，将铸牢中华民族共同体意识教育融入立德树人全过程，切实做好各项工作。三是严格落实中层人员挂钩班级制度，强化分园管理，细化一日活动组织与实施要求，将教育融入一日生活各环节，中层人员每月定期抽查和随机检查相结合监督工作落实情况，有效推动各项工作的落实。四是继续加强对“绿美校园”和绿色持续发展理念的宣传、教育，动员师生家长共同参与，发挥全体师生的集体智慧，彰显校园建设的文化和历史底蕴。

2.基础设施不断改善，打造园所品牌特色。2023年8月，我

园引入国企资金1000万元，对全园校舍及户外场地进行了品质提升改造，不断优化美化育人环境。在校园品质提升改造中，班子会议决定委托第三方专业团队为我园软件部分全方位打造品牌特色亮点，主要从园所核心定位及文化、园所VI升级设计、园史馆文字提炼、党建品牌打造及提炼等进行设计及施工，目前已完成：一是我园园所文化建设方案；二是提炼幼儿园愿景、园训、办园理念、教育目标、品牌特色、教学楼取名并释义等；三是幼儿园大门装饰设计等三个项目的设计及施工。同时，在领导班子的积极努力下，争取了项目支持建设，文山州发改委同意我园申报的“文山州托育综合服务中心项目”立项，申请国家补助资金1996万元、地方配套499万元，目前项目已完成规划设计方案，正报规委会评审。

优化教学管理，全面提高保教质量

1.强化教师培养，提升教师素质。一是我园积极组织领导班子、中层管理人员、骨干教师及部分优秀的一线教师外出参加各项教师队伍管理和教师专业能力提升培训。外出培训管理人员及骨干教师及时将所学结合岗位工作实际进行推广运用，有效推动我园保教工作推陈出新。二是以问题和目标为导向开展园本培训，提升教师专业及综合素养。园本培训覆盖面广，以问题为导向，聚焦保教工作实际需要，靶向用力，为教学工作奠定坚实基础。三是针对不同层次的教师开展教师技能比赛，以赛促研，分层培养。提升全体教师专业素养。

2.强化教学管理，不断推陈出新。一是加大硬件投入，优化教学环境，为孩子有质量的游戏和学习奠定坚强的物质基础。总园于2023年暑期对三栋教学楼及户外活动环境进行全面升级改造，户外环境改造后于10月7日正式投入使用。购入各类户外游戏材料共计30余万元，投入6万余元用于班级游戏材料采购。室内外环境改造完成和设备增设后的州幼儿园，面貌焕然一新，幼儿快乐无比。基于幼儿园整体大环境的改造，我们加强了分园及班级环境的同步升级优化，每个年龄段班级环境各具幼儿年龄特点，形成了鲜明的班级特色。二是传承创新，加强校园文化建设，充分发挥环境育人功能。结合71年办园经验和成效，我园重新梳理校园文化，培育了“七花朵朵向阳开”的办园品牌，重新设计园徽，明晰了“自然育人、育自然人”的课程理念，呈现“一三七、向阳生，自然心，真性情”的教育成果，幼儿参与设计制作的路标、观察点、树牌、上下楼安全提示标识、卫生间使用提示等，无处不在彰显我园的“幼儿中心”的理念。三是抓住保教质量核心关键，展示教师专业成长和保教工作教学成果。8月，七乡教学名师杨红代表幼儿园阶段参加全州“行走的思政课在七乡”实践研学思政课展示。11月，七乡教学名师冯雨和青年教师夏儆菡，参加了文山市、文山州首届“七乡红烛 青蓝同辉”教师技能比赛均获得一等奖的好成绩，并代表文山州参加云南省第一届义务教育课堂教学竞赛，一举取得一等奖的好成绩。我园选送5个经典传统文化案例参加州级比赛，分别获得一等奖1个、二等奖2个、三等奖2个的好成绩，左金凤老师的案例被评为“2023年云南省中小学心理健康教育典型案例”。四是加强幼儿园特色教育，以赛促教成果丰硕。我园多举措加强特色教育，充分尊重幼儿的身心发展规律和学习特点，组建了合唱团、足球、篮球、羽毛球、啦啦操、体操校队，幼儿学习兴趣浓厚，各方面能力显著提升。11月，教师和幼儿两个队参加文山州第二届校园民族操（啦啦操）比赛，获得了幼儿甲组（公办）一等奖、最佳编排奖、最佳表演奖和最佳服饰奖、教职工组二等奖、优秀组织奖的好成绩。我园还将组队于2024年2月参加云南省的体操比赛，以赛促训，不断提升。五是组织开展一系列丰富多彩主题实践活动。举行了文山州幼儿园第50届小小冬季运动会，以分园为单位举行了亲子健走（跑）活动。运动会宣传视频被“学习强国”平台采用。12月29日，各分园开展的迎新活动更是氛围浓厚、创新点不断。运动会和迎新活动视频被“视听文山”采用并宣传。六是抓好常规工作，保教工作正常运行。组织开办延时班。常规开展“安全教育开学第一课”、“居安思危，以训为航”消防安全演练、“筑牢防线，护幼成长”反恐防暴等安全演练，并在一日生活每一个环节渗透安全教育，提高幼儿的安全防范意识和防范能力。

