文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.参与绿色食品、地理标志农产品、农产品质量安全监管等工作计划、规划的拟订。

2.承担全州绿色食品、地理标志农产品等的认证登记初审、现场检查、续展认证及证后跟踪等工作。

3.组织绿色、有机生产标准和技术规范研究、生产基地创建、技术推广和宣传培训。

4.负责全国名特优新农产品和特质农产品登录、良好农业规范(GAP)认证和日常业务技术指导服务，协调指导农产品品牌培育、认定和推广等工作。

5.完成文山州农业农村局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完成州级绿色优质农产品新增任务70个以上。2024年，全州绿色优质农产品累计新增有效获证产品总数187个，占州任务267.10%，其中绿色食品27个、有机食品133个、名特优新农产品10个、特质农产品17个。截至2024年底，全州绿色优质农产品累计有效获证产品总数637个，其中绿色食品288个产品、有机食品226个产品、地理标志产品24个产品、无公害农产品63个产品、全国名特优新农产品14个产品、特质农产品22个产品。获良好农业规范（GAP）认证5个产品。

2.完成优质农产品发展监测和评价工作。通过农产品“三品一标”生产基地信息采集系统，运用信息化手段监测并评估相关绿色优质农产品生产基地规模水平，对绿色食品生产基地、有机农产品生产基地、地理标志农产品核心生产基地、良好农业规范认证生产基地等8种类型基地进行数据采集、填报、审核等工作，截至目前，共审核上报440条数据，有效掌握全州绿色优质农产品发展水平。

3.主要事业成效。全国名特优新农产品“广南堂上柑橘”在2024年全国名特优新农产品产销对接活动中获“最受欢迎产品”荣誉。全国名特优新农产品累计获证排名全省第4位（比2023年提升2位）。特质农产品累计获证排名全省第2位。一是试点先行，让绿色优质农产品“亮起来”。为有效增加全州绿色优质农产品供给，做好“土”“特”“产”三篇文章，文山州绿色优质农产品发展探索以试点先行，按照“试点先行、以点带面、逐步推开”的原则，用好试点试验手段，加强农产品品牌创建，以绿色有机名特优新及特质农产品为抓手，多品牌叠加认证，创建农产品品牌“亮点工程”，2024年以丘北县为试点，丘北县新增绿色优质农产品77个，占全州新增总数43.02%。二是强化政策引导，让绿色优质农产品“多起来”。为了适度引导各地绿色优质农产品快速发展，通过顶层制度设计、项目带动和奖励扶持政策，将绿色优质农产品发展规划、目标列入文件，把工作任务列入到各县（市）目标管理体系，层层分解，责任到人，确保绿色优质农产品工作落到实处。三是发挥区域优势，让绿色优质农产品“产出来”。围绕“1+4+N”高原特色农业重点产业，聚焦“茶、果、菜、药”等优势主导产业，按照“扩总量、提质量、创星级”基本思路，依托绿色优质农产品生产基地和生产经营主体，实施规模化生产、标准化管理、品牌化发展，不断扩大绿色优质农产品生产基地创建品种范围、生产规模和辐射带动区域。四是聚焦标识认证，把放心绿色优质农产品“管出来”。持续提高为企业服务力度，主动深入申报主体动员一对一服务，严格把关拟申报企业，帮助企业分析形势，让更多符合条件的企业进入绿色优质农产品队伍中来。加强证后监管，认证产品纳入智慧监管平台进行监管，实现“去向可查、来源可溯、责任可追”。五是加强品牌推广，让绿色优质农产品“走出去”。组织企业参与省州绿色食品“名品名企”评选活动，参加全国性、区域性、地区性的农产品展会，提高绿色优质农产品知名度和美誉度。稳步推进网络营销，引导主体入驻电商平台，推动绿色优质农产品快速“走出去”。国家地理标志商标和有机农产品“铁厂乡林沃草果”亮相第十四届全国优质农产品展销周北京全国农业展览馆重点推介。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1288398.14元，其中：一般公共预算1288398.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年部门财务收入总额3947289.97元对比，减少2658891.83元，减少67.36%。主要原因为：机构改革，将本部门原农产品质量安全检验检测职责及部分编制人员划入州检验检测认证院，致使基本支出中的人员经费、办公经费等财务收入相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1288398.14元，其中:本年收入1288398.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1288398.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年部门财政拨款收入总额3947289.97元对比，减少2658891.83元，减少67.36%。主要原因为：机构改革，将本部门原农产品质量安全检验检测职责及部分编制人员划入州检验检测认证院，致使基本支出中的人员经费、办公经费等财务收入相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1288398.14元。财政拨款安排支出1288398.14元，其中：基本支出1288398.14元，与上年3947289.97元对比，减少2658891.83元，减少67.36%。主要原因为机构改革，将本部门原农产品质量安全检验检测职责及部分编制人员划入州检验检测认证院，致使基本支出中的人员经费、办公经费等财务收入相应减少；项目支出0元，与上年0元对比，减少0元，减少0%。主要原因为本年度暂无项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出。141206.40元，占总支出10.96%，主要用于离退休人员的福利费、退休费和公用经费支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。113042.56元，占总支出8.77%，主要用于基本养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。4786.49元，占总支出0.37%，主要用于失业保险缴费。

