监督索引号53260000276201000

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州残疾人联合会主要履行以下职能：

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务；

3.发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

4.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解尊重、关心、帮助残疾人；

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

6.协助州政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

7.承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

8.与县（市）委一道对县（市）残联执行理事会班子进行考察、任免和管理；

9.指导和管理各类残疾人社团组织；

10.开展残疾人事业的国际交流与合作；

11.承担政府交办的其它工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，文山壮族苗族自治州残疾人联合会重点工作任务完成情况如下。

1.促进残疾人就业创业成效明显。持续推进残疾人就业三年行动，强化稳岗就业政策落实。2023年全州城镇新增残疾人就业98人，占年度任务数84人的116.67%；农村新增残疾人就业1192人，占年度任务数1129人的105.58%。全州1508家行政事业单位带头履行残疾人就业义务比例达到100%，331家企业安置1155名残疾人就业。积极实施云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”，共扶持就业创业示范户70户，完成盲人保健按摩机构规范化建设50家。搭建金融助残服务绿色通道“e推客”，创新推出“助残e贷”，残疾人足不出户即可实现贷款申请和放贷，首笔“助残e贷”17万元仅5个工作日落户“西畴精神”代表“草莓妈妈”张贵相草莓基地。持续加大残疾人职业培训力度，完成城乡培训1237人，完成率103.08%。开展访企拓岗活动，收集残疾人工作岗位572个，实现就业23人。为98名残疾人应届高校毕业生发放求职补贴9.8万元，应届生就业创业率达80%以上。组织开展康复护理、家电维修、中式面点、电子商务、种植养殖等实用技术培训25期，盲人保健按摩初、中级培训2期，实现农村残疾人劳动力转移就业81人。

2.残疾人社会保障实现“一网兜”。将符合条件的残疾人纳入全国防返贫监测“三类对象”并给予重点帮扶，做到应保尽保。全面推行残疾人证跨省通办、“网上办”工作，新增办证5472人，上门评定办证268人，下乡评定5288人。截至2023年12月底，纳入监测对象7866人，其中：脱贫不稳定2910人，边缘易致贫3337人，突发严重困难1619人。组织540人参加农村实用技术培训，为960名残疾人提供居家托养服务，对500户残疾人家庭实施了无障碍改造。

3.残疾人康复服务特色鲜明。深入实施残疾人精准康复服务行动，全州21256名残疾人得到基本康复服务，为103名残疾人免费安装下肢假肢110例、适配助听器150台，提供适配服务1373人（次）。深入推进“辅助器具进校园”工程，筛查有需求残疾学生383人，适配辅具433件。引进SPR、CPS、CP-MMA国内3项领先医疗技术落户州残疾人康复中心，成为“微笑行动”组织在国内唯一的医疗中心和云南省首家开展“关爱儿童脑健康”专项行动医疗机构，成功为77名唇腭裂患者开展免费整形修复手术,筛查脑瘫儿童364名，开展手术治疗13名。

4.残疾人教文体服务水平稳步提升。稳步实施《“十四五”特殊教育提升计划》，不断健全完善特殊教育体系和保障机制建设。目前，全州有7所特殊教育学校，适龄残疾学生5302人，义务教育阶段残疾在校生5236人，入学率达98.76%，其中：随班就读3048人，占58.2%；特殊教育学校1031人，占19.6%；送教上门1157人，占22.1%。学前在园残疾儿童126人，高中在校残疾学生262人。在特殊教育学校非义务教育阶段学生114人，其中：学前教育18人，中等职业教育96人。2023年普通高校招收残疾考生133名，507名困难学生得到助学资助。积极开展国家通用手语和国家通用盲文“进学校”“进课堂”活动，举办残疾人群众性文化活动8场次，实施残疾人文化进家庭“五个一”项目500户，新建县级盲人阅览室1个。文山州组队代表云南省参加全国残疾人三人制篮球邀请赛聋人男女篮球比赛，首次参赛女队荣获全国冠军。文山州特奥运动员卢国伟在德国柏林举行的第十六届世界夏季特殊奥林匹克运动会上，获得田径4×400米冠军，100米、200米亚军的好成绩。

5.残疾人信访维权服务持续优化。认真落实普法强基补短板“千个单位包万村”专项行动，切实做好残疾人热线服务，积极开展残疾人法律援助。2023年，共办理信访件210件，及时办理率100%；共办理法律援助案件61件，涉及61人，全州无群体性事件或涉访个人极端行为，无因信访问题引发的负面舆情。

6.先进典型选树宣传亮点频现。推送刘立万事迹入选中国残联、国家乡村振兴局“乡村振兴·自强有我”典型示范引领人物。《云南文山州：山区少数民族地区融合教育之路》《云南文山州“创业沙龙”解就业难题》在《中国残疾人》杂志上刊登，作为亮点向全国推广。省、州各级报刊、广播电视等媒体刊发反映残疾人工作的各类新闻和专题报道278条。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复科、群工宣教科、维权科。

