文山州医疗保险管理局2018年度部门决算

第一部分文山州医疗保险管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州医疗保险管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州城镇职工、城乡居民基本医疗保险政策，负责制定全州城镇职工、城乡居民医疗保险具体业务流程和操作规范并组织实施。

（2）编制全州城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金预算和决算，确保基金的安全与完整。

（3）负责州级城镇职工、城乡居民基本医疗保险基金的征缴、划拨、审核、支付等业务管理工作。

（4）配合州人力资源和社会保障局监督检查定点医疗机构、定点零售药店执行基本医疗保险政策和医疗服务情况，协调医患矛盾，保障参保职工利益。

（5）负责协议医疗机构和协议零售药店医疗费用的审核、结算和拨付工作，并与之签订服务协议，对其业务工作给予指导和管理。

（6）受理参保单位、参保人员有关城镇职工、城乡居民基本医疗保险业务的查询，宣传城镇职工、城乡居民基本医疗保险定的各项政策，为参保单位和参保人员提供咨询服务。

（7）负责办理州本级机关、事业单位医疗保险待遇审核和支付工作。

（8）负责州级机关、事业、企业和中央、省驻文单位离休干部医疗统筹费的征缴、医药费用的审核、报销及管理工作。

（9）负责对县（市）医疗保险经办机构进行业务指导。
（10）承担州人力资源和社会保障局交办的其他事宜。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.夯实基础，主要指标圆满完成

加强扩面征缴。全州基本医疗保险参保3692726人（其中城乡居民基本医疗保险参保3487682人，城镇职工医疗保险参保205044人），完成省级下达扩面任务367万人的100.61%。基本医疗保险基金征缴收入39.32亿元，其中城镇职工基本医疗保险基金征缴收入10.93亿元，完成全年征收任务9.7亿元的112.68%；城乡居民基本医疗保险基金征缴收入28.39亿元。年末基金结余28.02亿元，其中城镇职工基本医疗保险基金结余14.94亿元，城乡居民基本医疗保险基金结余13.08亿元。

加强基金管理。牢固树立基金风险意识，以基金“安全”为前提，以基金“增值、保值”为目标，以“基金的可持续性发展”为原则，加强对医保基金的监管，建立健全基金运行风险预警机制，防范基金风险，提高使用效率。加强制度建设和制度落实，强化基金内部审计和外部监督，主动接受社会监督、民主监督和舆论监督，确保了基金的安全完整。

加强待遇审核。严格执行医保待遇政策，认真把好待遇审核关，及时支付和报销医药费用。2018年，城镇职工基本医疗保险待遇支出74587万元，其中：统筹基金支出36072万元，个人账户支出38515万元，大病支出4696万元；2018年城乡居民基本医疗保险待遇支出22053万元，大病支出12468万元。2018年完成了《云南省基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2018年版）》的更新维护，落实36种谈判药品和17种抗癌药纳入基本医疗保险支付，将州内跨省异地就医结算医疗机构扩大到乡镇卫生院，开通省内异地特慢病门诊及时结算，切实减轻患者负担。

2.突出重点，千方百计完成医保支持健康扶贫工作任务。一是精准比对建档立卡人员信息。利用信息资源优势，加强比对，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医疗和大病保险。二是巩固完善“四重保障”“一站式”结算成果。率先实现在省内异地“四重保障”政策“一站式”结算。三是大力开展宣传工作，提高医保支持健康扶贫工作群众知晓率。共发放《医疗保险健康扶贫保障政策宣传提纲》、《医疗保险政策宣传手册》等宣传资料117652份，开展县、乡、村三级培训159次4745人，县乡两级上街设点宣传33处，利用微信平台和广播电视进行宣传41期，医保支持健康扶贫政策知晓率大幅提升。四是加强督查指导，督促整改落实。2018年4月、5月和7月组织开展了三次全州医保支持健康扶贫督查（调研）工作，组成督查组深入到乡、到村，入户进行督查调研，发现存在问题并认真分析问题形成原因，及时研究解决问题的办法，并进行整改，成效明显。经过努力，全州639087名档卡人员100%参加基本医疗和大病保险；建档立卡贫困患者符合转诊转院住院实际报销比例达91.18%。

3.谋求突破，付费方式改革向纵深推进。继续推行总额控制下多种方式并存的复合式付费模式，全力推进按病种付费为主的付费方式改革，促成州政府出台了《文山州推进基本医疗保险支付方式改革实施方案》（文政办发〔2018〕36号），进一步扩大单病种结算范围，制定了《文山州人力资源和社会保障局文山州发展和改革委员会文山州财政局文山州卫生和计划生育委员会关于在县（市）级公立医院推行社区获得性肺炎等30个病种按病种结算（收费）管理的通知》（文人社发〔2018〕173号），建立完善总额控制下的“总额控制结算、次均总费用结算、按病种结算”的复合型结算管理办法，实行州级管理医疗机构基本医疗保险住院费用服务质量考核。通过积极的宣传引导，医疗机构配合推行医保付费方式改革的自觉性明显提高，自觉控费意识明显增强。

4.注重监管，确保协议管理医药机构健康运转。采取日常巡查、随机抽查、专项检查及“回头看”等方式，充分利用食药监（市场管理）部门的“飞行检查”结果，对协议管理医药机构执行医疗保险政策及履行《医药服务协议》的情况进行监督检查，规范协议医药机构服务行为。

5.顺应改革，保险费征管移交稳步推进。根据国务院关于社会保险费和非税收入征管职责划转工作的总体要求和部署，积极配合税务部门做好医疗保险费征管职责划转工作，并于2018年11月22日召开城镇医疗保险数据资料交接会。目前按省级要求做好过渡期业务交接工作。

