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文山州农业技术推广中心2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行《中华人民共和国农业技术推广法》第十一条规定的公益性职责，向农业劳动者和农业生产经营组织推广农业种植业技术。

2.根据本州农业农村经济建设发展的需要，制定全州农业种植业技术推广工作计划，组织全州粮豆作物、油料作物增产集成技术推广，增强科技支撑保障能力，确保粮食安全，促进全州农业农村经济可持续发展。

3.负责全州粮油作物试验、示范、培训、指导以及咨询服务等，开展先进的粮、油种植技术普及应用服务，发展高产、优质、高效、生态、安全农业。

4.开展粮油作物为重点的技术集成农业示范区建设，发挥示范区对农业技术推广的引领作用，促进农业产业化发展和现代农业建设。

5.负责对全州各县（市）、乡（镇）等基层农业技术推广机构、村农业技术服务站点和农民技术人员的技术培训和业务指导，提高农业技术推广人员和农业劳动者的科技素质。

6.加强与农业科研单位、有关院校、农民专业合作社、涉农企业、群众性科技组织、农民技术人员等其他农业技术推广体系辅助组织，以及国家鼓励和支持开展农业技术推广服务工作的供销合作社、其他企事业单位、社会团体以及社会各界科技人员的交流与合作，加快先进种植技术在农业生产中的普及应用。

7.承担农业教育培训和农民素质提升培养工作，负责“农村实用人才培养和新型职业农民培育、农村劳动力转移就业培训、绿色证书培训、在职人员培训”等项目的申报，制定《实施方案》和《培训计划》，并督促、指导、协调全州农广校实施。

8.制定全州农职业技能等级培训和鉴定计划，严格按照职业技能培训和鉴定工作程序的要求，承担培训和鉴定工作，同时指导、协助各县级农广校开展培训和鉴定工作。

9.制定现代农业科技远程教育培训计划，充分发挥州农广校卫星远程接收站、农广校农村远程教育及滇沪合作白玉兰现代农业远程教育网点的设备和资源优势，面向“三农”开展农业科技教育培训。

10.承担基层农技推广人员及机关在职人员知识更新和素质提升培训。

11.承担涉农专业大中专学历教育工作。

12.根据当地产业发展现状和农民的需求，承担组织编写、制作适合地方农业教育培训的乡土教材及教学视频。

13.配合开展农业农村信息化，“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置工作；

14.负责数字农业应用技术推广培训；

15.承担州级农业农村系统信息网络服务工作；

16.完成上级业务主管部门交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.大豆玉米带状复合种植示范。

（1）指导全州完成玉米大豆带状复合种植示范6.34万亩，超省级下达计划6.2万亩0.14万亩。玉米加权平均单产469公斤，大豆加权平均单产65.19公斤，复合平均单产534.19公斤，复合总产3388.48万公斤，增加大豆总产413.5万公斤。

（2）完成省级下达大豆玉米带状复合种植示范605亩，占任务数600亩的100.8%。大豆加权平均单产86.17公斤，玉米加权平均单产530.46公斤。示范区加权复合单产616.63公斤，比非示范区增170.83公斤，复合单产比上年523.51公斤增93.12公斤，增17.79%，示范区比非示范区亩增857.17元，增值64.09%，实施605亩大豆玉米带状复合实现增收51.86万元。

2.稻谷绿色高质高效示范。计划600亩，完成639亩，占任务数的106.5%。针对不同区域实施水稻旱作品种试验2组，多年生稻区域性试验2组。经组织专家进行田间实测，项目区加权平均单产602.48kg，比稻谷非示范区524.68kg，增77.8kg，单产提升达14.83%。

3.水稻旱作栽培示范。

（1）指导全州完成水稻旱作推广6.975万亩，占计划6.39万亩的109.15%。加权平均单产365.85公斤。

（2）承担完成省级水稻旱作示范336亩，占计划任务300亩的112%。示范区加权平均单产459.01kg，比水稻旱作非示范区387.18kg增71.83kg，单产提升达15.6%。

4.多年生水稻示范推广。分别在文山市、砚山县、富宁县等县（市）10个乡镇17个村委会应用已审定的多年生稻23、云大25、云大107开展多点示范及配套技术推广核心示范7137亩，辐射带动应用面积29243亩。完成百亩方核心示范535亩，其中：富宁县剥隘镇者宁村委会完成“一种两收”示范113亩，经田间实测，早稻平均亩产590.2公斤，晚稻平均亩产433.4公斤，一年两季复合亩产1023.6公斤。在砚山县阿猛镇小各大村委会上科目村完成多年生稻丰产对比示范栽培334亩，通过示范对比，云大109比对照云大107丰产性、抗性、再生性较好，具有较好的推广价值。