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗。47864.88元，占总支出3.72%，主要用于基本医疗保险缴费。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。21580.70元，占总支出1.68%，主要用于公务员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出。5631.35元，占总支出0.44%，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

7.农林水支出-农业农村-事业运行。862871.68元，占总支出66.96%，主要用于机构正常运转的人员工资福利、工会费、公务用车运行维护费以及水费、电费、差旅费等一般公用经费支出。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。91414.08元，占总支出7.10%，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

基本工资支出272784元（其中：基本支出272784元，项目支出0元）；

绩效工资支出380992元（其中：基本支出380992元，项目支出0元）；

津贴补贴支出52740元（其中：基本支出52740元，项目支出0元）；

奖金支出78000元（其中：基本支出78000元，项目支出0元）；

公务员医疗补助缴费支出21580.70元（其中：基本支出21580.70元，项目支出0元）；

机关事业单位基本养老保险缴费支出113042.56元（其中：基本支出113042.56元，项目支出0元）；

职工基本医疗保险缴费支出47864.88元（其中：基本支出47864.88元，项目支出0元）；

其他社会保障缴费支出10417.84元（其中：基本支出10417.84元，项目支出0元）；

住房公积金支出91414.08元（其中：基本支出91414.08元，项目支出0元）；

退休费支出136406.40元（其中：基本支出136406.40元，项目支出0元）；

福利费支出18000元（其中：基本支出18000元，项目支出0元）；

医疗费支出3600元（其中：基本支出3600元，项目支出0元）；

工会经费支出11155.68元（其中：基本支出11155.68元，项目支出0元）；

办公费支出5000元（其中：基本支出5000元，项目支出0元）；

办公设备购置支出3250元（其中：基本支出3250元，项目支出0元）；

差旅费支出15450元（其中：基本支出15450元，项目支出0元）；

电费支出2400元（其中：基本支出2400元，项目支出0元）；

水费支出1200元（其中：基本支出1200元，项目支出0元）；

公务接待费支出2000元（其中：基本支出2000元，项目支出0元）；

维修（护）费支出800元（其中：基本支出800元，项目支出0元）；

邮电费支出8800元（其中：基本支出8800元，项目支出0元）；

其他商品和服务支出11500元（其中：基本支出11500元，项目支出0元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项。2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项。2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项。2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额4850元，其中：政府采购货物预算4850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少39800元，下降95.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年公务接待费预算为2000元，较上年减少4800元，下降70.59%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待费与上年相比，下降的原因是严格落实国家中央八项规定精神和各级“过紧日子”“反对浪费，厉行节约”等要求，按照“三公”经费只减不增要求，对公务接待支出预算进行压缩。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少35000元，减少100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少35000元，减少100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比，减少35000元，减少100%，主要原因为机构改革，将本部门原编配的1辆公务用车划入州检验检测认证院，划转后，公务用车在编数为0辆，相应减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，文山壮族苗族自治州绿色食品发展中心资产总额21607.05元，其中，流动资产1.60元，固定资产21605.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少760399.15元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53260000632600900111