文山州供销合作社联合社2024年部门预算公开

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文山州供销合作社联合社2024年部门预算公开

目录

第一部分文山州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州供销合作社联合社2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州供销合作社联合社2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党和国家制定的有关路线、方针、政策以及州委、州政府出台的有关农村经济工作和社会发展的各项政策和决定。

2.研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好农村市场体系建设，搞活农产品流通。

3.围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，推动农业产业化经营。

4.组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料和食盐、煤油等农村重要生活必须品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

5.按照中共中央、国务院《关于深化供销合作社改革的决定》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理责任制；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现扭亏增盈。

6.指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

7.负责全系统会计、统计、人事劳资、商办工业等各种统计报表的综合上报。

8.履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位的经营和管理工作，监督和检查社有资产保值增值。

9.负责全系统安全统保工作，加强对生产经营活动的安全管理；指导各县抓好基层供销合作社改革、社属企业改制、联合社转变职能；协调系统内的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

10.负责对系统干部职工队伍的教育培训，研究制定人才培养、引进和管理，不断提高干部职工队伍素质。

11.适应中国加入世贸组织的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议。

12.完成州委、州政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监事会办公室。文山州供销社所属下级单位0个。

非独立核算公益事业单位：文山州供销合作社合作经济组织服务中心。

（三）重点工作概述

1、强化政治建设。坚持以政治建设为统领，严格落实第一议题、第一专题、第一主题制度，深入学习贯彻党的二十大精神、考察云南重要讲话精神及对供销合作社工作的重要指示批示精神，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在政治上思想上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央、省的决策部署和州委、州政府工作要求，推动全州供销系统改革发展提质增效。充分发挥党组核心作用，抓党建引领供销改革。严格履行抓党建责任，推进党建与业务深度融合，进一步提升党组议大事、把方向、谋全局、抓班子、带队伍、促发展的能力。持续巩固拓展主题教育成果，着力提升供销干部政治素质、能力本领、担当作为、工作作风、廉洁自律等方面的问题，达到凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标。

2、加快构建“三大体系”。聚焦服务群众生产生活主业，持续深化综合改革，加大开放办社、开放办企力度，扎实推进服务体系建设，完善为农服务功能，提升为农服务水平。大力推进新型农资经营服务体系建设。深化与云天化、开远解化厂、福建商会云南总会等企业合作，建立以州级农资公司为依托，县级农资公司为支撑，乡镇（村）基层社为终端的农资经营供应链服务体系，大力开展化肥直供、联合采供、配方施肥、统防统治等综合性业务，推动农资销售渠道下沉、资源下沉、服务下沉，为农业生产者提供质优价廉的农资供应和快速高效的社会化服务，提高农资服务覆盖面，巩固提升农资流通主渠道地位。以广南、富宁为试点，争取项目支持，建立县乡农资配送中心，开展统一配送、统一标识、统一价格、统一服务的农资连锁经营，打造上联生产企业、下联农户的农资供应服务平台，做优农资供应服务。大力推进新型社区综合服务中心（站、点）体系建设。加强与零售、批发企业、经济实体合作，运用社有资产或采取授权使用供销品牌、标识方式，在全州各县（市）城镇合作开办100个社区（小区）便利店，积极建设供销日用品、生鲜社区连锁体系，让供销服务走进千家万户。大力推进再生资源回收利用体系建设。依托绿聚能供销再生资源回收利用技术及业务成熟度较高的优势，积极推进与州机关事务管理局、机要保密局合作，开展公共机构再生资源回收利用。利用乡镇基层供销社、村级综合服务社（购销点），科学规划布局再生资源回收网点，扎实做好农村废旧农膜和农药包装废弃物规范化回收。

3、加强供销组织建设。着力构建以基层组织为基础，以社有企业为龙头，以村集体、农民专业合作社多方参与的合作经济组织体系，服务农业农村发展。加强基层组织建设。按照《文山州持续深化供销合作社综合改革三年行动方案（2023-2025年）》《推动实施基层社高质量发展三年行动计划（2023-2025年）》发展规划，持续抓好供销基层组织建设，对社有资产完整、组织健全的基层社，加强与金融、邮政、快递物流、涉农企业合作，推动信贷、电商代销代购、物流代收代寄等服务与供销业务有效融合，提升丰富基层社服务功能。对基层社“空白”的乡镇，采取社有企业投资控股、参股方式，吸纳村集体经济、农民合作社参与合作办社，力争到2024年底全州104个乡镇（街道）基本实现供销网点全覆盖。加快社有企业发展。分类推进社有企业公司制改革，按照产权清晰、权责明确、社企分开的要求健全现代企业制度。健全“三重一大”决策制度，加快形成权责法定、权责透明、协调运转、相互制衡的决策监督机制。2024年底，推动完成县及县以上企业改革，供销全资及控股企业《公司章程》党建内容的增补工作、董事会应建尽建工作，有条件的县（市）组建供销集团。创新与系统外各类主体的合作机制，重点加强与大型国有企业、行业龙头企业等的互利合作。2024年底，推动20家以上市场主体与供销社有企业建立起有利益共享联结机制的合作关系，合作开发供销产品30个以上,确保带有供销标识的产品在供销各基层站点、综合服务超市均有销售。深化联合社改革。理顺并优化理事会、监事会职能职责，建立完善理事会、监事会工作机制，规范议事决策程序及监督方式，推动形成社员代表大会决策、理事会执行、监事会监督、党组织保障的治理结构。发挥联合社指导作用，组织县（市）成员社，结合实际，有序恢复农业生产资料供应，创新开展再生资源回收、农业社会化服务，并建立完善联合社对成员社的业绩考核及成员社对联合社的工作评价机制，促进联合社与成员社共同发展。推进联合合作发展。大力开展“三社联合”合作，积极吸纳和联合各类经营服务主体，构建合作经济组织体系。力争2024年“三社联合”企业、村集体、农民专业合作社达到150余户，在合作内容、合作方式、合作效益不断创新提升，合作经济实力逐步夯实壮大。

