文山壮族苗族自治州植保植检站2025年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州植保植检站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州植保植检站2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

 

文山壮族苗族自治州植保植检站2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国农业法》、《中华人民共和国农药管理条例》、《植物检疫条例》、《云南省农药管理条例》、《植物检疫条例实施细则》（农业部分）、《中华人民共和国农业技术推广法》、《中华人民共和国科学技术进步法》等法律法规，履行除行政执法外的相关职能职责。

2、组织实施全州农作物病虫草鼠害预测预报与综合防控。

3、开展农作物病虫草鼠害综合防治技术研究和应用推广。

4、组织全州植物有害生物调查，划定文山州植物检疫对象分布区域，开展对检疫对象的封锁、控制和扑灭工作。

5、组织实施植物产地检疫、调运检疫工作。

6、组织实施农药新品种和植保新技术的试验示范及推广应用。

7、开展农药残留检测和无公害农产品生产的研究。

8、负责全州农药经营使用监督调查，指导科学合理使用农药。

9、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

文山壮族苗族自治州植保植检站共设置4个内设机构。包括办公室、预警监测控制室、植物检疫室、农药监督管理室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强病虫草鼠害预测预报。进一步加强小春、大春及经济作物病虫草鼠害监测及田间调查，准确掌握病虫发生动态，及时发布病虫情报，科学指导农户防治。

2.推进专业化统防统治与绿色防控融合发展。切实抓好绿色防控技术推广和专业化统防统治，总结、优化融合技术模式，最大限度减少病虫危害损失，保障农业生产安全。

3.做好重大病虫害疫情阻截防控。持续加强农业检疫性有害生物的监测与防控，在农业植物疫情普查的基础上，继续做好红火蚁、香蕉枯萎病等有害生物的监测与阻截防控。

4.强化农资市场监管，加强宣传培训指导。进一步加强农资市场监管规范农药经营行为，持续加强科学安全用药宣传和培训。

5.加强项目实施管理。继续强化重点项目实施和监督力度，确保项目按照既定方案落细、落实，确保项目不发生违法违规事项，按计划开展相关项目验收及审计工作。

二、预算单位基本情况

文山壮族苗族自治州植保植检站2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4972502.01元，其中：一般公共预算4872502.01元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100000.00元。

与上年2024年部门财务总收入5399369.87元对比减少426867.86元，下降7.91%，主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少，2025年自有资金项目金额减少，2024年预算200000.00元，2025年预算100000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4872502.01元，其中:本年收入4872502.01元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年2024年部门财政拨款收入5199369.87元对比减少326867.86元，下降6.29%，主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4972502.01元。财政拨款安排支出4872502.01元，其中：基本支出4872502.01元，与上年5199369.87元对比减少326867.86元，下降6.29%，主要原因是人员减少，养老保险、医疗保险、人员经费、公积金经费减少；项目支出0.00元，与上年0.00元对比减少0.00元，下降0.00%，主要原因是2025年州级未安排财政拨款项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休868268.40元，主要用于单位退休人员工资和退休人员公用经费、福利费支出； 

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出389165.28元，主要用于单位在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出16459.55元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗－事业单位医疗164595.48元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助94007.25元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出21732.09元，主要用于单位在职人员工伤、大病保险支出；

农林水支出-农业农村-事业运行3004910.28元，主要用于事业单位人员工资、福利费及公用经费支出；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金313363.68元，主要用于上缴单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本工资971028.00元（其中：基本支出971028.00元，项目支出0.00元）；

津贴补贴177000.00元（其中：基本支出177000.00元，项目支出0.00元）；

奖金260000.00元（其中：基本支出260000.00元，项目支出0.00元）；

绩效工资1284255.00元（其中：基本支出1284255.00元，项目支出0.00元）；

机关事业单位基本养老保险389165.28元（其中：基本支出389165.28元，项目支出0.00元）；

职工医疗保险164595.48元（其中：基本支出164595.48元，项目支出0.00元）；

公务员医疗补助94007.25元（其中：基本支出94007.25元，项目支出0.00元）；

其他社会保障缴费38191.64元（其中：基本支出38191.64元，项目支出0.00元）；

住房公积金313363.68（其中：基本支出313363.68元，项目支出0.00元）；

办公费22800.00元（其中：基本支出22800.00元，项目支出0.00元）；

水费3000.00元（其中：基本支出3000.00元，项目支出0.00元）；

电费8000.00元（其中：基本支出8000.00元，项目支出0.00元）；

邮电费21000.00元（其中：基本支出21000.00元，项目支出0.00元）；

物业管理费1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0.00元）；

差旅费13000.00元（其中：基本支出13000.00元，项目支出0.00元）；

维修（护）费5000.00元（其中：基本支出5000.00元，项目支出0.00元）；

公务接待费1500.00元（其中：基本支出1500.00元，项目支出0.00元）；

其他对个人和家庭的补助13200.00元（其中：基本支出13200.00元，项目支出0.00元）；

福利费66900.00元（其中：基本支出66900.00元，项目支出0.00元）；

公务用车运行维护费50000.00元（其中：基本支出50000.00元，项目支出0.00元）；

医疗费12000.00元（其中：基本支出12000.00元，项目支出0.00元）；

工会经费38627.28元（其中：基本支出38627.28元，项目支出0.00元）；

其他商品和服务支出71300.00元（其中：基本支出71300.00元，项目支出0.00元）；

退休费843068.40元（其中：基本支出843068.40元，项目支出0.00元）；

其他交通费用10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出0.00元）。

五、州对下专项转移支付情况

(一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额42218.00元，其中：政府采购货物预算2700.00元、政府采购服务预算39518.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族植保植检站2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51500.00元，较上年71500.00元减少20000.00元，下降27.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州植保植检站2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州植保植检站2025年公务接待费预算为1500.00元，较上年1500.00增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为3次，共计接待26人次。

与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州植保植检站2025年公务用车购置及运行维护费为50000.00元，较上年70000.00元减少20000.00元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费50000.00元，较上年减少20000.00元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是2025年在预算内继续严格落实公务用车购置及运行维护费有关规定，规范使用公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州植保植检站无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州植保植检站2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山壮族苗族自治州植保植检站资产总额1485841.62元，其中，流动资产196475.47元，固定资产1289365.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年1167498.93元相比，本年资产总额增加318342.69元，其中固定资产增加322434.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53260000632600700111