文山州公安局2022年部门预算公开

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文山州公安局2022年预算公开目录

第一部分 文山州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州公安局2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州公安局作为文山州人民政府的组成部门，成立于1950年5月，主要职责按照《文山州人民政府办公室关于印发文山州公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（文政办发〔2010〕235号）执行，职责如下：

1.按照州委、州人民政府的指示，拟定有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设和指导报警指挥系统、警务信息系统及应用平台；监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设，制定装备标准并实施监督；负责中央和省、州公安政法经费的管理和稽查。

4.负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理看守所、拘留所、收容教育所，并对其执法活动进行监督。

5.负责管理出入境以及外国人在文山州居留、旅行的有关工作。组织开展经上级有关部门批准授权的同国外及港澳台警方和国际警察组织的交流与合作。

6.组织公安科研项目的立项、鉴定（评审）、推广、应用和科学技术交流活动。制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.负责依法查处危害社会秩序的行为，侦查和处置重特大案件、重特大治安案件、暴力恐怖事件和骚乱。负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件。指导监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、易制毒化学品。

13.负责道路交通安全、交通秩序和交通警卫，管理机动车辆、驾驶人，组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

14.实施民用机场的地面等级警卫和专机地面安全警卫工作。

15.负责全州森林公安业务重点行动、重特大案件、重特大事件的协调处置及处置林区突发事件，维护林区社会治安稳定工作。

16.负责指导全州公安队伍思想、组织、文化、作风建设，按照干管权限考察、任免和推介干部，协助州、县级组织部门开展公安局领导干部的考核、任免和交流等工作。负责宣传、教育培训等工作。

17.承办州委、州人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：警令部、政治部、指挥中心、情报中心、州纪委派驻局纪检组、审计处、警务保障处、科技信息化处、信访处；刑事侦查支队、治安管理支队、禁毒管理支队、经济犯罪侦查支队、国内安全保卫支队、行动技术侦查支队、反恐怖支队、交通警察支队、法制支队、出入境管理支队、警务督察支队、监所管理支队、网络安全保卫支队、警卫支队、森林警察支队（原文山州森林公安局）；文山州看守所；民用机场分局。

所属单位3个，分别是：

1.文山州公安局机关（本级）；

2.文山州公安局交警支队；

3.文山州公安局森林警察支队。

（三）重点工作概述

2022年，文山州公安机关将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届六中全会精神，以党的二十大和COP15大会第二阶段安保维稳为主线，坚持“防风险保安全、强管控促安宁、打基础促稳定、抓班子带队伍”，全面推动文山公安工作高质量发展，更好履行党和人民赋予的新时代职责使命。

一是树牢底线思维，坚决捍卫国家政治安全。严防“颜色革命”、严防渗透颠覆破坏、严防暴恐案件，确保网上网下政治安全，确保民族宗教治理持续平稳。

二是胸怀国之大者，坚决筑牢边境安全防线。按照“全国第一、铜墙铁壁”标准，加快建设“点、线、面相结合，人防、物防、技防相融合”的边境立体化防控体系，以打击跨境违法犯罪专项行动为抓手，全力筑牢文山边境铜墙铁壁。

三是聚焦维稳主线，着力防范化解风险隐患。紧盯“四个确保”“六个严防”“四个不发生”目标，以最高标准、最严要求、最实举措、最硬作风决战决胜安保维稳硬仗，全力护航党的二十大和COP15大会第二阶段胜利召开。

四是立足主责主业，严厉打击违法犯罪活动。坚持以打开路，进一步强化打防管控主责主业，全面改善社会治安环境，努力创造更加安全稳定的社会条件。

五是着眼全州大局，主动融入和服务经济社会发展。聚焦全州“三个示范区”建设任务目标，助力打造法治优良、社会安定、服务高效的营商环境。

六是深化改革强警，积极探索智慧警务新模式。努力推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革，开创公安工作高质量发展新局面。

