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文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发的《文山州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（文办发〔2019〕79号），文山州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规、政府规章草案。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专院校毕业生就业有关政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订失业、工伤保险全州统筹办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。五是负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。九是贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励工作。十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。十五是有关职责分工。与文山州教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业政策由文山州人力资源和社会保障局牵头，会同文山州教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由文山州教育体育局负责。大中专院校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由文山州人力资源和社会保障局负责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年全州人社系统16项人社事业发展计划指标已全部完成年初计划目标任务，8项实现同比增长，民生保障有力有效。

一是稳就业保就业工作。稳住农民增收基本盘，做实“输出就业”、“就近就业”两篇文章，通过开展“大稳岗、大监测、大推送、大输送、大提升”五项活动，促进农村劳动力转移就业提质增效。进一步延伸“幸福里”文山内涵，把“幸福里”建在产业园、人力资源企业、驻外就业服务点，建成“幸福里”社区（驿站、车间、新村）10个、零工市场（驿站）12个。举办2023年“春风行动”等线上线下招聘2133场次，3834家企业提供就业岗位63万个（次）。全州农村劳动力转移就业128.68万人，其中省外转移69.86万人。脱贫劳动力转移就业30.31万人，占脱贫劳动力总数37.77万人的80.25%，其中省外转移15.5万人；全州全年农村劳动力转移就业务工收入达469亿元。全州发放稳岗返还资金1946.29万元，惠及参保单位1457户4.77万人；继续执行失业保险1%的费率，为全州6741家单位减征失业保险费5561.49万元，其中：单位减征3306.57万元，个人减征2254.92万元，有效援企纾困；发放一次性扩岗补助资金283人42.45万元惠及91户次参保企业；申请缓缴养老、失业、工伤保险企业及金额分别为50户1165万元、15户65.91万元、52户23.65万元。

二是社会保障工作。积极推行扩面增效，确保待遇有保障，积极推行扩面增效专项行动“12456”工作法，完善督查、包保、调度、通报等工作机制，通过数据共享比对和入户调查核实相结合的方式，推进以农村转移劳动力为主的“一户一档”实名库建设，建立8类重点群体实名库，在库管理人员6.86万人。建立完善6类“适老化”关爱对象服务台账，在册管理人员7.37万人。全州完成“云南省社保智慧化决策分析风控系统”人员信息采集、上传186.2万条；基本养老保险扩面增效2.3万人，参加城镇职工基本养老保险34.23万人，城乡居民基本养老保险221.16万人，工伤保险30.75万人，失业保险16.9万人。全州发放各项社会保险待遇44.57亿元，其中：发放养老保险待遇42.99亿元，惠及53.9万人；发放工伤保险待遇1.21亿元，享受工伤保险待遇人员0.17万人；发放失业保险待遇0.37亿元，享受失业保险待遇人员2.15万人。

三是人才人事工作。用活高技能人才与专业技术人才职业发展贯通政策，抓好“两支人才”队伍建设。全州技能人才总量23.73万人，新增取得高级工及以上职业资格证书或职业技能等级证书4455人次，新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书563人次。通过党政干部储备人才招引聘用40人，公开招聘事业单位工作人员聘用385人（不含怀孕暂缓4人），紧缺人才聘用136人。2023年新增“兴滇英才支持计划”首席技师1人，新增“兴文英才计划”首席技师6人，新增享受省政府特殊津贴专家3人，新增基层专家科研工作站9个。

