中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算

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中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算  

目录  

第一部分中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分名词解释  

第一部分中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

行使领导全州共青团、青联和少先队工作的职权，对全州性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理；参与全州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全州青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全州青年在文山经济建设中发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理并提供服务，参与制定、执行青少年外事政策，负责与国外青少年团体、青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作，负责港、澳、台地区青年和国外文山籍青年的宣传工作；参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结；认真组织实施“希望工程”；承担州委、州人民政府交办的有关事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（一）强化思想引导，用习近平新时代中国特色社会主义思想引领青少年。一是深入开展主题教育。组织团员青年深入学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神和对青少年的要求，让广大青少年树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、践行“两个维护”。组建文山青年讲师团讲好文山青年榜样故事。拍摄推出《文山青年的一天》系列微视频，宣传青年身边的典型。全覆盖开展“五四”主题团日、“六一”主题队日活动，增强入团、入队的仪式感、光荣感和使命感。二是开展优秀典型选树。开展“文山青年五四奖章”评选活动，45万人次参与投票评选，评出10个集体、20名个人，扩大了社会影响。表扬一批优秀团员、团干部和五四红旗团组织，优秀少先队员、辅导员、少先队工作者和少先队工作先进集体，树立了学习标杆。2个少先队中队被评为“全国优秀动感中队”，文山实验小学彭玲老师获评“全国优秀少先队辅导员”，青年网民陈柯竹同志入围“全国向上向善好青年”，第八天青少年事务社会服务中心主任王芳获“第十二届中国青年志愿者优秀个人奖”，创业青年杨仕勇荣获“云南青年五四奖章”，3名团员被评为省级优秀团员，2名团干部被评为省级优秀团干部，2个基层团组织被评为省级五四红旗团组织，390名学生被评为省级三好学生，100名学生干部被评为省级优秀学生干部，30个班级被评为省级先进班集体。三是抓好新媒体建设和宣传工作。大力推动微信、微博等新媒体建设，发布信息306条，阅读过百万人次，“文山青年”微信公众号在“州市级团组织微信公众号排行榜”中一直名列前茅。重视意识形态工作，组建网宣队伍，动员团员青年争当“中国青年好网民”。注重总结特色亮点，《中国青年报》两次头版头条、云南电视台5次报道文山共青团有关工作。  

（二）服务党政中心，组织动员广大团员青年建功新时代。一是做好共青团助力脱贫攻坚工作。发起“助力脱贫攻坚，关爱驻村队员”活动，在全省率先开办“五点半课堂”，力所能及地解决部分驻村队员小学在读子女课业辅导和陪护问题，《中国青年报》头版头条进行报道后，省委书记陈豪和省委常委、省委组织部部长李小三分别进行了批示。实施希望助学行动，争取爱心资金54.5万元，资助413名贫困生上学；争取爱心资金16万元，建设2个希望厨房、2个希望体育园地；筹集社会资金348万元，启动建设一批农村寄宿制学校“希望澡堂”。实施乡风文明行动，开展“小手拉大手”主题活动，组建青年突击队、志愿服务队参与农村人居环境整治。实施产业发展行动，引进资金270万元在挂钩点木柏村建设“希望之光”农业综合产业园。实施健康爱心接力行动，组织95名先天性心脏病患儿到南部战区总医院进行手术，争取基金会资助和协调医院减免共计294.76万元，有效避免患儿家庭因病致贫或返贫。二是加强青少年民族团结进步教育。发挥学校团组织、少先队优势，组织开展民族精神代代传、民族青少年手拉手、民族文化进校园等系列活动，拍摄短视频进行展播，总结汇编24个典型案例进行宣传。三是推进扫黑除恶专项斗争。开展形式多样的主题宣讲，举办1期青年企业家扫黑除恶专题培训。争取6万元爱心资金在州五中建设“希望图书室”，更好地服务在校学生学习生活。四是深化志愿服务。圆满完成“融媒体+民族团结进步”研讨会、全省基层党建工作重点任务推进实训班、第五届文山国际三七节、各民主党派中央脱贫攻坚民主监督考察研讨暨2019年度成果会商等重要会议、活动的志愿服务工作。新争取到大学生志愿服务西部计划全国项目18名、省级项目10名，新招募163名大学生志愿者（其中：全国项目34名、省级项目129名），全州共有268名大学生志愿者常年在基层一线服务，争取2名“沪滇接力计划”志愿者到文山开展服务。  

（三）凝聚服务青年，积极为青少年办实事做好事。一是开展青年创新创业创优行动。推荐发放创业贷款7500万元，扶持530名青年创业，带动1614名青年就业。累计开展“梦在远方，路在脚下——共青团与你同行”经验交流分享43场次820人次，开展集中出征仪式8场，组织700多名农村青年转移就业。指导州青年企业家协会与上海浦东青商会、深圳中小企业发展促进会开展共建交流。举办中国文山-越南河江青年友好交流活动暨青年企业家论坛，与越南河江团省委在青年企业合作、青少年夏令营、青少年体育赛事等方面达成合作共识。二是开展青少年健康成长活动。组织22名大学生到州直机关单位实践锻炼，创建21个青少年校外教育实践基地。举办“希望之星”英语口语大赛、消防夏令营、上海夏令营、北京夏令营、上老山进军营到农村体验活动、青少年茶艺大赛等活动，2100多名青少年受益。争取5万元爱心资金实施猛硐少年骨干助力计划项目，呵护受灾儿童健康成长。实施农村留守儿童快乐假期计划，争取省内外部分高校组织大学生志愿者到文山农村开展暑期陪伴农村留守儿童活动。三是制定印发《文山州中长期青年发展规划》。规划了11个发展领域及具体目标措施，提出了13项青年发展重点工程。  