三是狠抓队伍建设，坚持政治建警全面从严治警。按照公安队伍革命化正规化专业化职业化的标准，着力锻造“三个绝对”“四个铁一般”文山公安铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制715人，其中：行政编制715人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有653人，其中：财政全额保障653人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。警务辅助人员575人。

离退休人员243人，其中：离休4人，退休239人。

车辆编制104辆，实有车辆103辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 28184.75万元，其中：一般公共预算28184.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年26846.31万元对比增加1338.44万元，增长4.99%，主要原因分析：根据《文山州人民政府关于招聘留置看护辅警的批复》（文政复〔2021〕53号)，2021年底新招录警务辅助人员163人，较上年增加这部分人员的工资、五险一金、公用经费和首次招录服装装备经费；在职人员职级晋升、工资档次变动，社会保障缴费基数变动；离退休人员工资变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 28184.75万元，其中:本年收入28184.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28184.75万元（本级财力28184.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年26846.31万元对比增加1338.44万元，增长4.99%，主要原因分析：根据《文山州人民政府关于招聘留置看护辅警的批复》（文政复〔2021〕53号)，2021年底新招录警务辅助人员163人，较上年增加这部分人员的工资、五险一金、公用经费和首次招录服装装备经费；在职人员职级晋升、工资档次变动，社会保障缴费基数变动；离退休人员工资变动。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出28184.75万元。财政拨款安排支出 28184.75万元，其中：基本支出25483.75万元，与上年23020.31万元对比增加2463.44万元，增长10.70%，主要原因分析：根据《文山州人民政府关于招聘留置看护辅警的批复》（文政复〔2021〕53号)，2021年底新招录警务辅助人员163人，较上年增加这部分人员的工资、五险一金、公用经费和首次招录服装装备经费；在职人员职级晋升、工资档次变动，社会保障缴费基数变动；离退休人员工资变动。项目支出2701万元，与上年3826万元对比减少1125万元，下降29.40%，主要原因分析：坚决贯彻落实州委、州政府“过紧日子”的要求和受疫情影响，进一步压减项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻监察机构5.00万元，主要用于州纪委监委派驻局纪检组办公费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

公共安全支出-公安-行政运行17798.06万元，主要用于民警职工、警务辅助人员工资福利支出、社会保障缴费和办公费、差旅费、交通费、会议费、福利费、工会经费等一般公用经费支出；

公共安全支出-公安一般行政管理事务2872.55万元，主要用于交警支队的警务辅助人员的人员经费、公用经费和车管所成本性支出和武警文山支队执勤一中队执勤、生活设施支出；

公共安全支出-公安-执法办案1521万元，主要用于道路交通管理业务成本性支出、南线查缉、反恐专项工作经费支出；

公共安全支出-公安-特别业务5万元（涉密）；

公共安全支出-公安-其他公安支出233.20万元，主要用于文山州公安局民用机场分局业务用房前期建设专项经费和新招录警务辅助人员首次服装装备经费；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1675.79万元，主要用于离退休人员工资和公用经费支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1447.35万元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出723.68万元，主要用于缴纳民警职工职业年金；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗794.09万元，主要用于缴纳民警职工医疗保险费；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助224.08万元，主要用于缴纳民警职工医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出56.80万元，主要用于缴纳民警职工生育保险、工伤保险费、大病医疗保险费；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金828.15万元，主要用于缴纳民警职工住房公积金。

财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况：

工资福利支出-基本工资2673.31万元，反映按规定发放的基本工资，包含职务工资和级别工资；

工资福利支出-津贴补贴5015.60万元，反映按规定发放的津贴补贴，包含机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴、特殊岗位津贴；

工资福利支出-奖金3592.02万元，反映按规定发放的机关工作人员年终一次性奖金、行政绩效考核奖励随月发放部分、绩效考核奖励年终发放部分；

工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费1447.35万元，反映为单位职工缴纳的基本养老保险费；