3.强化保育工作，规范卫生保健。一是加强幼儿良好生活习惯培养，重点加强幼儿良好卫生习惯和进餐习惯、户外自由饮水等习惯的培养。二是结合班级6S管理要求，完善班级物品摆放，为幼儿营造安全、卫生、有序的生活学习环境。三是对保育员进行实操等专题培训，保育员每天做好开窗通风、消毒等常态化工作并进行及时登记，落实好每周清洗幼儿床上用品工作的要求，配合保健室做好幼儿健康异常情况排查登记等。保育员完成阅读区陪读、蒙氏分三组教学等工作，积极参与到班级教育工作中，班级三位教师形成合力，共同推动幼儿成长。四是把好幼儿喂养关，营造轻松的进餐氛围，结合食谱向幼儿进行营养健康教育，让幼儿吃饱吃好，配合保健室做好体弱儿、肥胖儿管理，一起做好幼儿身高体重等体质检测等工作，并及时总结，分析问题并在下学期给予改进。

4.强化家园互动，促进家园共育。一是开展新学期托小班新生入园适应工作，通过开学前的“云上相见”、进家及小组访谈等方式的家访、新生家长会、新生试园等活动，缓解幼儿入园焦虑，帮助托小班幼儿尽快适应幼儿园生活。二是使用“一起长大”家园共育平台，通过推送活动倡议、小视频、专题指导等方式有效开展家园共育活动。通过教师家访、随机访谈等方式了解孩子在家情况，更大限度吸引家长参与幼儿园教育。三是通过班级微信群等方式，定期向家发布科学育儿视频、安全教育宣传、预防近视、推广普通话等宣传；通过幼儿园大门外宣传栏，向社区及家长进行文明创建、民族团结教育等宣传；通过幼儿园微信公众号发布我园每周食谱、带家长了解我园环境改变促进幼儿成长等工作，有效争取家长的认同和支持，达成家园教育共识。四是搭建畅通的家园沟通渠道，通过“交通安全”家长志愿者、膳委会、家委会等方式，充分链接家长资源参与到幼儿园教育中来，结合教学需要收集废旧物品，开展主题亲子活动等，形成家园教育合力。

抓牢后勤管理，强化后勤保障工作

1.加强后勤队伍建设，提升服务意识和责任。一是以“后勤人员进课堂”活动带动后勤各岗位人员精进业务，搭建后勤与教学相融合的交流平台，12位炊事员走进小、中、大班三个分园，结合寒露、立冬、小雪、大雪、冬至5个时令开展了《因时而育，用食物品味时节》共6节食育活动，为幼儿园的教育教学活动提供有力的后勤保障。二是结合后勤岗位特点，围绕党总支打造的“红色教育七步走”党建品牌，于12月28日开展《迎新年唱红歌》歌咏比赛活动，让后勤人员在一曲曲红歌中展风采、诵党恩，感受到红色文化的魅力，进一步提升后勤团队的政治素养和综合素质。此次歌咏比赛共评出团体一等奖2名，二等奖3名，三等奖4名。

2.强化财经纪律，财务管理常抓不懈。一是严格执行财务制度，合理利用有限资金，为幼儿园办实事，办好事。二是加强日常财务管理工作，高质量、高要求按时完成2023年各项报表、预决算、财务报告等，为高效管理和幼儿园教育决策提供可靠的数据。三是制定2024年—2026年三年资金投入计划；核定2024年年度用款额度；召开2024年预算收支立项讨论会；申报2024年预算编制；完成2024年部门预算编制依据录入审核和部门预算立项、编制和收支计划工作并严格执行。四是严格落实州发改委、州财政局、州教育体育局的要求规范收费，收好本学期保育保教费、幼儿和教师伙食费、延时托管费的收缴工作。五是严格执行财务制度，会计核算工作坚持做到“一日一清，一月一结”和“收支两条线”，及时监控资金流动情况，做到心中有账本，心中有预算。六是切实做好我园资源资产摸底、排查、录入系统等工作，完成园2023年国有资产盘点工作情况报告和土地房屋自查情况说明。七是做好部门内部控制申报，10月配合完成园内审小组对2023年上半年经费使用的内部自检自查。八是严格执行采购报备审批、询价购买、验收制度。

