文山州绿色食品发展中心2023年度部门决算

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文山州绿色食品发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州绿色食品发展中心根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于印发文山州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（文编办〔2020〕34号）和机构改革要求，文山州绿色食品发展中心承担的职责职能为：

1、宣传贯彻与农产品质量安全有关的法律、法规和标准。

2、负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究；指导农产品绿色生产；承担全州无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志产品（简称“三品一标”）的认证登记初审、现场检查、复查换证、续展认证、保持认证及证后监管等工作。

3、按照农产品质量安全相关法律、法规、标准和技术规范，对州域内农产品、农业投入品和产地环境开展质量安全监测（风险监测和监督抽查）、复检工作，承担上级主管部门下达的农产品质量安全检测任务工作及州域内农产品质量安全突发事件应急检测工作。

4、依法对全州开展相关农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科学研究等工作。

5、负责县乡农产品检测机构、农业生产组织、农产品流通组织（含批发市场和配送中心）的技术指导、技术培训、技术咨询和技术服务等工作。

6、完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.完成全州绿色有机食品、地理标志产品、名特优新农产品、特质农品新获证（登记）任务70个。通过采取“稳续展、强绿色有机认证、强特品”的工作措施，大力发展产品认证（登记）工作。2023年，全州共获证127个产品，其中新获证83个（绿色食品58个、有机食品16个、名特优新农产品4个、特质农品5个）。全州农产品“三品一标”累计有效认证（登记）536个，其中绿色食品279个，有机食品171个，无公害农产品63个、地理标志产品23个。名特优新农产品排名全省第6位（全省共51个），特质农品排名全省第2位（全省共21个）。

2.完成省、州各级例行监测、专项监测、风险监测等任务。

（1）文山州农产品质量安全监测任务（快速检测任务22951批次、定量检测1.7批次/千人任务5855批次）。采取乡（镇）级以快速检测为主、县（市）级以监督抽查为主、州级以风险监测为主的3级联动工作机制，狠抓农产品质量安全检测工作。一是快速检测工作。共组织全州完成农产品农残快速检测目标任务30110批次（其中豇豆胶体金快速检测1000批次），完成率131%，合格率99.8%。二是定量检测工作。组织全州完成农产品质量安全例行监测、专项监测和监督抽查等任务5890批次，完成率101%。其中，州中心完成686批次，合格663批次，合格率96.6%，不合格样品23批次，问题发现率3.4%。

（2）省级农产品质量安全监测任务（各类任务合计2250批次）。州中心承担省级农产品质量安全例行监测蔬菜水果抽检任务360批次（抽检文山州、迪庆州、怒江州），文山州辖区抽检蔬菜水果160批次，不合格样品5批次，合格率96.9%。此外，其他机构抽检文山畜禽产品80批次，合格率98.8%，水产品32批次，不合格样品2批次，合格率93.8%，茶叶30批次，合格率100%；承担省级风险监测抽样调查28批次；组织开展省级农产品质量安全专项监测316批次（合格率97.8%）、省级农产品质量安全监督抽查929批次（合格率98.9%）。

3.在全国、全省、全州具有特色亮点的工作及取得州级以上表彰的工作

（1）全国名特优新、特质农品申报工作实现“零突破”，强力助推优势特色现代农业产业发展。2023年文山州申报的4个产品成功纳入全国名特优新农产品名录（排名全省第6位）、5个产品成功纳入特质农品名录（排名全省第2位）。促进文山州首批名特优新农产品、特质农品申报实现从0到排名全省前列的突破，满足新时代人民群众对农产品特色优质营养健康及个性化需求，对培育地方特色农产品品牌，促进文山州优势特色现代农业产业发展发挥强力助推作用。

（2）顺利通过“双认证”评审及扩项，资质能力迈上新台阶。2023年州中心顺利通过“双认证”复评审工作并获证，检测授权指标由原来的138项参数扩增至150项，检测能力显著提升，检测技术队伍进一步强化，检测资质能力迈上新台阶，检测水平进入了全省同行的先进行列，为农产品质量安全监管执法打下坚实的技术支撑基础。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、业务室、检测室、三品一标室；所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山州绿色食品发展中心作为二级预算单位纳入文山州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山州绿色食品发展中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员19人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府基金预算财政拨款收入，也没有使用政府基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有