4、坚定不移推进全面从严治党。严格落实全面从严治党、全面从严治社责任，扛牢管党治党政治责任，把全面从严治党各项要求落到实处。持续开展纪律教育、警示教育，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。持之以恒以严的基调正风肃纪，常态化长效化开展纪律作风督查检查，支持配合纪检组开展监督工作。着力加强干部队伍建设，坚持新时代好干部标准，树立正确的选人用人导向，坚持激励与约束并重，严管与厚爱结合，注重在乡村振兴一线、急难险重火线培养锻炼年轻干部，打造忠诚干净担当作为的高素质专业化干部队伍。深入践行“两场革命”，严格执行中央八项规定精神及省、州实施细则，驰而不息纠治“四风”，力戒形式主义、官僚主义，大力弘扬传承供销“扁担精神”“背篓精神”，以更加奋发有为的精神状态和时时放心不下的责任意识，抓紧抓实各项工作，确保中央、省的决策部署和州委、州政府工作要求在供销社不折不扣落到实处，取得实效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；公益事业单位1个（非独立）。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制19人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员35人，其中：离休2人，退休33人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入648.67万元，其中：一般公共预算648.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年683.69万元对比减少35.02万元，下降5.12%，主要原因分析：今年退休人员病逝3人，行政人员到龄退休2人，相应的离退休费用和行政运行费用作减少调整。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入648.67万元，其中:本年收入648.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年683.69万元对比减少35.02万元，下降5.12%，主要原因分析：今年退休人员病逝3人，行政人员到龄退休2人，相应的离退休费用和行政运行费用作减少调整。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出648.67万元。财政拨款安排支出648.67万元，其中：基本支出648.67万元，与上年683.69万元对比减少35.02万元，下降5.12%，主要原因分析：今年退休人员病逝3人，行政人员到龄退休2人，相应的离退休费用和行政运行费用作减少调整；项目支出0万元，与上年5万元对比减少5万元，下降100%，主要原因分析：今年财政未安排供销社项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，教育支出-进修及培训-教师进修54.79万元，主要用于非独立核算的公益一类事业单位文山州供销合作社合作经济组织服务中心人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休135.68万元，主要用于机关离休人员工资、机关离退休人员的公用经费和福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.97万元，主要用于下属单位退休人员的公用经费和福利支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出41.71万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.85万元，主要用于职业年金缴费支出。

其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.29万元，主要用于失业保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出18.92万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出3.73万元，主要用于下属单位的事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

商业服务业等支出-商业流通事务-行政运行支出316.87万元，主要用于州供销合作社人员工资奖金福利及日常工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出34.71万元，主要用于住房公积金的缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资107.74万元（其中：基本支出107.74万元，项目支出0万元）。

津贴补贴104.65万元（其中：基本支出104.65万元，项目支出0万元）。

奖金77.5万元（其中：基本支出77.5万元，项目支出0万元）。

绩效工资22.83万元（其中：基本支出22.83万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费-养老保险41.71万元（其中：基本支出41.71万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费-职业年金20.85万元（其中：基本支出20.85万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费-基本医疗保险22.65万元（其中：基本支出22.65万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费-公务员医疗补助11.52万元（其中：基本支出11.52万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

住房公积金34.71万元（其中：基本支出34.71万元，项目支出0万元）。

办公费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

公用经费安排其他社会保障缴费支出（残疾人保障金）3万元（其中：基本支出3万元，项目支出0万元）。

会议费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

培训费1.54万元（其中：基本支出1.54万元，项目支出0万元）。

邮电费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0万元）。

差旅费7.26万元（其中：基本支出7.26万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

工会经费4.23万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出0万元）。

福利费9.75万元（其中：基本支出9.75万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用20.53万元（其中：基本支出20.53万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.33万元（其中：基本支出1.33万元，项目支出0万元）。

离休费29.82万元（其中：基本支出29.82万元，项目支出0万元）。

退休费108.35万元（其中：基本支出108.35万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年州级财政未安排对下专项转移支付预算，文山州供销社部门不涉及省对下专项转移支付内容.

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州供销社部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.54万元，较上年3.55万元减少0.01万元，下降0.28%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州供销社部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年0万元持平，没有变化。

（二）公务接待费

文山州供销社部门2024年公务接待费预算为0.54万元，较上年0.55万元减少0.01万元，下降1.82%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

公务接待费用减少变化原因：我部门认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，厉行节约，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，尤其是控制接待人次及开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州供销社部门2024年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年3万元持平，下降0%，其中：公务用车购置费0万元，与上年公务用车购置费0万元持平；公务用车运行维护费3万元，较上年3万元持平，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费无增减变化原因：文山州供销社认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》等有关规定，进一步加强公务用车管理，竭力创建厉行节约效能型机关。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州供销社2024年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州供销合作社部门2024年机关运行经费安排57.78万元，其中项目支出运行经费0万元。与上年机关运行经费66.47万元对比减少8.69万元，下降13.07%；减少主要原因分析：一是项目经费减少5万元，二是在职人员到龄退休2人，相应的行政运行费用减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州供销社部门资产总额775.82万元，其中，流动资产729.89万元，固定资产45.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额1161.15万元相比，本年资产总额减少385.33万元，下降33.19%，其中固定资产比上年57.24万元减少11.31万元，下降19.76%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000847500111