5.优质高产多（专）用大豆新品种选育及应用。在文山市德厚镇实施完成大豆高产新品种规范化滚播条栽技术推广103亩，占计划任务100亩的103%，开展了苗前苗后化除、密度试验等前瞻性技术试验示范，品种选用中豆57。加权平均单产114.75公斤。完成优质多（专）大豆新品种选育试验1组，品种5个，完成品种筛选20个，产量超200公斤的品种有7个。

6.小麦单产提升及生长动态监测。实施小麦单产提升示范4片，展示新品种4个，新技术1项，现各示范点、示范品种长势良好，并按要求开展生长动态监测观察记载。

7.大豆单产提升及动态监测。实施大豆单产提升示范3片，实施面积113亩，开展新品种筛选试验3组，品种13个，并对生长动态进行定期观察记载，筛选出适宜我州种植的大豆品种“云黄13”、“云黄17”、“齐黄34”等。开展增施微肥单产提升肥效试验3组。

8.冬马铃薯绿色优质高效示范。项目计划面积600亩，布局在文山市德厚镇骐骥农民种植专业合作社300亩和砚山县平远镇木瓜铺烤烟种植专业合作社300亩，目前部分已经播种。

9.高素质农民培育。计划培训350人以上，截至目前，已超额完成上级下达的高素质农民培育任务指标。在“农民教育培训信息管理系统”中录入培训总人数414人，占指标任务数350人的118.29%；评价402人，评价率达97.1%，培训满意度95.14%。

10.学历和远程教育情况。一是学历教育情况。2023年全州农广校共招生76人（专科36人、本科40人），毕业30人（专科9人、本科21人），现在校生286人（专科147人、本科139人），涉及农学、园艺、行政管理、法学、动物医学等专业。二是远程教育情况。根据《农业农村部办公厅关于利用全国农业农村远程教育平台开展2023年农业农村科技人员知识更新培训的通知》（农办人〔2023〕6号）的统一部署，通过网络、手机收看培训。全年共开展培训15期，涉及15个农业专题讲座，累计培训3870人次。

11.“三农”信息服务。1-4月，“三农通”服务平台进行整改升级，5月份开始投入使用，全年累计指导督促全州8个县级站、104个乡级站点，采编上传涉及种植、养殖、病虫害防治、农情气象、政策法规等实用短信息546条，图文信息101条，制作短视频40条，发送至近45万余名（户）移动手机用户，信息覆盖960个行政村（居委会），13807个自然村，16100个村民小组（队），受益群众40多万人次，有效促进了农村信息化的发展。

12.科技特派员及“三区”科技服务。今年共选派11名业务骨干分别挂钩文山、砚山、马关、丘北、广南、富宁13个乡镇25个村开展“三区”科技服务，所选派的11人中10人被认定为科技特派员。一年来累计深入到受援合作社、村委会开展实地调研、技术服务指导183人次，通过微信、视频电话指导服务220余次。为受援对象搭建学习销售平台，招收合作社理事长、技术骨干参加高素质农民培育培训，以理论学习、实践实训和外出观摩的方式累计学习7-15天，发放结业证书63份。邀请专家深入到挂钩合作社基地、村委会等开展技术培训及观摩9期1009人。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、粮豆作物推广室、油料及特色作物推广室、学历及远程教育室、农业科技培训室、“三农”信息服务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

文山州农业技术推广中心作为二级预算单位纳入文山州农业农村局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

文山州农业技术推广中心2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农业技术推广中心2023年度收入合计5759007.82元。其中：财政拨款收入5496825.92元，占总收入的95.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入262181.90元，占总收入的4.55%。与上年4900001.77元相比，收入合计增加859006.05元，增长17.53%。其中：财政拨款收入比上年4777722.69元增加719103.23元，增长15.05%；上级补助收入比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；事业收入比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营收入比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入比上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年122279.08元增加139902.82元，增长114.41%。主要原因:一是中央和省级下达的高素质农民培育资金和农业生产发展资金比上年增加；二是其他收入资金科技特派员和科技特派团资金比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山州农业技术推广中心2023年度支出合计5707461.16元。其中：基本支出3565545.25元，占总支出的62.47%；项目支出2141915.91元，占总支出的37.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年4859152.63元相比，支出合计增加848308.53元，增长17.46%。其中：基本支出较上年3463137.23元增加102408.02元，增长2.96%；项目支出较上年1396015.40元增加745900.51元，增长53.43%；上缴上级支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；经营支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是在职人员调资、薪级工资晋升，相应的人员经费支出增加；二是“三区”人才、高素质农民培育和农业发展专项资金支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州农业技术推广中心单位机构正常运转的日常支出3565545.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3296694.81元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费268850.44元，占基本支出的7.54％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州农业技术推广中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2141915.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况。