3.推进“六T”和食品安全规范，食堂管理扎实有效。一是根据《文山州幼儿园营养健康食堂试点建设工作实施方案》，认真对照营养健康食堂标准，逐条逐项认真开展健康食堂试点创建工作。二是扎实抓好食堂食品安全管理，建立日管控、周排查、月调度工作机制，建立规范台账，加强和落实我园对食品安全风险防控的动态管理。三是持续加强食堂“六T”现场实务管理和“4D”厨房管理模式，严格按照“六T”和“4D”实施要领规范操作，将两者融会贯通，整改完善存在问题，将管理落到实处。四是加强食堂采购验收管理。继续由两名食品验收员对食品配送中心配送的物品严格把关，做到账物相符，票据核对无误，账目清楚，手续齐全。五是强化食堂工作管理。严格落实炊事人员晨检制度、严格执行卫生“五四”制度、严格执行卫生消毒制度、严把厨房安全关。六是加强幼儿膳食精细化和制度化、规范化管理，要求炊事员根据中大班和托小班年龄段幼儿年龄特点制作可口的菜品，使烹饪的菜品更符合各年龄段幼儿的膳食要求。

4.压实膳食管理，保障幼儿饮食安全。一是为保障幼儿膳食均衡，保健医生严格按照幼儿营养标准认真制定每周带量食谱，力争做到每周食谱不重复，努力做到配餐营养科学化、食谱合理多样化，制作烹饪精细化，保证幼儿每日的营养量达标。利用幼儿园公众号平台发布《遇见州幼开心“食”光》食谱，共发布14期，满足了全园家长了解幼儿膳食的需求。10月以称重法开展为期一周的膳食调查，10月—12月记账法各开展一天的膳食跟踪调查和营养分析，通过膳食带量、营养分析，科学调整幼儿食谱，保证幼儿各类营养素摄取更加均衡合理。二是严格执行食品卫生管理制度，保健医生每日入厨房监督食品的验收、加工、分餐、用餐等环节，确保每个环节的食品安全，每天做好样品48小时留样以备查。三是食堂工作人员严格按照要求规范操作食品加工流程，并按照带量食谱认真完成每天食品加工烹调关。四是每月为一个年龄段幼儿开展自助餐活动，让孩子们体验不一样的饮食文化和方式。五是每天落实好保健医生、炊事员对幼儿用餐巡视制度和领导班子每天陪餐制度，及时掌握信息反馈，了解幼儿饭菜质量，为制定适合幼儿的食谱打下基础。六是为进一步促进家园共育，做好幼儿膳食管理工作，不断提高幼儿膳食质量，为家长了解我园提供更多窗口，12月20日上午开展了以实践、体验、研讨、交流为一体的《营养膳食家园携手》膳食委员会会议。

5.规范卫生保健管理，师幼健康显著提升。一是继续抓实卫生消毒和病媒生物防制工作，认真落实“清、疏、装、防、灭”五环节，加大源头严防，加强监督管理，扎实推进我园创卫工作进入常态化管理。二是加强全园班级、各部门、各岗位的病媒生物防制和卫生清扫、常消毒工作的规范化管理，狠抓日常督促检查。三是严格执行幼儿园疾病预防控制的各项要求，根据传染病流行季节及实况开展健康教育及传染病预防宣传，使广大师幼及教职工提高了自我防病意识。四是继续与文山州妇幼保健院开展“文山州儿童口腔健康管理示范园”项目，加强家、园、院三位一体的口腔健康管理联动，全面增强幼儿、家长、教师的口腔护理意识，提升我园儿童口腔健康水平。五是根据《幼儿园工作规程》、《托幼机构卫生保健工作规范要求》，落实幼儿体检制度。六是根据上级文件要求于2023年10月11日至13日在园内开展全园幼儿视力检测工作。本次视力检测率90.42%，视力异常率4.9%，近视率：1.96%。七是按照卫生保健要求对体弱儿和肥胖儿进行规范管理，每月定期完成了体弱儿及肥胖儿的个案跟踪管理工作。八是积极配合沙坝社区卫生服务中心做好儿童预防接种工作，9月以来全力排查在园幼规划疫苗的漏种情况，每周督促漏种儿童去补种，配合完成我园幼儿肺炎疫苗接种率摸底工作。