6.开拓创新，“互联网+医保”成效明显。一是网上业务办理已成为常态化。经过近年来积极探索，网上缴费统一申报、日常业务网上办理已为广大单位接受，提高了工作效率。二是金融社会保障卡发放提速，加快了推广应用。全州共制发金融社保卡344万张，占应制卡365.7万张的94.1%。三是医疗待遇智能审核稳步推开。2018年实现城镇职工现场结算医疗费用事后智能审核全覆盖，城乡居民医疗费用事后审核全面筛查，对审核出来的问题及时要求医疗机构进行纠正。四是2019年城乡居民实现APP缴费。全面推广云南人社APP网上医保缴费工作，全州通过云南人社APP缴费达453623人，占缴费人数的20.19%，为完成2019年的筹资工作打下了坚实的基础。

7.标本兼治，窗口作风建设成效明显。一是抓实经办风险管理。以完善医保经办风险管理体制为主线，以认真落实内控制度为核心，以基层经办机构为重点，坚持抓好组织机构控制、业务经办控制、基金财务控制、管理和监督控制建设，内控制度得到进一步健全完善。二是抓实警示教育。积极组织干部职工参加道路安全、反邪教等警示教育，时刻警醒自我。三是抓实窗口作风建设。紧紧围绕群众办事堵点、难点、痛点，全面落实好“放管服”的要求，切实转变窗口作风，打造一流服务窗口。四是抓实党风廉政建设。全面从严治党责任，加强思想政治建设和组织建设，推进“两学一做”常态化、制度化，严格落实政治纪律、组织纪律、人事纪律、工作纪律、廉洁纪律和财经纪律。

8.聚焦减负，继续贯彻落实好供给侧结构性改革降成本要求。结合文山州实际，继续执行下调企业职工大病保险单位缴费比例降至0.2%的规定。在政策执行中企业职工大病保险基金收支平衡，运行平稳，2018年为全州企业共减少支出职工大病补充医疗保险1190万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州医疗保险管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山州医疗保险管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州医疗保险管理局2018年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制34人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州医疗保险管理局2018年度收入合计569.03万元。其中：财政拨款收入563.61万元，占总收入的99.05%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.42万元，占总收入的0.95%。与上年对比，总收入569.03万元比上年1035.14万元减少466.11万元，降低45.03%；财政拨款收入563.61万元比上年454.27万元增加109.34万元，增长24.07%；其他收入5.42万元比上年580.87万元减少575.45万元，降低99.07%。总收入减少的主要原因是2018年合署办公经费、医保信息系统项目经费拨入州人社局核算；财政拨款收入增加的原因是补发调整标准工资、调整综合绩效奖励标准工资。

二、支出决算情况说明

文山州医疗保险管理局2018年度支出合计718.70万元。其中：基本支出716.50万元，占总支出的99.69％；项目支出2.20万元，占总支出的0.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出718.70万元比上年590.86万元增加127.84万元，增长21.64%；基本支出716.50万元比上年587.26万元增长129.24万元，增长22.01%；项目支出2.20万元比上年3.60万元减少1.40万元，降低38.89%。总支出增加的主要原因是补发调整标准工资、调整综合绩效奖励标准工资；项目支出减少的主要原因是2018年社保基金征收管理经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州医疗保险管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出716.50万元。与上年对比，比上年587.26万元增加129.24万元,增长38.89%，基本支出增加的主要原因是补发调整标准工资、调整综合绩效奖励标准工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.70％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州医疗保险管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2.20万元。与上年对比,比上年3.60万元减少1.40万元，降低的主要原因2018年社保基金征收管理经费减少。具体项目开支及开展工作情况为提高中华人民共和国成立初期参加革命工作退休人员医疗费共2.20万元，人均1000元，共22人，已按要求划到中华人民共和国成立初期参加革命工作退休人员个人账户。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出559.68万元,占本年支出合计的77.87%%。与上年对比，比上年支出453.25万元增加106.43万元，增长23.48%，主要原是补发调整工资标准、调整综合绩效奖励标准，医疗保险、养老保险、工伤保险、生育保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出502.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等工资福利支出441.67万元；办公经费、水费、邮电费、会议费、差旅费等商品和服务支出58.19万元；生活补助、奖励金等对个人和家庭的补助2.46万元；办公设备购置等其他资本性支出0.35万元；

2医疗卫生与计划生育（类）支出31.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于行政单位医疗20.29万元，公务医疗补助4.63万元，其他行政事业单位医疗支出4.30万元，其他医疗救助支出2.20万元；

3.住房保障（类）支出25.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于住房公积金支出25.59万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州医疗保险管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.50万元，支出决算为2.42万元，完成预算的96.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.42万元，完成预算的96.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，大力压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2017年度持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算2.42万元与2017年度持平。

(二2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.42万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组00个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主

3.公务接待费支出2.42万元。其中：

国内接待费支出2.42万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次237人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保信息系统软件公司技术人员、各县医保局人员往来等产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州医疗保险管理局2018年机关运行经费支出58.54万元，与上年对比，比上年50.37万元增加8.17万元,增长16.22，主要原因是办公费、差旅费、邮电费等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、电邮费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州医疗保险管理局资产总额352.17万元，其中，流动资产326.08万元，固定资产26.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，比上年504.03万元本年资产总额减少151.86万元，其中流动资产减少152.21万元、固定资产增加0.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

三、政府采购支出情况

2018年度，文山州医疗保险管理局政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2018年度文山州医疗保险管理局整体绩效自评，通过部门基本情况、绩效自评工作情况、评价情况分析及综合评价结论、存在的问题和整改情况、绩效自评结果应用、主要经验及做法、其他需说明的情况等方面，详细做了说明及自评，部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。