（四）狠抓基层建设，筑牢共青团事业发展基础。一是加强基础团务工作。出台《关于加强新时代团的基层建设着力提升团的组织力的实施方案》，分类推进基层团组织规范化建设。二是加强基层团组织建设。抓实推进“学社衔接”工作。联合州邮管局推进快递行业团组织建设。结合机构改革，合并、撤销、整顿一批机关事业单位团组织。三是加强团员队伍教育管理。从严把好发展团员入口关，今年以来共发展团员9953名。扎实推进“智慧团建”系统录入工作，录入团员信息160339人。四是加强团干部队伍建设。推动文山、西畴、麻栗坡、丘北、广南成立教育团工委，更好地推进团教协作。从金融系统选派8名优秀年轻干部到县（市）团委挂任副书记，协助开展青年创业工作。五是加快州青少年宫迁建进度。完成可研编制和有关规划工作。六是坚持全团带队工作。加强少先队辅导员人才培养，成立9个少先队名师工作室，探索在文山学院开设少先队选修课。深入学习贯彻习近平总书记致少先队建队70周年贺信精神，举办文山州庆祝建队70周年活动暨第二届少先队鼓号队大赛。  

（五）深化从严治团，推动共青团工作提质增效。一是加强机关党建和党风廉政建设工作。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入推进党支部规范化建设，全面落实党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制，积极配合州委巡察组进驻开展巡察，全力抓好巡察反馈意见整改。二是推动改革任务落细落实。出台《共青团文山州委员会专项工作组工作规则（试行）》《共青团文山州委员会委员、候补委员履职考核办法（试行）》等制度，进一步完善联系青年机制。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会(本级)，文山壮族苗族自治州青少年宫。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度收入合计739.5万元。其中：财政拨款收入686.4万元，占总收入的92.82%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29.41万元，占总收入的3.98%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23.69万元，占总收入的3.2%。与上年对比减少33.97万元，下降4.39％；原因是财政项目资金减少，以及外单位对关工委经费补助减少。  

二、支出决算情况说明  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度支出合计807.6万元。其中：基本支出638.7万元，占总支出的79.09%；项目支出168.91万元，占总支出的20.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加47.30万元，增长6.22％。主要原因2018年度结余资金在本年度支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出638.73万元。与上年对比增加25.56万元，增长4.18％。主要原因1.扶贫工作验收差旅费；2.车辆GPS设备费、安装费及公务用车信息化管理服务费及充值过路费；3.我单位开展的活动增加，支出相对加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.28%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.91万元。与上年对比增加21.75万元，增长14.76％。主要原因是上年度项目资金在本年度列支，所以本年度项目支出比上年度增加。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出729.68万元,占本年支出合计的90.35%。与上年对比增加40.14万元，增长5.82％。主要原因上年度项目资金在本年度列支。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出415.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.96%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及用于专项业务工作的经费支出；  

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.2%。主要用于工资性支出、商品和服务支出；  

8.社会保障和就业（类）支出48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于职工养老保险支出；  

9.卫生健康（类）支出31.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于职工医疗保险支出；  

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出29.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。职工住房公积金支出；  

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.04万元，支出决算为15.24万元，完成预算的80.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.33万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.58万元，完成预算的65.42%；公务接待费支出决算为9.34万元，完成预算的77.57%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在支出中严格执行中央八项规定，严控支出，避免不必要的支出和浪费。。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加9.2万元，增长152.08%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.33万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.99万元，增长27.67%；公务接待费支出决算增加6.88万元，增长279.07%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因政府安排因公出国工作和2019年中国文山-越南河江青年友好交流活动费用支出以及少年宫加车辆GPS设备费、安装费及公务用车信息化管理服务费及充值过路费。  

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.33万元，占8.73%；公务用车购置及运行维护费支出4.58万元，占30.02%；公务接待费支出9.34万元，占61.26%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出1.33万元，比上年增加1.33万元，增长100%；共安排因公出国（境）团组1个，累计29人次。开展内容包括：随团到越南访问工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.58万元。比上年增加1万元，增长27.93%；其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，与上年一致。

公务用车运行维护支出4.58万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于青少年宫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9.34万元。与上年增加2.46万元，增长279.67%；其中：

国内接待费支出9.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次933人（其中：外事接待人次0人）。主要用于团委、少年宫和关工委日常工作中发生的接待支出和2019年中国文山-越南河江青年友好交流活动费用支出。

国（境）外接待费支出0万元，与上年一致，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门2019年机关运行经费支出49.22万元，与上年对比增加4.67万元,增长10.48%,主要原因是本年度办公经费比上年度增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会部门资产总额213.85万元，其中，流动资产82.12万元，固定资产127.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.10万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少223.26万元，下降51.08%，其中;流动资产减少212.22万元，固定资产减少1.76万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产减少0.27万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额1.96万元,其中：政府采购货物支出1.96万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分名词解释  

无  

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