资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州绿色食品发展中心2023年度收入合计4141485.12元。其中：财政拨款收入4141485.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年3826846.43元相比，收入合计增加314638.69元，增长8.22%。其中：财政拨款收入增加319638.69元，增长8.36%；上级补助收入0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入0.00元，增长0%；附属单位上缴收入0.00元，增长0%；其他收入减少5000.00元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是2023年调入1人，紧缺岗位招聘新进1人；其他收入减少原因是2023年没有州局补助规范化创建补助。

二、支出决算情况说明

文山州绿色食品发展中心2023年度支出合计4141485.12元。其中：基本支出3470106.23元，占总支出的83.79%；项目支出671378.89元，占总支出的16.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3826846.43元相比，支出合计增加314638.69元，增长8.22%。其中：基本支出增加266734.56元，增长8.33%；项目支出增加47904.13元，增长7.68%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出0.00元，增长0%。基本支出增加主要原因是2023年调入1人，紧缺岗位招聘新进1人；项目支出增加主要原因是2023年州级农产品质量安全监测及三品一标专项经费比上年有所增加、新增“三区”科技人才支持计划中央补助资金。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州绿色食品发展中心单位机构正常运转的日常支出3470106.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3239061.64元，占基本支出的93.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231044.59元，占基本支出的6.66％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州绿色食品发展中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671378.89元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：上年结转2022年农业发展专项资金农产品质量安全专项资金（文财农〔2022〕74号）87168.00元，资金主要用于维修（护）费66231.00元，专用材料费20937.00元；2023年州级农产品质量安全监测及三品一标专项资金（文财农〔2023〕6号），资金主要用于专用材料费63444.56元，水费600.00元，电费7500.00元，培训费7440.00元，邮电费599.00元，维修（护）费20000.00元，印刷费3620.00元，差旅费46795.44元；2023年省级农产品质量安全例行监测专项资金（文财农〔2023〕21号），资金主要用于水费294.40元，差旅费31825.00元，维修（护）费550.00元，电费16076.54元，专用材料费88283.95元，劳务费12200.00元，其他交通费用40862.00元，资本性支出办公设备购置232800.00元；2023年”三区“科技人才支持计划中央补助资金（文财教〔2023〕50号），资金主要用于专用材料费8360.00元，培训费2200.00元，其他商品和服务支出400.00元，差旅费360.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4141485.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年3821846.43元相比增加319638.69元，增长8.36%,主要原因是2023年调入1人，紧缺岗位招聘新进1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出11320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于专用材料费8360.00元，培训费2200.00元，其他商品和服务支出400.00元，差旅费360.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出355951.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于行政事业单位基本养老支出338722.88元，其他社会保障和就业支出13628.87元，事业单位离退休支出3600元。

9.卫生健康（类）支出216286.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于事业单位医疗保险支出161473.99元，公务员医疗补助支出40837.22元，其他行政事业单位医疗支出13975.68元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3206087.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于事业运行2546028.59元，其中：工资福利支出2302584.00元，商品和服务支出227444.59元，对个人和家庭的补助16000.00元；项目支出660058.89元，其中：印刷费3620.00元，水费894.40元，电费23576.54元，邮电费599.00元，差旅费78620.44元，维修（护）费86781.00元，培训费7440.00元，专用材料费172665.51元，劳务费12200.00元，其他交通费40862.00元，资本性支出购检测设备232800.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出351839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.50%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41800.00元，决算为36876.81元，完成年初预算的88.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34360.81元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.18%，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为6800.00元，决算为2516.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.82%，完成年初预算的37.00%，具体是国内接待费支出决算2516.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州绿色食品发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41800.00元，支出决算为36876.81元，完成年初预算的88.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为35000.00元，决算为34360.81元，完成年初预算的98.17%；公务接待费支出年初预算为6800.00元，决算为2516.00元，完成年初预算的37.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费严格执行中央八项规定精神，严格控制接待范围和标准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加587.33元，增长1.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少625.67元，下降1.79%；公务接待费支出决算增加1213.00元，增长93.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年度增加麻栗坡、西畴、砚山3个县工作对接和业务交流学习接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常运转和业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农产品抽样及三品一标工作上下级往来联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州绿色食品发展中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州绿色食品发展中心资产总额782006.20元，其中，流动资产8.10元，固定资产781998.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年785355.37元相比，本年资产总额减少3349.17元，其中固定资产减少3352.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额270565.81元，其中：政府采购货物支出232800.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出37765.81元。授予中小企业合同金额270565.81元，其中：授予小微企业合同金额270565.81元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600901111