凝聚团队力量，发挥群团组织能动性

1.关注老年生活，做好老年服务工作。一是10月20日，文山州幼儿园党总支联合老管委、团支部开展以“心系幼教、欢乐重阳”为主题的重阳节庆祝活动。二是12月7日上午，我园组织退休教职工到琵琶岛公园开展健步走活动。三是积极参加和指导退休支部组织生活会。

2.切实履行工会职责，稳步提升职工归属感。一是开展五一“优秀职工、五好家庭”评比活动，各部门评选出“优秀职工”60名、“五好家庭、书香家庭、最美家庭、绿色家庭、廉洁家庭”各1名，共65名优秀职工和职工家庭代表。二是充分发挥教职工参与我园民主管理和民主监督的权利。2023年7月6日，召开第八届教职工代表大会第9次主席团会议及文山州幼儿园第八届教职工代表大会第9次会议。三是积极组织教职工参加“普法强基法律常识在线答题”活动、“学习党的二十大团结奋进新征程”职工知识竞赛活动、“人人讲安全、个个会应急”网络知识竞赛、女职工特殊权益保护和职工子女托管服务问卷调查等活动，并按照《中共文山州纪委办公室关于组织开展2023年纪法知识学习测试的通知》文件要求，认真组织职工做好2月、4月、6月、8月、10月、12月纪法知识测试学习测试。四是完成第十九期职工医疗互助工作。通过宣传，我园全体工会会员都参加了职工医疗互助项目，并按时、足额上交互助金，工会财务认真做好档案管理工作，努力做到规范有序。五是组织职工参加疗休养活动。2023年，我园共4名教职工分别到云南省工人疗养院参加云南省教育卫生科研系统职工疗休养活动。六是在六一儿童节到来之际，结合爱心妈咪屋组织园内职工0-2岁的9名婴幼儿参加了“妈咪宝贝，欢庆六一”亲子游戏活动。七是开展以“玫瑰书香”为主题的诗歌朗诵、演讲、阅读、征文、绘画、书法等系列活动，其中有2名职工家庭参加了“颂党恩·咏家风·传家声”亲子诵读活动，田宜可家庭的作品《给未来一片绿色》推荐上报到省总工会进行参评。八是组建男队、女队参加文山州教育体育局、文山州总工会举办的文山城区第十九届职工气排球比赛活动。

3.发挥共青团生力军作用，唱响青年教师主旋律。一是每周督促青年团员完成青年大学习，截至12月31日，已完成22期学习。二是5月、9月园青年团员队伍共增加10名新招聘教师，分别纳入第一团支部和第二团支部。三是根据文山州青年岗位能手推荐要求，积极推荐我园吴晏有老师申报青年岗位能手。四是9月25日，全体青年团员到文山烈士陵园开展文山州幼儿园“祭英烈颂忠魂 弘扬老山精神”祭扫活动。五是9月6日，参加“云岭青春杨帆基金”公益活动，组织青年团员捐款共730元。六是10月20日，组织青年团员参与园内“看发展 说变化 感党恩”主题活动，以实际行动帮助退休老同志，发扬尊老敬贤、爱老助老的精神。七是11月3日，组织青年团员参与无偿献血活动，展现青年教师无私奉献、关爱他人、敢于担当的精神风貌。八是11月27日，团总支组织青年团员开展“旧貌换新颜 奉献我争先”主题团日活动。九是12月14日，组织青年团员参加“以学铸魂强党性 踔厉奋发向前行”交通安全警示教育。

4.人才培养工作成效显著。本学年，大班分园长王波老师被评为文山州“七乡教学名师”，曾桢老师被评为“文山州骨干教师”，目前我园共有特级教师3人、“云岭教学名师”1人、省州级学科带头人和骨干教师11人，“文山州科技人才培养对象”1人，州级七乡教学名师7人，保育之星7人，后勤服务标兵13人，研究生（含在读）7人，形成一支政治思想和业务素质都过硬的人才队伍，为我园乃至我州学前教育发展储备和培养人才。

