文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年预算公开

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。督促检查执行建筑设计防火规范的情况，参加竣工验收。督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。进行火灾统计。教育训练队伍，指导专职消防队和义务消防队开展工作。组织调查火灾原因，处理火灾事故。迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督察科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科、石海路特勤站。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2021年，在总队党委的正确领导下，在州委、州政府的关心支持下，文山州消防救援支队本级以习近平新时代中国特色社会主义思想和重要训词精神为统领，认真贯彻落实全国应急管理工作会议、消防救援局和总队党委扩大会议精神，以“两个稳定、一个安全”为目标，围绕“补齐短板、转型升级、稳中求进”的工作总基调，抢抓消防救援队伍转型升级开局机遇期，夯实责任、固本强基，全面提升防范化解重大安全风险和应对处置各类灾害事故的能力水平，全力推动全州消防工作和队伍建设实现新发展。

1.力争保障经费落地生根。在消防救援队伍改制后，决战全面建成小康社会的关键之年，经费保障制度尚未落实、财政资金极度紧张的特殊时期，支队党委不等不靠、主动作为，积极将消防救援队伍建设发展所需的基本业务经费和项目经费纳入同级财政予以保障，支队机关已按原有经费保障标准及预算编制要求将本单位作为同级财政的一级预算单位纳入预算范围，实现经费预算单列的目标。

2.主动适应财务管理新要求。随着改制的深入推进，后勤财务工作发生了较大的变化，消防救援队伍启用新的政府会计制度，支队高度重视这一新变化、新要求，根据上级统一部署，组织专业力量，积极破解新制度要求下的各种难题，财务工作顺利过渡，同时实现了资产账账、账实相符的目标，资产管理较以往取得较好进步。修订完善财务管理制度2个，进一步规范了物资服务采购以及油料费、宣传费、修理费、修缮费、办公用品购置费等开支，严格把控重大经费开支和重大项目立项，坚持重大事项提交党委集体研究审议，推动存量资金消耗，加大财务安全管控，积极规范后勤财务工作运行秩序。

3.推动装备结构优化转型。以贯彻落实装备建设三年规划为主线，加强装备采购管理，积极开展新购消防车和装备器材调研工作，积极推进装备统型建设，加快消防员防护装备的更新换代和性能提升，完善、定型消防员灭火防护、抢险救援等常规防护服装系列，提升消防员防护服的质量性能和穿着的舒适性，按要求对全州所有消防车辆外观进行了喷涂。

4.推进战勤保障体系提档升级。牢固树立“服务实战、靠前保障”的理念，办理完结支队战勤保障大队暨培训基地房屋产权证，启动战勤保障物资装备、卫生体检服务的前期采购工作，建立社会联动机制，与8家联勤联动单位签订战勤保障联勤协议，完善各类重大灾害事故战勤保障预案11份，开展年度消防车驾驶员培训，提升消防车驾驶培训质量，确保驾驶员的在位率和配备数，完成全州车辆号牌、被装换发和地方驾驶证办理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制78人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有123人，其中：财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,056.69万元，其中：一般公共预算2,056.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年3,042.48万元对比减少了985.79万元，下降了32.40%，主要原因为上年度保障了2019年至2021年消防救援人员改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费，本年度仅申请2022年改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费；2021年保障了消防车辆购置经费400.00万元、防汛抗洪器材装备购置经费124.60万元，本年度无此专项经费。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,056.69万元，其中:本年收入2,056.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,056.69万元（本级财力2,056.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年3,042.48万元对比减少了985.79万元，下降了32.40%，主要原因为上年度保障了2019年至2021年消防救援人员改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费，本年度仅申请2022年改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费；2021年保障了消防车辆购置经费400.00万元、防汛抗洪器材装备购置经费124.60万元，本年度无此专项经费。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,056.69万元。财政拨款安排支出2,056.69万元，其中：基本支出1,607.03万元，与上年2,197.88万元减少了590.85万元，降低了26.88%，主要原因分析上年度增加了2019年至2021年消防救援人员改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费，本年度仅申请2022年改革性补贴、奖励性补贴、五险两金单位缴费部分经费；项目支出449.66万元，与上年844.60万元对比减少了394.94万元，降低了46.76%，主要原因为2021年保障了消防车辆购置经费400.00万元、防汛抗洪器材装备购置经费124.60万元，本年度无此专项经费，2021年保障了战勤保障大队暨训练基地建设项目经费250.00万元，本年度为100.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.48万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出24.74万元；

3.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗27.83万元；

4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.19万元；

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.58万元；

6.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.82万元；

7.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-行政运行1,707.04万元；

8..灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援210.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.津贴补贴309.27万元；

2.奖金273.00万元；

3.机关事业单位基本养老保险缴费49.48万元；

4.职业年金缴费24.74万元；

5.职工基本医疗保险缴费27.83万元；

6.公务员医疗补助缴费6.19万元；

7.其他社会保障缴费3.58万元；

8.住房公积金27.82万元；

9.其他工资福利支出324.27万元；

10.办公费60.00万元；

11.手续费0.25万元；

12.水费10.00万元；

13.电费30.00万元；

14.邮电费35.00万元；

15.物业管理费85.00万元；

16.差旅费50.50万元；

17.维修（护）费62.95万元；

18.会议费3.00万元；

19.培训费66.60万元；

20.专用材料费20.00万元；

21.专用燃料费18.00万元；

22.委托业务费10.00万元；

23.工会经费4.64万元；

24.福利费23.40万元；

25.公务用车运行维护费29.00万元；

26.其他交通费用14.00万元；

27.其他商品和服务支出90.75万元；

28.其他对个人和家庭的补助128.91万元；

29.其他支出50.00万元；

30.专用设备购置118.50万元；

31.房屋建筑物购建100.00万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

与中央配套事项：无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项：无。

（三）经济社会事业发展事项

经济社会事业发展事项：无。

六、政府采购预算情况

无。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计29.00万元，较上年29.78万元减少了0.78万元，下降2.62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州消防救援支队2022年公务用车购置及运行维护费为29.00万元，较上年29.78万元减少了0.78万元，下降2.62%，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，进一步压减公务用车费用。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费29.00万元，较上年29.78万元减少了0.78万元，下降2.62%，主要原因为按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约，进一步压减公务用车费用。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州消防救援支队部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州消防救援支队部门资产总额15,482.69万元，其中，流动资产7,812.49万元，固定资产6,667.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1,002.98万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额16,195.75万元（其中，流动资产8,343.41万元，固定资产6,838.32万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产987.06万元，其他资产26.96万元）相比，本年资产总额减少713.07万元，其中流动资产减少530.92万元，固定资产减少171.11万元，对外投资及有价证券无增减变动，在建工程无增减变动，无形资产增加15.92万元，其他资产减少26.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值154.40万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260003300500111