四是劳动关系工作。构建和谐劳动关系，落实劳动关系协商协调机制。2023年开展农民工工资争议速裁庭建设专项行动，确保农民工工资争议案件得到快立快调快审快结。全州仲裁案件和案外调解案件共计2190件，仲裁调解1563件，案外调解384件，调解成功率88.90%；受理劳动人事争议案件625件，涉及625人3239.38万元，通过仲裁调解384件、仲裁裁决236件（一裁终局27件）、其他方式解决5件，劳动人事争议案件结案率100.00%。采取领导包案、催办、督办等方式主动化解问题隐患项目85个，涉及3521人10554.02万元。开展“安薪行动”和“稳薪行动”，排查化解欠薪隐患项目52个，涉及1774人，4878.74万元。按照“边排查边化解边上报”的原则，主动排查化解欠薪隐患项目34个，为2554名劳动者追发工资待遇4631.73万元。开展根治欠薪联合接访3期27场，共接访欠薪案件21件，化解21件，累计为59名劳动者解决薪资报酬66.35万元。全州3家企业、5个在建工程项目部被云南省根治拖欠农民工工资工作领导小组评为2023年度“无欠薪企业（项目部）”，上榜企业（项目部）数量均居全省前列。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、规划财务与基金监管科、政策法规科、人力资源管理科、职业技能与专业技术人员管理科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科、劳动关系与信访科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、人事科、机关党委。所属单位4个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）

2.文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心。

3.文山壮族苗族自治州社会保险中心。

4.文山壮族苗族自治州高级技工学校。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）

2.文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心。

3.文山壮族苗族自治州社会保险中心。

4.文山壮族苗族自治州高级技工学校。

纳入文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年末实有人员编制211人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制175人（含参公管理事业编制53人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员67人，非参公管理事业人员110人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员125人（离休0人，退休125人）。

年末其他人员18人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员18人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4233人。年末遗属3人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度收入合计311877189.52元。其中：财政拨款收入293075624.02元，占总收入的93.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1417491.10元（含教育收费1417491.10元），占总收入的0.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入17384074.40元，占总收入的5.57%。与上年相比，收入合计增加38134498.04元，增长13.93%。其中：财政拨款收入增加32517674.22元，增长12.48%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少306758.90元，下降17.79%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加5923582.72元，增长51.69%。主要原因是文山壮族苗族自治州社会保险中心新增两个项目，分别是企业离休干部丧葬抚恤费财政补助资金，失业保险经办职能移交社保中心后新增失业动态监测调查经费；文山壮族苗族自治州人力资源社会保障局（本级）新增文山州公共实训基地项目，文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心因是上级加大稳就业、保就业工作力度，本年中央、省级就业补助资金收入比上年增加所致。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度支出合计311520298.29元。其中：基本支出246146351.26元，占总支出的79.01%；项目支出65373947.03元，占总支出的20.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加36357255.82元，增长13.21%。其中：基本支出增加7678957.00元，增长3.22%；项目支出增加28678298.82元，增长78.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动导致基本经费比上年略有增加，又因文山州公共实训基地、事业单位招聘和职业技能鉴定等项目经费比上年增加，上级加大稳就业、保就业工作力度，本年中央、省级就业补助资金收入比上年增加，故支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出246146351.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出226594000.80元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19552350.46元，占基本支出的7.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出65373947.03元。其中：基本建设类项目支出21511439.27元。分部门项目开支及开展工作情况如下：

1.文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）项目开支及开展工作情况。2023年度项目经费支出29057938.18元。其中：基本建设类项目支出21511439.27元。其他项目开支及开展工作情况如下：一是用于就业创业招聘、职业技能鉴定、资源资产开发利用及专家科研工作站等就业创业工作项目支出2319261.79元；二是用于工伤劳动能力鉴定项目支出97900.00元；三是用于公务员招考、事业单位招聘、州级单位公开遴选（选调）考试、专业技术人员执业资格考试、七乡首席技师培养等人事人才工作专项支出4764014.12元；四是用于人社信息系统升级改造、驻村工作队员工作经费及离退休党支部党建经费等能力建设工作项目支出365323.00元。

2．文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心项目开支及开展工作情况。2023年度项目经费支出16828872.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于支付开展公益性招聘活动相关费用支出100000.00元；二是用于支付就业见习、职业培训、求职创业、公益性岗位、社会保险、吸纳就业等各类就业创业补贴16308174.00元；三是用于支付开展创业担保贷款工作费用支出114952.43元；四是用于开展沪滇劳务协作直播带岗活动、创业大赛活动组织等费用支出305746.26元。