发挥示范辐射引领作用

1.加强课题管理，推进课题申报和结题。李艳园长负责的足球重点课题、王卫红老师负责的州级一般课题《城乡幼儿园小学推进落实幼小科学衔接策略与实践研究》、彭娅娥老师负责的州级一般课题《在幼儿园教育中融入本土红色资源的实践研究》、左金凤老师负责的州级一般课题《情景团建培养应用型学前人才的实践研究》，蔡顺香负责的州级一般课题《幼儿家庭教育典型问题及策略研究》正有计划地准备课题结题工作。鼓励青年教师大胆尝试，推荐卢加想老师主持的课题申报州级课题。

2.加强辐射影响，强化示范引领。一是完成了2022至2023年度园长任职资格培训班120名学员的考核和总结工作。二是组织承办了三期共600人的高质量发展强师计划专项学校管理干部（学前阶段）培训，充分发挥了省一级一等幼儿园及州龙头园的示范作用。三是依托文山“新蕾”幼教党组织联建共建，组织了第三期、第四期集中研讨，通过集中教研、现场观摩等方式，围绕“以学为主”的教研、“课程故事”及师徒结对故事、党员名优教师教学展示等开展集中研讨，并通过送教送培、入园指导、党员与青年教师结对、跟班研修等形式，紧密联系全州各县市、乡村24所公民办幼儿园开展联建共建工作，本学期，园内共接待了全州来园跟班观摩学习的幼教同行300余人次，通过党建引领，促进中心工作质量有效提升。四是派驻州科技创新人才、骨干教师3人到文山成长幼儿园、小伶童幼儿园支教，支教教师从校园文化打造、环境质量提升、活动组织、师幼互动质量提升、档案资料管理等方面带动支教园保教质量不断提升。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园共设置5个内设机构，包括：党总支办公室、行政办公室、教务室、教科室、总务室，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园作为二级预算单位纳入部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年末实有人员编制140人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制140人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员111人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。

年末其他人员93人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员93人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：1、GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）为空表。因云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年无政府性基金预算财政拨款收入支出，所以此表无数据。

