文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州消防救援支队部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州消防救援支队部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州消防救援支队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中央机构编制委员会关于印发〈国家综合性消防救援队伍组建实施方案〉的通知》（中编发〔2019〕4号）《中央编办关于印发应急管理部消防救援局、森林消防局“三定”规定和消防救援队伍、森林消防队伍总队及以下单位机构编制方案的通知》（中央编办发〔2019〕231号）和《消防救援局关于印发消防救援总队和训练总队有关职责的通知》（应急消〔2020〕111号），文山壮族苗族自治州消防救援支队主要职责是：

1.承担城乡综合性消防救援工作，负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安全保卫工作。

2.承担火灾预防、消防监督执法以及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制。

3.参与拟订消防专项规划，参与起草地方性消防法规、规章草案并监督实施。

4.负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、战术研究和执勤备战、训练演练等工作。

5.负责消防救援信息化和应急通信建设，承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

6.负责消防安全宣传教育，组织指导社会消防力量建设。

7.负责消防应急救援专业队伍规划、建设与调度指挥，参与组织协调动员各类社会救援力量参加救援任务。

8.负责消防救援队伍建设与管理。

9.完成应急管理部、省消防救援总队、州消防救援支队和所在地党委政府交办的相关任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科、石海路特勤站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.围绕党的二十大精神学习，激发动力稳定队伍。以学习党史、调研队伍、讨论发展为抓手，做好学习党的二十大精神系列活动。全面绘制“八点两线一面”发展蓝图，持续深化党团群组织、作战训练、消防执法、工作运行、队站建设“五个规范化”建设，确保队伍规范稳定运行。

2.做好“十四五”规划执行文章，突破难点补齐短板。制定2023年规划实施细则，密切各责任单位的沟通交流，推动西畴兴街消防站、麻栗坡天保消防站等建设，逐年解决消防车辆装备问题短板，重点补齐现有队站的车辆、人员、装备缺口。

3.固化岗位练兵成果，对标实战重点提升。进一步总结全员岗位大练兵经验做法，采取引进来与走出去相结合的办法，打造“班小组练技术、攻坚队练协同、建制站练战术”组训模式，提升救援站单元作战能力。重构熟悉演练模式，探索分组分班“入场驻训、跟班轮训”方式，进行长时间、高强度“六熟悉”和消防设施测试，彻底掌握单位重点部位分布、消防设施操作和工艺处置等情况。加快溶洞专业处置队伍建设。

4.提高消防治理实效，整治隐患建强队伍。启动新一轮消防安全专项整治行动，督促行业部门消防安全监管责任落实，打造一批行业消防安全标准化管理样板，推动全社会领域隐患自查自纠。着力开展法治建设，提高执法监督队伍建设水平，优化营商环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制78人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有136人，其中：财政全额保障136人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆38辆。实有车辆超编制的原因为我部门公务用车未完成车改，未核定编制；消防救援特种用车不纳入编制管理，按消防救援站建设需求编配。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,740.68万元，其中：一般公共预算2,740.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2,056.69万元对比增加了683.99万元，增长了33.26%，主要原因为在编人员新工资地方保障部分增加了11.56万元、机关运行经费增加了5.64万元、专职消防队人数新增了20人增加了288.95万元、县市大队州级配套补助经费项目减少了57.91万元、消防救援人员高危职业人身意外伤害险经费项目增加了5.25万元、应急救援消耗性物资补助项目增加了100万元、新增了车辆保障经费项目130.50万元、新增了消防车辆购置经费项目200.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,740.68万元，其中:本年收入2,740.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,740.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2,056.69万元对比增加了683.99万元，增长了33.26%，主要原因为在编人员新工资地方保障部分增加了11.56万元、机关运行经费增加了5.64万元、专职消防队人数新增了20人增加了288.95万元、县市大队州级配套补助经费项目减少了57.91万元、消防救援人员高危职业人身意外伤害险经费项目增加了5.25万元、应急救援消耗性物资补助项目增加了100万元、新增了车辆保障经费项目130.50万元、新增了消防车辆购置经费项目200.00万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,740.68万元。财政拨款安排支出2,740.68万元，其中：基本支出1,913.18万元，与上年1,607.03万元增加了306.15万元，增长了19.05%，主要原因为在编人员新工资地方保障部分增加了11.56万元、机关运行经费增加了5.64万元、专职消防队人数新增了20人增加了288.95万元；项目支出827.50万元，与上年449.66万元对比增加了377.84万元，增长了84.03%，主要原因为县市大队州级配套补助经费项目减少了57.91万元、消防救援人员高危职业人身意外伤害险经费项目增加了5.25万元、应急救援消耗性物资补助项目增加了100万元、新增了车辆保障经费130.50万元、新增了消防车辆购置经费项目200.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.03万元，主要用于消防救援人员基本养老保险单位缴纳部分的经费开支；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出19.52万元，主要用于消防救援人员职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗21.95万元，主要用于消防救援人员行政性开支的医疗保险；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.88万元，主要用于消防救援人员行政性开支的医疗补助；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.42万元，主要用于消防救援人员其他行政事业单位医疗支出；

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金41.60万元，主要用于消防救援人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支；

7.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行2,101.28万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护方面的相关支出；

8.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援509.00万元，主要用于战勤保障大队暨训练基地建设项目、消防救援消耗性物资补助、消防救援车辆购置项目和消防救援指战员伙食补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.津贴补贴326.58万元（其中：基本支出326.58万元，项目支出0.00万元）；

2.奖金276.50万元（其中：基本支出276.50万元，项目支出0.00万元）；

3.机关事业单位基本养老保险缴费39.03万元（其中：基本支出39.03万元，项目支出0.00万元）；

4.职业年金缴费19.52万元（其中：基本支出19.52万元，项目支出0.00万元）；

5.职工基本医疗保险缴费21.95万元（其中：基本支出21.95万元，项目支出0.00万元）；

6.公务员医疗补助缴费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0.00万元）；

7.其他社会保障缴费3.42万元（其中：基本支出3.42万元，项目支出0.00万元）；

8.住房公积金41.60万元（其中：基本支出41.60万元，项目支出0.00万元）；

9.其他工资福利支出748.22万元（其中：基本支出748.22万元，项目支出0.00万元）；

10.办公费35.00万元（其中：基本支出35.00万元，项目支出0.00万元）；

11.手续费0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0.00万元）；

12.水费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）；

13.电费16.00万元（其中：基本支出16.00万元，项目支出0.00万元）；

14.邮电费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0.00万元）；

15.物业管理费80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0.00万元）；

16.差旅费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0.00万元）；

17.维修（护）费181.50万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出101.50万元）；

18.会议费2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）；

19.培训费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0.00万元）；

20.专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

21.委托业务费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0.00万元）；

22.工会经费22.36万元（其中：基本支出22.36万元，项目支出0.00万元）；

23.公务用车运行维护费29.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出29.00万元）；

24.其他交通费用10.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出3.00万元）；

25.其他商品和服务支出198.86万元（其中：基本支出54.86万元，项目支出144.00万元）；

26.房屋建筑物购建 100.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出100.00万元）；

27.专用设备购置400.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出400.00万元）；

28.其他支出50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费29.00万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州消防救援支队2023年机关运行经费安排431.48万元，与上年425.84万元增加了5.64万元，增长了1.32%，主要原因为2023年增加了1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州消防救援支队部门资产总额部门资产总额14,732.11万元，其中，流动资产6,405.23万元，固定资产6,752.16万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,574.72万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少750.59万元，其中固定资产增加84.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值88.28万元；报废报损资产1836.00项，账面原值296.71万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260003300500111