工资福利支出-职业年金缴费723.68万元，反映为单位职工缴纳的职业年金；

工资福利支出-职工基本医疗保险缴费794.09万元，反映为单位职工缴纳的基本医疗保险费；

工资福利支出-公务员医疗补助缴费224.08万元，反映按规定为职工缴纳的公务员医疗补助费；

工资福利支出-其他社会保险缴费56.80万元，反映为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；

工资福利支出-住房公积金828.15万元，反映规定缴纳民警职工住房公积金；

工资福利支出-其他工资福利支出4234.06万元，反映警务辅助人员工资及社会保障缴费；

商品和服务支出-办公费485.36万元，反映单位日常办公用品、书刊杂志及警务辅助人员公用经费等日常办公经费；

商品和服务支出-印刷费15.00万元，反映公安机关执法办案各种印刷类支出；

商品和服务支出-手续费0.70万元，反映银行手续费；

商品和服务支出-水费39.50万元，反映单位水费、污水处理费；

商品和服务支出-电费240.40万元，反映单位支付的电费；

商品和服务支出-邮电费22.66万元，反映机要、各类信访信件、交警牌照等信函邮寄费；

商品和服务支出-物业管理费249.93万元，反映州公安局机关、丘北警务技能训练基地及交警支队综合治理、绿化、卫生等方面支出；

商品和服务支出-差旅费158.48万元，反映公安机关赴现场勘察、调查取证、遣送、追捕、押解犯罪嫌疑人、处置突发事件、治安灾害事故等执法办案产生的城市间交通费、住宿费、伙食费；

商品和服务支出-维修（护）费162.80万元，反映公安机关执法办案取证设备等固定资产及公安信息系统运行与维护费用；

商品和服务支出-租赁费278.48万元，反映租赁公安专用通讯网线路、设备租赁费；

商品和服务支出-会议费6.50万元，反映公安机关业务部署及案件分析、研讨，开展国际警务合作产生的会议费；

商品和服务支出-培训费66.33万元，反映公安民警晋升警衔培训及警务技能大练兵训练产生的支出；

商品和服务支出-公务接待费6.70万元，反映协助各地公安机关到文山办理案件及上级督导检查工作产生的支出；

商品和服务支出-专用材料费285.83万元，反映公安物证检验鉴定、办理案件消耗的各种材料及交警办理车辆消耗的材料费用；

   

商品和服务支出-劳务费629.18万元，反映办案聘请有关机构对涉案单位进行审计、对涉案物品进行估价估值、证据鉴定等产生的劳务费；

商品和服务支出-委托业务费38万元，反映公安在报刊、广播、电视台等开设公安宣传及委托外单位办理业务产生的委托业务费；  

商品和服务支出-工会经费138.03万元，反映按规定提取的工会经费；

商品和服务支出-福利费241.77万元，反映按规定提取的职工福利费；

商品和服务支出-公务用车运行维护费147万元，反映案件办理过程中执法执勤用车发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；

商品和服务支出-其他交通费用662.34万元，反映公务用车改革后的公务交通补贴、租车费用；

商品和服务支出-其他商品服务支出395.62万元，反映离退休人员公用经费、特需费、行政赔偿费和诉讼费及警务辅助人员服装装备经费；

对个人和家庭的补助-离休费60.90万元，反映离休人员的离休费；

   

对个人和家庭的补助-退休费1585.14万元，反映退休人员的退休费；

对个人和家庭的补助-生活补助28.80万元，反映遗属人员的生活补助；

对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助1271.71万元，反映警务辅助人员社会保障缴费；

资本性支出-房屋建筑物构建817.93万元，反映交警房屋建筑物购建、民用机场分局业务技术用房前期建设费；

资本性支出-办公设备购置30万元，反映按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围内的办公家具和办公设备支出；