2、GK09国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）为空表。因云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，所以此表无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度收入合计38074384.01元。其中：财政拨款收入30305786.45元，占总收入的79.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入7768597.56元，占总收入的20.40%。与上年38054817.83元相比，收入合计增加19566.18元，增长0.05%。其中：财政拨款收入增加2234084.02元，增长7.96%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2214517.84元，下降22.18%。主要原因是：财政补助收入增加原因：①在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加；②项目增加：2022年项目资金只有1458009.90元而2023年项目资金有2420816.92元。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度支出合计38487752.58元。其中：基本支出27884969.53元，占总支出的72.45%；项目支出10602783.05元，占总支出的27.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年38188889.66元相比，支出合计增加298862.92元，增长0.78%。其中：基本支出增加1271277.00元，增长4.78%；项目支出减少972414.08元，下降8.40%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园单位机构正常运转的日常支出27884969.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25920124.18元，占基本支出的92.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1964845.35元，占基本支出的7.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10602783.05元。其中：基本建设类项目支出1000000.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.文山州幼儿园托育示范中心改造建设专项资金1000000.00元。用于支付托育示范中心户外改建工程款1000000.00元；2.文山州幼儿园凤凰分园房屋租赁专项经费190000.00元，用于支付凤凰分园房屋租赁费190000.00元；3.“三名”工程培养补助资金220000.00元，财政划拨2021年七乡教学名师第二批培养补助资金10000.00元用于2023年11月份用于支付工作室教师到安吉参加“儿童发展”论坛会议培训费6000.00元、12月用于支付杨红“七乡教学名师”零距离幼儿园信息化工作室购活动经费3342.00元、12月用于支付杨红“七乡教学名师”零距离幼儿园信息化工作室购活动材料款658.00元；2.财政划拨2022年兴文英才计划第二批教学名师培养补助资金10000.00元用于支付工作室教师到安吉参加“儿童发展”论坛会议培训费6000.00元、用于12月份支付彭娅娥“红色之翼”工作室材料制作955.00元、彭娅娥七乡教学名师“红色之翼”工作室活动经费3045.00元；3.财政划拨名校一次性培育经费补助20万元。2023年10月份用于支付校园文化环创建设款72000.00元、户外游戏场地小木屋款20000.00元、12月份用于支付补充园内玩教具款等支出84862.50元、用于支付去昆明参加云南省“万名校长培训计划”等教师培训费差旅费23137.50元。；4.2022年中华民族共同体意识教育补助专项资金10万元，用于支付99988.40元（2023年7月份支付中华民族共同体意识教育暨第一届校园艺术节活动经费28396.90元、8月教师参加培训支出2500元、10月支付到大理参加云南省体育局举办的云南省体操项目裁判员教练员培训1642.00元、9月支付捐赠玩教具款7006.5元、11月支付麻栗坡参加第二套校园民族操比赛活动经费39443元、12月支付幼儿民族运动会活动经费21000元）。结余11.60元财政收回；5.2023年基础教育综合奖补资金500000.00元，用于2023年12月份支出补充园内玩教具款、网络使用费、办公耗材校园维修款等支出95041.60元、用于支付户外游戏材料放置小木屋款177500.00元、用于支付校园文化环境创设款170000.00元、用于支付创建绿美校园购置树木款37000.00元、用于支付教育云视频会议系统2023年服务费20458.40元；6.2023年学期教育幼儿资助补助资金6600.00元，2023年10月份用于支付22名文山州学前教育家庭经济困难儿童助学金6600.00元；7.2023文山州幼儿园离退休干部党支部财政预算党建经费4450.00万元，支付4444.24元（2023年10月支付退休党支部开展主题党日活动经费2008元、12月支付退休党支部购学习书籍866.64元、支付购党徽款1569.60元），结余5.76元财政收回；8.幼儿园伙食费支出专项资金6227285.23元，用于幼儿园为在园幼儿提供伙食(正餐、加餐等)所购买的材料费支出5287544.56元，结转939740.67元全部列入2024年伙食费支出和食堂所需材料费预算项目并使用；9.2022-2023年幼儿园园长、骨干教师培训基地补助经费专项资金400000.00元，用于支付园长任职资格培训费110898.00元、支付园长任职资格培训跟岗研修款75164.40元、支付园长资格培训跟岗研修活动包车款13937.60元。支付园长任职资格培训基地资料印刷费12000.00元、支付园长任职资格培训专家及指导教师劳务费55580.00元、支付园长任职资格培训跟岗研修活动经费5542.40元、支付园长资格培训跟踪回访活动经费18864.00元、支付改善园长任职资格培训基地投入区域材料款和玩具107877.88元。结余215.72元财政收回。；10.延时托管费、文山学院培训基地费等单位专项资金3988775.20元，用于发放上2022年延时班教师劳务费、退幼儿延时托管服务费和延时班所需耗材费支出2665891.77元。结转1,322,883.43元全部列入延时托管费、文山学院培训基地费等单位专项资金预算项目用于发放2023年上延时班教师劳务费和退幼儿延时托管服务费。11.文山州幼儿园托育中心专项资金228529.80元，用于幼儿园托育示范中心购买设备款168000.00元，付幼儿园托育示范中心购买玩具款60529.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出30305786.45元,占本年支出合计的78.74%。与上年28071702.43元相比增加2234084.02元，增长7.96%,主要原因是：①在职在编教师工资调整，人员经费以及相关保险预算增加；其他人员增多，其他工资福利预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出22915715.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.61%。主要用于:学前教育人员工资福利支出、日常公用经费和设备采购支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3509728.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于:主要用于交职工养老保险费、生育保险、工伤保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出1581348.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于:职工医疗保险费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2298994.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。主要用于:上缴职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26900.00元，决算为17232.79元，完成年初预算的64.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17232.79元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的68.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26900.00元，支出决算为17232.79元，完成年初预算的64.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为17232.79元，完成年初预算的68.93%；公务接待费支出年初预算为1900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据厉行节约规定，严格控制公务接待和公车的使用，因此2023年公务接待和公务用车运行维护费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数17232.79元比上年23480.04元减少6247.25元，下降26.61%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6247.25元，下降26.61%；公务接待费支出决算增加减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：①2023年公务用车使用量减少。②2023年没有公务接待

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于安排国（境）外公务接待相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年相比，增加0.00元。主要原因：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省文山壮族苗族自治州幼儿园资产总额8754487.88元，其中，流动资产2394969.24元，固定资产6156430.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产203087.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年9487141.09元相比，本年资产总额减少732653.21元，其中固定资产与上年相比减少358379.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额181442.79元，其中：政府采购货物支出168000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13442.79元。授予中小企业合同金额176151.50元，其中：授予小微企业合同金额176151.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13项目支出绩效自评表（1-10）

五、其他重要事项情况说明

云南省文山壮族苗族自治州幼儿园2023年度内无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000336000101111