文山壮族苗族自治州气象局2022年度部门决算

监督索引号53260000662901000

文山壮族苗族自治州气象局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州气象局成立于1955年，隶属于国家气象系统。实行上级主管部门与文山州人民政府双重领导体制以及双重财务管理体制。文山州气象局是实行参照公务员法管理的事业单位，机构规格为正处级。主要承担以下职责：

1、制定并组织实施地方气象事业发展规划和计划。

2、宣传、贯彻执行气象法律、法规。查处违反气象法律法规行为。

3、管理大气探测、公众气象预报、农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报、气候监测公报和灾害性天气警报的发布。

4、开展气候变化监测、预测和影响评价。负责大气环境影响评估使用气象资料的审查。

5、对重点建设工程、重大经济开发项目、城镇建设规划中的气候条件进行可行性论证和审查。

6、组织管理和实施人工影响局部天气工作。负责人工影响天气作业组织资格初审。

7、组织管理防雷减灾工作。负责防雷装置的设计审核和竣工验收；负责防雷工程专业设计和施工资质初审。负责防电装置检测管理工作；负责组织雷电灾害调查鉴定和评估工作。

8、组织施放气球管理工作。组织施放气球单位的资质审批，核准在本行政区域内的施放气球活动。

9、参与气象科学研究，组织气象实用技术推广和应用，气象科技知识普及、开展和管理与气象防灾减灾的气象科技服务。

10、组织管理全州气象系统的党建、业务、行政、人事、财务、纪检、监察和文明建设等工作。

11、承办云南省气象局和文山州人民政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，文山州主要发生寒潮、干旱、暴雨、雷电、冰雹等气象灾害以及洪涝、滑坡、泥石流等衍生灾害，全州气象部门积极应对，做好决策、公众、专业专项等气象服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山壮族苗族自治州气象局共设置4个内设机构，包括：办公室（政策法规科）、业务科技科、人事科、计划财务科（审计科）。

所属非独立直属事业单位7个，分别是：

1.文山州气象台

2.文山州气象科技服务中心

3.文山州人工影响天气中心

4.文山州气象灾害防御技术中心

5.文山州气象局财务核算中心

6.文山天气雷达站

7.人工影响天气防雹办公室和气象灾害预警中心

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州气象局部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云南省文山壮族苗族自治州气象局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州气象局2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是由人工影响天气防雹办公室和气象灾害预警中心人员组成。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。（更正由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人））

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表无数据。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开09表无数据。

三、国有资产使用情况表情况说明

本部门属于双重财务管理体制，经费来源有中央财政和地方财政，地方财政报送报表为经费差额表，未涉国有资产使用情况等内容，故《国有资产使用情况表》公开11表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州气象局部门2022年度收入合计5，860，206.07元。其中：财政拨款收入5，860，206.07元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年6，199，437.88元相比，收入合计减少了339,231.81元，下降5.47%。其中：财政拨款收入减少189,231.81元，下降3.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少150,000元，下降100%。主要原因分析是：工资结构调整减少财政拨款收入；另其他收入减少150,000元，主要是本年没有文山州科技协会补助经费。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州气象局部门2022年度支出合计5，860，206.07元。其中：基本支出5,050，206.07元，占总支出的86.18%；项目支出810,000元，占总支出的13.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年6，199，437.88元相比减少了339,231.81元，下降5.47%。其中:基本支出减少549,231.81元，下降9.81%；项目支出810,000元，增加210,000元，增长35%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：工资结构调整减少财政拨款收入和“其他收入”减少150,000元导致基本支出相应减少；补拨项目经费“文山州“十四五”气象事业发展规划编制专项资金”250，,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,050，206.07元。其中：其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,895,961.43元，占基本支出的96.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费154,244.64元，占基本支出的3.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州气象局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出810,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：有效防范冰雹灾害、在干旱时节实施人工增雨降低森林火险等级及缓解干旱程度。加强和规范气象观测运行维持费的使用和管理，保障各类观测设备稳定运行，满足天气预报和气象防灾减灾对各类气象观测资料的需求，充分发挥气象观测运行维持费的投入效益。编制普查实施细则等普查方案，制定客观化的气象灾害事件识别指标，开展9类气象灾害危险性致灾因子调查，充分发挥普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用。编制文山州“十四五”气象事业发展规划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5，860，206.07元，占本年支出合计的100%。与上年6，049，437.88元相比减少了189,231.81元，下降3.13%，主要原因分析是在职在编人员工资结构调整导致减少财政拨款收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出61,326.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于人员社会保险缴费支出；

2.卫生健康（类）支出7,690.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于人员社会保险缴费支出；

3.自然资源海洋气象等（类）支出5,747,929.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.08%。主要用于人员津贴补贴、人工影响天气等；

4.住房保障（类）支出43,259.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于事业人员的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州气象局部门2022年机关运行经费支出154,244.64元，增加154,244.64元，增长100%，主要原因分析是2021年文山壮族苗族自治州气象局部门决算无此项支出，2022年部门决算增加此项支出。文山壮族苗族自治州气象局部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州气象局部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州气象局属于双重财务管理体制，经费来源有中央财政和地方财政，地方财政承担我局津贴补贴、地方编制人员经费及人工影响天气工作经费等。地方财政报送报表为经费差额表，因此未涉及“三公”经费、政府采购及国有资产占用情况等内容，以上内容均在中央财政报表中反映，故在此次地方财政决算公开中数据均为零。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000662901111