1.科学技术进步奖励经费支出10000.00元。根据《文山州优化人才服务保障工作20条措施》（文办发〔2022〕14号）精神，用于兑现科学技术进步奖。

2.“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出184190.00元。主要用于选派的科技人员到受援县开展科技服务、技术指导、培训等支出。

3.中央农业生产发展玉米大豆带状复合种植绿色高质高效创建专项资金支出8084.00元，主要用于玉米大豆带状复合种植点播器、滚播机购置及差旅费等支出。

4.中央高素质农民培育支出1159788.91元。其中：上年高素质农民培育支出413700.00元，主要用于第二阶段培训、学员回访等支出，累计培训239人次；2023年高素质农民培育支出746088.91元，主要用于高素农民培训支出，累计培训414人，占指标任务数350人的118.29%。

5.省级农业发展专项资金支出582918.00元，其中：上年绿色高质高效示范项目专项资金支出28064.00元，主要用于水稻绿色高质高效项目物资补助、土地租赁、培训等支出；2023年稻谷绿色高质高效示范项目支出120000.00元，完成水稻绿色高质高效示范面积639亩，占计划任务数的106.5%；2023年冬马铃薯绿色高质高效示范项目支出62854.00元，年末项目尚在实施中；2023年水稻旱作示范项目经费支出94069.00元，完成水稻旱作示范336亩，占计划任务的112%；2023年大豆玉米带状复合种植示范项目经费支出184922.00元，完成大豆玉米带状复合种植示范605亩，占计划任务数的100.8%；2023年粮油作物单产提升技术示范点项目经费支出93009.00元，完成小麦、大豆两个作物单产提升及生长动态监测。

6.非财政拨款项目支出196935.00元，其中：中央、省、州试验示范协作项目经费支出86062.00元；科技特派员特派团经费支出110873.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款支出5496825.92元,占本年支出合计的96.31%。与上年4777722.69元相比增加719103.23元，增长15.05%,主要原因：一是在职人员调资、薪级工资晋升，相应的人员经费支出增加；二是“三区”人才、高素质农民培育和农业发展专项资金支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出194190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%。主要用于科技成果转化与扩散—科学技术进步奖励补助支出10000.00元；其他科学技术支出—2022年和2023年“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出共计184190.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出410814.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于事业单位离退休支出14,389.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出350839.52元、其他社会保障和就业支出45586.26元。

9.卫生健康（类）支出237377.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于事业单位医疗支出166016.01元、公务员医疗补助支出54837.86元、其他行政事业单位医疗支出16523.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出4305408.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.33%。主要用于事业运行支出2554617.20元、科技转化与推广服务支出1750790.91元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出349036.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于住房公积金支出349036.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74900.00元，决算为70510.93元，完成年初预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为68894.93元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.71%，完成年初预算的98.42%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为1616.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.29%，完成年初预算的32.98%，具体是国内接待费支出决算1616.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农业技术推广中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74900.00元，支出决算为70510.93元，完成年初预算的94.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为68894.93元，完成年初预算的98.42%；公务接待费支出年初预算为4900.00元，决算为1616.00元，完成年初预算的32.98%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年71050.00元减少539.07元，下降0.76%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1105.07元，下降1.58%；公务接待费支出决算增加566.00元，增长53.90%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年单位有1辆公务用车，车船税要2024年才能上缴，导致公务用车运行维护费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业技术推广试验、示范及农业教育培训、农民素质提升等业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省及有关地州（市）到文山调研交流学习接待2次，接待人数20人；县级有关单位业务工作接待1次，接待人数6人，发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农业技术推广中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化，主要原因是本单位属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，文山州农业技术推广中心资产总额504344.28元，其中，流动资产143732.14元，固定资产360611.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年498481.81元相比，本年资产总额增加5862.47元，其中固定资产减少45819.33元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额58394.93元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53294.93元。授予中小企业合同金额28394.93元，其中：授予小微企业合同金额21100.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632600401111