所属单位3个，分别是：

1.文山州残疾人劳动就业服务中心（公益一类事业单位）；

2.文山州残疾人康复服务中心（公益一类事业单位）；

3.文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位）。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州残疾人联合会（本级）（参照公务员法管理事业单位）；

2.文山州残疾人劳动就业服务中心（公益一类事业单位）；

3.文山州残疾人康复服务中心（公益一类事业单位）；

4.文山州残疾人辅助器具服务中心（公益一类事业单位）。

纳入文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年末实有人员编制43人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员10人，非参公管理事业人员26人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度收入合计8512069.80元。其中：财政拨款收入8512069.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少5337017.14元，下降38.54%。其中：财政拨款收入减少5336088.63元，下降38.53%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少928.51元，下降100.00%。主要原因是根据年度重点工作任务，上年度预算安排残疾人康复中心建设项目经费、残疾人体育集训及参赛项目经费，本年无上述项目经费预算。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度支出合计8512110.75元。其中：基本支出6808884.75元，占总支出的79.99%；项目支出1703226.00元，占总支出的20.01%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5337191.05元，下降38.54%。其中：基本支出减少42668.79元，下降0.62%；项目支出减少5294522.26元，下降75.66%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出增减少0.00元，下降0%。项目支出下降的主要原因是2023年为深入贯彻落实党政机关习惯过紧日子的重要精神，大力压减非刚性非重点支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6808884.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6123566.26元，占基本支出的89.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费685318.49元，占基本支出的10.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1703226.00元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.残疾人就业服务及培训支出739720元，用于开展残疾人职业技能培训，组织全州残疾人职业技能竞赛等项目。

2.残运会获奖运动员教练员奖励金支出579600元，用于发放文山州参加云南省第十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会获奖运动员教练员奖励金。

3.残疾人体育训练基地补助支出20000元，用于补助创建州级残疾人羽毛球训练基地。

4.残疾人手语栏目建设支出30000元，用于开办残疾人手语新闻宣传栏目。

5.智力残疾人公益活动支出30000元，用于开展全州智力残疾人公益活动项目。

6.其他残疾人事业运行保障支出43842元，用于残疾人信访解困、安排驻村工作队员工作经费、资源资产开发利用等工作。

7.残疾人辅具适配支出260064元，用于开展残疾人基本辅具适配及假肢安装工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出8207758.40元,占本年支出合计的96.42%。与上年相比减少3013203.29元，下降26.85%,主要原因是上年支出了残疾人康复服务中心建设项目经费，本年无此项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7171950.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%。主要用于保障文山州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费支出、日常公用支出及用于残疾人就业服务及培训、残疾人文化建设、残疾人信访解困、获奖运动员教练员奖励、残疾人辅助器具适配等残疾人事业发展项目支出。

9.卫生健康（类）支出429249.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工医疗保险、生育保险等缴费支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出606558.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，决算为61862.68元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为58266.68元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.19%，完成年初预算的83.24%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3596.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.81%，完成年初预算的59.93%，具体是国内接待费支出决算3596.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为76000.00元，支出决算为61862.68元，完成年初预算的81.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为58266.68元，完成年初预算的83.24%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为3596.00元，完成年初预算的59.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是州残联严格按照中央八项规定精神和厉行节约原则，认真贯彻落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8864.62元，下降12.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算增减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9108.62元，下降13.52%；公务接待费支出决算增加244.00元，增长7.28%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是州残联牢固树立过紧日子的思想，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障开展残疾人康复、教育、就业、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次63人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我州考察调研、同级和下级业务往来部门到我单位接洽工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年机关运行经费支出645186.05元，比上年减少153271.76元，下降19.20%，主要原因是上年开支了文山州残疾人联合会第七次代表大会筹备费用，本年无此项支出。部门机关运行经费主要用于“三公”经费及职工差旅费、会议费、培训费、劳务费、维修（护）费、水电费等保障机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山壮族苗族自治州残疾人联合会资产总额29365254.03元，其中，流动资产983671.20元，固定资产26643095.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1685063.10元（净值），其他资产53424.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少188027.23元，其中固定资产减少748799.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值70310元，实现资产处置收入0元；出租房屋8910.47平方米，账面原值22835715.00元，实现资产使用收入0元，主要原因是根据2021年10月签订的《文山州残疾人康复中心项目投资合作协议》约定，已于2021年12月一次性收取5年的资产租金，故本年度无资产使用收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额871900.68元，其中：政府采购货物支出188013.68元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出683887.00元。授予中小企业合同金额822700.68元，其中：授予小微企业合同金额683887.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州残疾人联合会2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款收入。

3.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000276201111