云南省文山壮族苗族自治州气象局2024年预算公开

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云南省文山壮族苗族自治州气象局2024年预算公开

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省文山壮族苗族自治州气象局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

云南省文山壮族苗族自治州气象局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州气象局成立于1955年，隶属于国家气象系统。实行上级主管部门与文山州人民政府双重领导体制以及双重财务管理体制。文山州气象局是实行参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正处级。主要承担以下职责：

1、制定并组织实施地方气象事业发展规划和计划。

2、宣传、贯彻执行气象法律、法规。查处违反气象法律法规行为。

3、管理大气探测、公众气象预报、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报、气候监测公报和灾害性天气警报的发布。

4、开展气候变化监测、预测和影响评价。负责大气环境影响评估使用气象资料的审查。

5、对重点建设工程、重大经济开发项目、城镇建设规划中的气候条件进行可行性论证和审查。

6、组织管理和实施人工影响局部天气工作。负责人工影响天气作业组织资格初审。

7、组织管理防雷减灾工作。负责防雷装置的设计审核和竣工验收；负责防雷工程专业设计和施工资质初审。负责防电装置检测管理工作；负责组织雷电灾害调查鉴定和评估工作。

8、组织施放气球管理工作。组织施放气球单位的资质审批，核准在本行政区域内的施放气球活动。

9、参与气象科学研究，组织气象实用技术推广和应用，气象科技知识普及、开展和管理与气象防灾减灾的气象科技服务。

10、组织管理全州气象系统的党建、业务、行政、人事、财务、纪检、监察和文明建设等工作。

11、承办云南省气象局和文山州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州气象局是实行参照公务员法管理的公益性事业单位，机构规格为正处级，实行双重计划财务管理体制。我部门共设置12个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、业务科技科、计划财务科（审计科）、人事教育科、气象台、天气雷达站、人工影响天气中心、气象科技服务中心、气象灾害防御中心、财务核算中心、州政府设立的文山州人工增雨防雹和防雷减灾办公室、文山州突发事件预警信息发布中心。

全州气象系统下辖8个县（市）气象局，分别是：

1.文山市气象局

2.西畴县气象局

3.广南县气象局

4.马关县气象局

5.麻栗坡县气象局

6.丘北县气象局

7.砚山县气象局

8.富宁县气象局

（三）重点工作概述

负责本行政区域内气象探测资料的采集，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；制定人工影响天气作业方案，并在上级主管部门和本级人民政府的领导和协调下，管理指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作并会同有关部门指导雷电灾害防护装置的检测工作；依照《中华人民共和国气象法》履行行政执法职能，对有关违法行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼工作；发布本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报及农业气象预报、城镇环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，中央参公编制18人，工勤人员编制0人，中央事业编制42人，地方事业编制5人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入696.23万元，其中：一般公共预算696.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

对比上年总收入712.47万元，减少16.24万元，下降2.33%，主要原因是压减气象信息发布影视制作专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入696.23万元，其中:本年收入696.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款696.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

对比上年总收入712.47万元，减少16.24万元，下降2.33%，主要原因是压减气象信息发布影视制作专项资金。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出696.23万元。财政拨款安排支出696.23万元，其中：基本支出665.23万元，对比上年671.47万元减少6.24万元，下降0.94%，主要原因是人员减少；项目支出31万元，对比上年41万元减少10万元，下降32.26%，主要原因是压减气象信息发布影视制作专项资金10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080501社保保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休93.36万元，主要用于参公退休人员津贴补贴及日常活动支出。

2.2080502社保保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休45.86万元，主要用于事业退休人员津贴补贴及日常活动支出。

3.2080505社保保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7.23万元，主要用于地方编制事业人员基本养老保险缴费支出。

4.2080506社保保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.62万元，主要用于地方编制事业人员职业年金缴费支出。

5.2089999其他社保保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2万元，主要用于地方编制事业人员失业保险缴费支出。

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.93万元，主要用于地方编制事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.87万元，主要用于地方编制事业人员公务员医疗补助缴费支出。

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于地方编制事业人员工伤和大病医疗保险缴费支出。

9.2200501自然资源海洋气象等支出-气象事务-行政运行145.04万元，主要用于参公人员津贴补贴、奖金和基础绩效年度考核奖等。

10.2200504自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象事业机构355.45万元，主要用于事业人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、日常办公费及水电费等。

11.2200506自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象探测21万元，主要用于自动气象站日常运行维修维护和自动站备件购置支出等。

12.2200509自然资源海洋气象等支出-气象事务-气象服务10万元，主要用于人工影响天气业务信息通信、指挥平台维修维护及作业人员培训支出等。

13.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.2万元，主要用于地方编事业人员的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资18万元，主要用于地方编事业人员岗位和薪级工资支出（其中：基本支出18万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴89.66万元，主要用于地方编事业人员和中央编参公及事业人员津贴补贴支出（其中：基本支出89.66万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资268.12万元，主要用于地方编事业人员和中央编参公及事业人员基础绩效奖（事业）、基础性绩效工资及奖励性绩效支出（其中：基本支出268.12万元，项目支出0万元）。