资本性支出-专用设备购置370.37万元，反映公安机关通信设备、交通监控设备、侦查设备等购置费用；

资本性支出-大型修缮55万元，反映丘北警务技能训练基地大型修缮费用；

资本性支出-信息网络及软件购置更新105.15万元，反映交通设施监控系统建设。    

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，政府采购预算总额694.52万元，其中：政府采购货物预算535.52万元、政府采购服务预算159万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350.95万元，较上年预算316.55万元增加34.40万元，增长10.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公安局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年度持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州公安局2022年公务接待费预算为6.70万元，较上年预算8.30万元，减少1.60万元，下降19.28%，国内公务接待批次为60次，共计接待800人次。

增减变化原因：严格落实中央八项规定精神和州委州政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公安局2022年公务用车购置及运行维护费为344.25万元，较上年预算308.25万元，增加36万元，增长11.68%。其中：公务用车购置费75万元，较上年预算25万元，增加50万元，增长200%；公务用车运行维护费269.25万元，较上年预算283.25万元，减少14万元，下降4.94%。共计更新购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为104辆。

增减变化原因：因文山州公安局机关执法执勤用车车龄较长，破损老旧，车况差，为了确保民警办案的安全，计划编制内更新3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州公安局高度重视预算绩效管理工作，成立了预算绩效管理工作领导小组，制定了《文山州公安局预算绩效管理办法》等，进一步明确了工作职责，规范细化了预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价及结果应用等工作。强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，形成绩效自评、抽评、反馈、整改、提升的良性循环机制，项目绩效目标实现全覆盖，着力提升财政资金使用绩效。

2022年文山州公安局重点项目：

(一)南线查缉专项经费（项目实施单位：文山州公安局本级）

项目绩效目标涉密。

（二）反恐工作专项经费（项目实施单位：文山州公安局本级）

项目绩效目标涉密。

（三）文山州公安局民用机场分局业务技术用房建设项目（场地及附属设施工程）专项经费（项目实施单位：文山州公安局本级）

文山民用机场随着经济的发展，执飞城市已从最初的昆明，发展到目前的昆明、成都、重庆、芒市、广州、西双版纳、长沙、杭州、贵阳、普洱、保山共11个城市，航班量大幅增加。目前民用机场分局与文山砚山机场合署办公，属于无房单位，随着公安机关执法规范化硬件建设的要求和文山砚山机场旅客吞吐量的不断增加，建设好业务技术用房为机场分局履行好民航空地防安全提供保障，同时加强执法规范化建设、武器装备库规范化管理和公安机关开展大练兵活动等提供保障，为更好地承担和履行文山砚山机场近、远期规划发展机场航空安全保卫职责的客观需要。

为确保机场公安工作的顺利开展，解决机场派出所基础设施建设问题，尽快建设文山州公安局民用机场分局机场派出所。根据《中共文山州委关于加强新时代公安工作的实施意见》（文发〔2020〕10号）第五大项中第十八小项“力争2025年年底前全面完成全州无房和危房派出所、拘留所看守所建设改造”的要求。结合文山机场公安工作实际，民用机场分局拟选址在文山机场东侧的机场专用公路旁，项目用地13333.22㎡，总建筑面积1966.38㎡。建设房屋建筑面积1966.38㎡的业务技术用房及与之配套室内、排水、消防、电气、通讯、供暖、监控、照明等辅助配套设备设施建筑安装工程。

2021年已完成了土地的征用，力争2022年完成场地平整工程：56759.03立方米、场地围护工程：2626.2立方米、道路及场地工程：6703.85平方米、绿地工程：4519.23平方米、地下管网工程：893.9米；综合布线工程：2项，其他建筑（构筑）工程：2项，场地附属设施设备：20套、1项。至2022年8月工程竣工完成三通一平，并通过验收并交付，用于后期业务用房工程顺利建设。

