监督索引号53260000171201000

附件3

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会2018年度部门汇总决算报告

第一部分中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

行使领导全州共青团、青联和少先队工作的职权，对全州性的青年社团组织进行指导和管理；参与制定全州青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物等进行规划和管理；参与全州有关青少年事务的法律、法规的制定和实施，协助州委、州人民政府协调处理与青少年利益相关的事务；调查和掌握青年思想动态和青少年工作状况，研究全州青少年活动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动；协助州政府教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结；组织和带领全州青年在文山经济建设中发挥生力军和突击队作用；会同有关部门对全州青少年外事工作实行归口管理并提供服务，参与制定、执行青少年外事政策，负责与国外青少年团体、青年机构及国际地区性青年组织及其它友好团体的交流工作，负责港、澳、台地区青年和国外文山籍青年的宣传工作；参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结；认真组织实施“希望工程”；承担州委、州人民政府交办的有关事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.开展党的十九大精神学习贯彻。以“青年大学习”为载体，组织广大青少年深入学习宣传党的十九大精神。与州委宣传部、州总工会、州妇联联合开展“新时代新气象新作为”百姓宣讲活动，进一步推动党的十九大精神贯彻落实。开展团的十八大、省第十四次团代会精神学习贯彻。组成宣讲团深入机关、企事业单位、学校、医院、青年之家进行宣讲。举办专题培训班，真正把习近平总书记同团中央新一届领导班子成员集体谈话时的重要讲话精神学懂弄通做实。开展社会主义核心价值观教育。组织开展“不忘初心跟党走·青春建功新时代”等主题活动。建好用好云南省青少年理想信念教育基地、云南省团干部教育培训基地，组织团干部、青少年到老山接受理想信念、爱国主义教育，到西畴学思践悟“西畴精神”。开展青少年先进典型选树。评选表彰了一批优秀个人和先进团组织，李世鹏、陈姝含、白门表分别被评为“全国优秀共青团员”“全国向上向善好青年”“云南省向上向善好青年”，追授何祖成“文山青年五四奖章”并推荐获评“云南青年五四奖章”，杜富国、陈志文被授予“云南青年五四奖章”，彭玲被评为“全国优秀少先队辅导员”。开展网络引导和舆情斗争工作。加强文山青年新媒体中心建设和网络宣传员队伍建设，组织网络文明志愿者开展多项网上“护苗”行动。

2.抓好“挂包帮”工作。选派3名干部驻村开展工作，划拨资金22.1万元，用于支持挂钩点建档立卡户危房改造和发展产业。协调和直接投入资金32.5万元，帮助村委会和学校解决实际困难。协调社会资金帮扶9名建档立卡户子女直到大学毕业。在木柏村建设“青春上海梦想教室”，捐赠33台笔记本电脑和价值4万元的运动鞋。抓好青年创新创业。召开文山州青年创新创业工作座谈会，州委主要领导和分管领导现场听取创业青年的心声，激发青年创新创业热情。推荐发放创业贷款712笔6964万元，带动1371名青年创业就业。举办两期电商培训班，138名创业青年参加培训，选送20名青年到省外参加电商培训。抓好青年劳动力转移就业。开展“梦在远方，路在脚下——我们一起去务工”主题活动，组织开展分享和外出务工集中出征仪式17场次2520人，组织劳动力转移培训9943人，新增转移就业1346人。抓好希望工程项目实施。筹集资金208.16万元，资助农村贫困家庭子女732人上学，为56所学校配备价值18.42万元的鼓号器材。实施“托起‘心’生命”救助计划，组织符合手术条件的95名患儿到南部战区总医院进行手术，争取基金会资助和协调医院减免303.41万元，有效避免患儿家庭因病致贫或返贫。抓好志愿服务活动。招募1900名青年志愿者，参加建州60周年庆祝活动等重大会议活动的志愿工作。招募258名西部计划大学生志愿者到基层一线常年服务。麻栗坡县项目办被评为全国大学生志愿服务西部计划“优秀项目办”。指导成立文山蓝天应急救援志愿服务队，充实了应急救援的专业志愿服务社会力量。六是抓好沪文协作帮扶。开展“静安—文山爱传递”公益活动，捐赠146台电脑援建“爱传递绿色（再生）电脑教室”5个。举办沪滇接力志愿服务20周年系列活动，挂牌成立“上海青年志愿者服务基地”，为550名建档立卡贫困户青少年实现微心愿，捐赠价值86万元的教材和物资。