4.奖金116.64万元，主要用于地方编事业人员和中央编参公及事业人员基础绩效奖（行政）及基础绩效年度考核奖支出（其中：基本支出116.64万元，项目支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费7.23万元，主要用于地方编事业人员基本养老保险缴费支出（其中：基本支出7.23万元，项目支出0万元）。

6.职业年金缴费3.62万元，主要用于地方编事业人员职业年金缴费支出（其中：基本支出3.62万元，项目支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费3.93万元，主要用于地方编事业人员基本医疗保险缴费支出（其中：基本支出3.93万元，项目支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费0.87万元，主要用于地方编事业人员公务员医疗补助缴费支出（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

9.其他社保保障缴费3.66万元，主要用于地方编事业人员工伤、大病医疗和失业保险缴费支出（其中：基本支出3.66万元，项目支出0万元）。

10.住房公积金6.2万元，主要用于地方编事业人员住房公积金缴费支出（其中：基本支出6.2万元，项目支出0万元）。

11.办公费1.8万元，主要用于日常办公笔墨纸张购置支出（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。

12.电费0.8万元，主要用于日常办公电费支出（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。

13.邮电费2.96万元，主要用于日常办公电话费及人影通信频率占用费支出（其中：基本支出0.6万元，项目支出2.36万元）。

14.差旅费2万元，主要用于异地工作调研考察学习相关费用支出（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

15.维修（护）费24.14万元，主要用于自动气象站、人影指挥平台及单位固定设施维修维护相关支出（其中：基本支出1万元，项目支出23.14万元）。

16.物业管理费1万元，主要用于单位大院垃圾清运及花木维护相关支出（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

17.工会经费0.87万元，主要用于地方事业编工会费缴纳（其中：基本支出0.87万元，项目支出0万元）。

18.福利费3.6万元，主要用于单位离退休人员慰问支出（其中：基本支出3.6万元，项目支出0万元）。

19.其他商品和服务支出1.2万元，主要用于单位离退休人员书刊订阅等支出（其中：基本支出1.2万元，项目支出0万元）。

20.退休费134.42万元，主要用于发放单位离退休人员统筹外退休费（其中：基本支出134.42万元，项目支出0万元）。

21.培训费5.5万元，主要用于人工影响天气作业人员培训支出（其中：基本支出0万元，项目支出5.5万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山州气象局2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

由于文山州气象局属于省驻文单位，实行双重计划财务管理体制，地方财政无“三公”经费预算安排，故文山州气象局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州气象局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州气象局2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州气象局属于省驻文单位，实行双重计划财务管理体制，公务用车购置及运行维护费不在地方财政报送，故文山州气象局2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，安排我局两个重点项目，涉及金额31万元，主要用自动气象站运行维护和人工影响天气作业保障。

（一）区域自动站运行维持专项经费

2024年，安排我局区域自动站运行维持专项经费21万元，主要用自动气象站运行维护支出，为确保专项经费高效合理使用，我局为该项目设置了5项绩效指标。

1.产出指标-数量指标-文山州区域自动气象观测站维护数量等于263个。

2.产出指标-质量指标-文山州区域自动气象观测站平均业务可用性大于等于96%。

3.产出指标-时效指标-设备发生故障时排除故障时限小于等于72小时。

4.效益指标-社会效益指标-提供准确、及时、高质量的气象观测资料，满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要大于于等于96%。

5.满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象投诉率等于0人次。

（二）人工影响天气工作经费

2024年，安排我局人工影响天气工作经费10万元，主要用于人工影响天气作业人员培训及指挥平台维修维护，为确保专项经费高效合理使用，我局为该项目设置了6项绩效指标。

1.产出指标-数量指标-作业保护面积大于等于32万亩。

2.产出指标-质量指标-作业申请成功率大于80%。

3.产出指标-时效指标-通讯通畅率大于等于90%。

4.效益指标-经济效益指标-人工防雹保护区内受灾率小于5%。

5.效益指标-经济效益指标-抗旱增雨，防雹减灾大于等于90%。

6.满意度指标-服务对象满意度指标-服务对象满意度指标大于90分。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州气象局2024年机关运行经费安排12.87万元，上年安排13.01万元，与上年相比减少0.14万元，下降1.09%，主要变动原因是本年预算安排经费减少了退休公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

由于文山州气象局属于省驻文单位，实行双重计划财务管理体制，国有资产占有使用情况不在地方财政报送，故截至2023年12月31日，文山州气象局资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000662900111