（四）车驾管业务成本专项经费（项目实施单位：文山州公安局交警支队）

通过保证国家机关证照的合法性和统一性，完成等级评定工作，提高驾驶人考试员和机动车查验员的综合素质、实战本领和执法能力，规范机动车驾驶人考试的管理工作，摩托车带牌销售，车驾管社会服务站建设，“警保合作”便民服务点建设，“警医邮合作”网点建设，机动车查验和驾驶人考试业务监管，完善互联网办理业务平台，规范社会考场租用管理和社会辅助考试员服务工作，推进“放管服”工作，加强业务监督能力建设，规范号牌管理，加强教育培训，加强队伍建设等工作促进车管所规范化建设，创造良好交通环境。2022年预计完成的绩效目标为：车驾管业务年度目标，机动车业务总量达到425132件以上；驾驶证业务总量167631件以上；设置机动车登记服务站点10个；设置警医邮便民服务站点77个；互联网交管用户注册个数达到117181个以上；重点车辆平均检验率达到85%以上；重点车辆平均报废率达到85%以上；重点驾驶人（A证、B证）按期审验率达到97.8%以上；重点驾驶人（A证、B证）按期换证率达到97.8%以上；车驾管业务网上办理率达到80%以上；“两个教育”网络学习率达到80%以上；当事人对业务办理满意度达到96%以上；机动车业务办理用时小于等于1天；小型汽车注册登记成本控制小于等于75.28元；车辆审验发挥作用年限达到1年以上。

（五）道路交通管理业务成本性支出专项经费（项目实施单位：文山州公安局交警支队）

通过建立道路交通事故预防”减量控大“工作的长效机制，有效控制道路交通事故的发生，始终把人民群众生命安全和身体健康放在第一位；建立合理的勤务模式，做好重大活动安全保卫工作；深入推进全州道路交通安全综合整治工作，积极组织开展重要时期、重要节点和重点车辆、重点违法的交通秩序整治工作；继续开展文明交通创建活动，提高全社会文明交通安全意识；建立全州高速公路、主要国省道视频巡查工作制度，按照“边建设、边应用，以用促建”的要求，推动重点道路重点点位交通监控设备联网联控，将集成指挥平台、辅助指挥平台实战效果最大化。

2022年预计完成的绩效目标为：强化交通违法行为整治。加大现场执法力度，每年至少组织开展4个重点交通违法专项整治；交通违法现场查处率与上年相比分别提高，查处交通违法数量10万起；突出交通秩序重点管理。优化勤务机制,春节、清明、五一、中秋、国庆等重大节假日，春运、暑期、恶劣天气、旅游旺季及各类重大安保活动时段一线警力配置占总警力比率不低于80%；推进道路交通事故在线处理工作。重点推进“互联网+事故处理工作”，通过微信平台、交管“12123”APP等快处快赔系统实施交通事故自助处理和网上快处快赔工作；强化公安交管集成指挥平台实战化运用。大力推广应用机动车缉查布控系统，实现精准预警、精准打击；强化道路交通安全风险综合研判。提高公安交通管理部门预测交通安全风险能力和水平。在春节、清明、五一、中秋、国庆等节假日及重大安保活动的重要时段、节点开展全市道路交通安全形势研判；深入开展交通安全警示教育。组织一次“两客一危一货”道路运输企业负责人、安全管理员和所属违法驾驶人进行交通安全警示教育；深入推进文明交通创建活动。设立交通安全宣传教育阵地或基地，开展文明交通法治课，播放交通安全警示教育片，组织文明交通志愿服务，组织开展文明交通主题宣传教育活动，举行文明守法驾驶宣誓仪式。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公安局2022年机关运行经费安排2920.06万元，与上年预算3961.73万元对比减少1041.67万元，下降26.29%，主要原因分析：2022年在职人员减少和定额预算标准改变，导致机关运行经费减少。

2022年机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州公安局资产总额48597.64万元，其中，流动资产5804.59万元，固定资产30601.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6603.88万元，无形资产3411.55万元，其他资产2176.42万元。与上年47197.67万元相比，本年资产总额增加1399.97万元，增长2.97%，其中固定资产增加302.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值127.66万元；报废报损资产48项，账面原值29.24万元，实现资产处置收入6.39万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000131200111