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文山州人民政府关于文山州2021年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况的报告

2023-04-23 15:16  来源:文山州审计局  【字体:     打印

文山州人民政府关于文山州2021年度州本级预算执行和其他财政收支审计查出

问题整改情况的报告

——20221223在州第十届人大常委会第次会议上

一、审计整改工作的部署落实情况

我州的审计查出问题整改工作,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记相关重要指示批示精神和省委、省政府、州委、州政府工作要求,高位推动审计整改。一是强化组织领导,高位推动审计整改。州委、州政府高度重视审计查出问题整改工作,多次召开会议研究审计查出问题整改工作,实行审计整改工作派单制,认真分析存在问题的原因,加强工作调度,压实工作责任,举一反三促整改,推动整改工作取得实效。二是建立长效机制,落实落细审计整改。为建立健全审计整改监督长效机制,州政府在严格执行《文山州审计查出问题整改监督实施办法》等制度的基础上,细化了审计整改监督措施,建立审计查出问题整改台账,对问题整改实行月报告、季通报制度,将省委审计委员会发的加强审计发现问题整改工作意见、责任追究办法、约谈办法3个文件及时转发各县(市)、州级各部门单位,进一步推进审计整改工作规范化、制度化。三是加强督促检查,推进审计整改落实。一方面,州审计将审计整改作为全州年度督查检查考核的重要内容,每年对全州8县(市)人民政府和州级相关部门开展督查另一方面,州人大常委会每年选取查出问题较多、整改任务较重的部分州级单位开展满意度测评,并对整改情况跟踪监督,有力推动了问题整改。四是加强贯通协同,形成整改监督合力。推动审计监督与纪检监察监督、巡察监督的贯通协同工作,不断增强审计整改监督合力。

二、审计查出问题的整改情况

审计工作报告反映的问题425个,涉及8个县(市)和25个州级单位。截至202211月末,已完成整改301个,正在整改124

(一)针对州级财政管理和决算草案编制方面的问题。一是上级补助资金下达不及时的问题,州财政局制定了《文山州本级财政资金审批管理办法》并严格执行。二是非税收入未纳入预算管理问题,州财政局已将非税收入缴入国库。三是一般公共预算结转资金规模超过规定比例的问题,州财政局已纳入2022年度预算安排。

(二)针对州级部门预算执行方面的问题。一是州政府驻昆办、州水务局等单位应缴未缴非税收入已全额上缴财政二是预算执行和资金管理使用方面存在的往来款长期挂账、会计核算不规范等问题,州乡村振兴局、州投资促进局等单位已清理纠正

(三)针对县级财政管理方面的问题。广南县国有资本收益未上缴财政、非税收入未缴入国库等问题已缴国库预备费使用不规范、预算执行进度缓慢等问题已清理纠正。二是虚增财政收支、滞拨资金、违规从零余额账户划转资金等问题已进行清理纠正

(四)针对然资源资产管理和生态环境保护方面的问题。一是广南县应收未收国有土地使用权出让收入、应收未收耕地占用税等问题,已清理上缴;未及时兑现退耕还林(草)补助资金已清理分阶段兑现二是文山市河流沿岸乱堆乱放垃圾、部分医院医疗废水处置设施未安装在线监测系统等问题已按照要求整改到位

(五)针对重大政策措施落实方面的问题。一是州本级2021年度新增财政资金直达县市惠企利民情况专项发现问题,州财政局已经全部清理纠正。二是全州涉粮问题专项审计,涉及公款私存、虚构粮食交易造成亏损、签订虚假购买大米协议套取贷款资金、以陈粮顶新粮入库和虚增收购成本等方式套取财政补贴等问题,已进行清理纠正三是促进优化营商环境深“放管服”改革情况审计发现未按规定开展压覆重要矿产资源、环境影响等11事项区域评估、未按规定对工程建设项目开展联合验收等问题已通过完善制度进行整改四是减税降费政策措施落实情况审计发现超标准预留工程保证金、无依据收取共管资金已进行退

(六)针对州属国有企业方面的问题。一是未代扣代缴个人所得税已申报缴纳。二是往来款长期挂账、改变资金用途、资产盘亏等问题,责任单位已清理纠正

(七)针对重大投资项目方面的问题。各责任单位已从应付的工程款中扣减多计的工程价款,超概算投资按基本建设程序报批,对违规使用的专项资金已进行清理收回。

(八)针对全州国有资产管理方面的问题。有关责任单位对欠缴的国有资本收入、房屋出租收入未上缴财政等问题已清理上缴财政;国有资产重复入账、多记在建工程、资产账实不符等问题已清理纠正;挪用项目资金、多支付项目款已归还原资金渠道。

三、后续工作安排

对于部分未完成整改的问题,主要涉及财政预算管理、自然资源和环境保护、重大投资项目、国有资产管理等方面,究其原因:一是受经济下行、疫情反复等因素叠加影响,地方财政收入大幅下降,刚性支出增长较快,财政自给率低,财政收支矛盾十分突出,造成部分问题得不到及时有效整改。二是在自然资源资产管理和生态环境保护专项审计中发现土地违法违规问题,由于办理土地审批手续较复杂,涉及资金投入、土地指标、向农民征收土地等问题,整改进度缓慢。三是国有资产审计调查项目存在的部分问题涉及部门单位多,成因复杂,需要多部门协同整改部分问题短时间内难以完成整改。

有关县(市)、部门和单位已对后续整改作出安排:一是主要负责切实担起第一责任人职责,把审计整改纳入综合督查,持续推进问题整改;二是坚持问题导向提质效,认真梳理和分析未完成整改到位的问题,分类优化整改措施,确保问题整改销号;三是强化部门协作,加强上下联动、左右协调,合力推动问题整改。

下一步,州人民政府将全面深入贯彻党的二十大精神,认真落实州人大常委会审议意见,按照州委关于抓好审计查出问题整改的要求,举一反三加强源头治理,紧盯正在整改的问题,以钉钉子精神做好审计监督“后半篇”文章

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