3.维护青少年权益。组建了公益律师、公益心理咨询师2支专家队伍。组织开展“模拟法庭进校园”主题活动，3万余名学生受到教育。关爱弱势青少年。举办各种主题夏令营活动。启动实施“青春暖冬行动”，发放165.31万元慰问金及物资，受益青少年7900余人（其中建档立卡困难青少年1852人）。累计筹措27.28万元善款及物资，支持帮助猛硐受灾的836名青少年。竭力服务青少年。持续开展“家燕归巢·助力成长”大学生暑期实习活动。成功举办第十七届“希望之星”英语口语大赛、文山州第二期青少年消防训练营、第六届青少年“上老山进军营到农村”体验教育活动。开展青少年对外交流。组织40名青年赴越南河江开展考察交流，进一步增进双方青年感情。承办第二届云港澳台青年双创周活动，70名港澳台青年代表与文山青年代表同叙两岸四地友谊。

4.扎实推进党建和党风廉政工作。全面落实党建、党风廉政建设和意识形态工作主体责任，与木柏村党总支结对共建。扎实推进从严治团。认真做好智慧团建系统录入工作，完成录入团支部6803个、团员103074名。严格控制发展团员，全年新发展团员10700名。严格落实“三会两制一课”制度，基层团组织建设逐步规范。从严管理团组织，撤销1个州直团组织；从严管理团员团干部队伍，约谈团干部1人，开除团籍1人；从严规范团（队）标识使用，开展专项治理。扎实推进共青团改革。推动青联、中学共青团、学联学生会组织、少先队改革实施方案的出台和落实。完成州青联换届工作。成立文山州学生联合会并召开第一次代表大会。推动各县（市）召开了少代会。扎实推进团干部队伍建设。落实团干部协管规定，协调做好团县（市）委班子成员和普通干部配备工作，从州金融部门选派8名干部挂任团县（市）委副书记。扎实推进其他工作。建成天天图书城等一批青年之家。积极做好州青少年宫的选址迁建工作。稳步推进文明单位创建等工作，团州委被命名为“省级文明单位”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入共青团文山州委2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：

1.中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会。共设办公室、组织部、学少部、青年发展部四个内设机构，同时加挂文山州少工委、文山州青年联合会、文山州关工委办公室三块牌子。下辖文山青年新媒体中心（加挂州青年村干部服务中心牌子）为非法人单位。

2.州青少年宫为独立法人单位，是共青团文山州委直属事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

共青团文山州委机关及新媒体中心2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

少年宫2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计773.47万元。其中：财政拨款收入711.77万元，占总收入的92.02%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入61.70万元，占总收入的7.98%;与2017年收入818.26万元对比减少44.79万元。主要原因：2017年补发机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计760.30万元。其中：基本支出613.14万元，占总支出的80.64％；项目支出147.16万元，占总支出的19.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％;与2017年支出885.99万元对比减少125.69万元。主要原因：增加项目预算以及机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出613.14万元;与2017年661.57万元对比减少48.43万元，主要原因机关事业单位增加发放临时性补贴和奖励性补贴、基本工资结构调整调资、改革性补贴调整增资及实施机关事业单位基本养老保险制度改革等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出514.32万元、占基本支出的83.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费98.82万元、占基本支出的16.12％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.16万元;与2017年224.41万元对比减少77.25万元,主要原因是严格把控公务运行经费、部分项目的完成以及以前年项目资金使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出689.54万元,占本年支出合计的90.69%;与2017年741.34万元对比减少51.8万元。主要原因：1、2018年工资福利支出在2017年的基础上有所增加；2、实施机关事业单位基本养老保险制度改革；3、固定资产采购；4、教师外出学习培训。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出366.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.20%。主要用于行政运行、一般行政管理事务、事业运行、其他群众团体事务支出、其他一般公共服务支出；

2.社会保障和就业支出56.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.25%。主要用于其他就业补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出30.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于重大公共卫生专项、行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

4.农林水支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于一般行政管理事务;

5.住房保障支出28.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于住房公积金；

6.文化体育与传媒支出203.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.46%。主要用于其他文化体育与传媒支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.45万元，支出决算为6.05万元，完成预算的57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元，完成预算的51.14%；公务接待费支出决算为2.46万元，完成预算的71.30%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格审批执行行政单位三公经费制度。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.36万元，下降18.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.41万元，下降10.27%；公务接待费支出决算减少0.82万元，下降23.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格审批执行行政单位三公经费制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.58万元，占59.17%；公务接待费支出2.46万元，占40.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.58万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.46万元。其中：

国内接待费支出2.46万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次246人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出44.55万元，与2017年32.24万元对比增加12.31万元,主要原因日常办公经费、人员福利等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团文山壮族苗族自治州委员会汇总资产总额559.99万元，其中，流动资产304.70万元，固定资产241.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产13.81万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与2017年545.99万元相比，本年资产总额增加14万元，其中固定资产增加0.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。

监督索引号53260000171201111