3．文山壮族苗族自治州社会保险中心项目开支及开展工作情况。2023年度用项目经费支出4887561.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分老干部生活补贴项目2个，补助人数11人，发放金额34805.00元。二是企业退休人员独生子女奖励2640000.00元。三是企业退休人员社会化管理服务补助经费340000.00元。四是失业动态监测调查项目2个经费10392.30元。五是2023年度州属企业11名离休人员各项津、补贴1500438.14元。六是新办公用户搬迁项目经费108200.00元，七是企业离休干部丧葬抚恤费财政补助资金253726.00元。

4．文山壮族苗族自治州高级技工学校项目开支及开展工作情况。2023年度项目经费支出14599574.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。中职国家助学金发放3598100.00元；中职免学费资金支出6571274.18元；省政府奖学金支出28000.00元；青年技能人才培养补助支出1685300.00元；省级技能培训基础能力建设项目专项经费支出455463.00元；维修维护专项经费支出265000.00元；州级驻村干部工作专项经费支出50000.00元；培训专项经费支出1921240.54元；三名工程补助经费支出2247.00元；2023年离退休党支部建设经费支出2950.00元；第二届云南省高技能人才表彰经费支出20000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出293775624.02元,占本年支出合计的94.30%。与上年相比增加32068852.92元，增长12.25%,主要原因是文山州公共实训基地项目经费支出比上年增加；上级加大稳就业、保就业工作力度，本年中央、省级就业补助资金支出和创业担保贷款工作经费比上年增加比上年增加；中华人民共和国成立初期参加革命工作的部分老干部生活补贴增加，企业退休人员增加独生子女奖励增加；学生人数增加，对应的办公经费、水电费等保障经费支出增加所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出349961.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于驻局纪检监察组业务经费支出及公务员考试经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出48262489.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.43%。主要用于文山州公共实训基地项目支出和文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出238705743.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.25%。主要用于保障州人社局机关、州就业人才局和州社保局日常运转的人员经费、公用经费及专项业务经费支出。

9.卫生健康（类）支出2769572.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于州人社局机关、州就业人才局、州社保局和州高级技工学校职工医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出114952.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于开展创业担保贷款工作费用支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3572906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于州人社局机关、州就业人才局、州社保局和州高级技工学校缴存职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为281000.00元，决算为262544.05元，完成年初预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为194000.00元，决算为192332.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.26%，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为70212.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.74%，完成年初预算的80.70%，具体是国内接待费支出决算70212.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为281000.00元，支出决算为262544.05元，完成年初预算的93.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为194000.00元，决算为192332.05元，完成年初预算的99.14%；公务接待费支出年初预算为87000.00元，决算为70212.00元，完成年初预算的80.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费预算支出所致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加54797.36元，增长26.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27499.36元，增长16.68%；公务接待费支出决算增加27298.00元，增长63.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是文山壮族苗族自治州高级技工学校为申报技师学院工作协调和招生等事务增多，使公务用车和接待也增多，造成支出比上年增加；文山壮族苗族自治州人力资源社会保障局（本级）根据工作需要，接待跨境务工管理会谈越方代表团导致公务接待费支出增加，车辆逐年老化至维修费用增加；文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心因车辆逐年老化，维修、保险费用增加，接待广东、上海相关人员开展东西部劳务协作对接工作较多，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系、技工教育等事业发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待91批次（其中：外事接待1批次），接待人次875人（其中：外事接待人次9人）。主要用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系、技工教育等事业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费支出3109140.40元，比上年减少114153.07元，下降3.54%，主要原因是办公费、印刷费、差旅费等办公经费支出比上年略有减少。部门机关运行经费主要用于保障文山壮族苗族自治州人力资源社会保障局开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局资产总额40500203.73元，其中，流动资产7548291.08元，固定资产11291722.93元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程21511439.27元，无形资产148750.45元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20431493.20元，其中固定资产增加540298.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产38项，账面原值201187.50元，实现资产处置收入3879元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9957284.81元，其中：政府采购货物支出407903.79元；政府采购工程支出455463.00元；政府采购服务支出9093918.02元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局2023年度内无其他重要事项需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

四、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

七、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231601111