文山州供销社部门2018年部门预算公开说明

目录

 

 

 

第一部分 文山州供销社部门2018年部门预算编制说明

 

第二部分 文山州供销社部门2018年部门预算表

 

一、部门财务收支总体情况表

 

二、部门收入总体情况表

 

三、部门支出总体情况表

 

四、部门财政拨款收支总体情况表

 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 

六、部门基本支出情况表

 

七、部门政府性基金预算支出情况表

 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 

十二、省对下转移支付绩效目标表

 

十三、部门政府采购情况表

 

 

一、基本职能及主要工作

 

（一）部门主要职责

 

州供销社的主要职能工作，根据各个时期的情况变化，近年来有过几次调整。2009年12月修订、2010年1月1日起执行的《文山州供销合作社机关工作规则》，规定州社主要职能工作有12条：

 

(一)在全系统宣传贯彻落实科学发展观、党和国家制定的路线、方针、政策以及州委、州人民政府出台的有关农村经济和社会发展的各项政策和决定。

 

(二)研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好“乡村流通工程”建设，搞活农村商品流通。

 

(三)围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

 

(四)组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

 

(五)按照中共中央、国务院、省、州党委、政府《关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现更多利润。

 

(六)指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

 

(七)定期做好全系统会计、统计、人事劳资、社办工业、“两社一会”等各种统计报表的综合上报。

 

(八)履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位经营管理，确保社有资产保值增值。

 

(九)抓好安全工作，加强对直属企业生产经营活动的安全管理；指导各县抓好农村社会化服务体系建设；协调系统内部的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

 

(十)组织开展对系统干部职工、农村合作经济组织负责人、农民经纪人、庄稼医生等绿色农业服务培训，研究制定人才培训、引进和管理，不断提高广大乡村干部和农民的素质。

 

(十一）)适应经济全球化的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议。

 

(十二)完成州委、州人民政府、省社及上级机关交办的其他事项。

 

（二）机构设置情况

 

文山州供销社内设五个科室，分别为办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监察审计科。人员编制22人，在职在岗19人。

 

（三）重点工作概述

 

2018年，州供销社以党的十八届五中、六中全会和党的十九大精神为指导，按照“改造自我、服务农民”总要求，认真贯彻落实中央以及省、州关于深化供销合作社综合改革文件精神，以服务三农为宗旨，大力推进综合改革、电子商务、基层组织建设和农业社会化服务体系建设，坚持为农服务和加快发展两手抓，争取更好地完成了全年工作目标任务，使各项工作取得了新成效。

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

 

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 

离退休人员 38人，其中： 离休 3人，退休35人。

 

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

2018年部门财务总收入586.97万元，其中：一般公共预算财政拨款586.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.22万元。

 

（二）财政拨款收入情况

 

2018年部门财政拨款收入 586.97万元，其中:本年收入586.75万元，上年结转0.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款586.75万元（本级财力586.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

四、预算单位支出情况

 

2018年部门预算总支出 586.97万元。财政拨款安排支出 586.97万元，其中，基本支出586.97万元，项目支出0万元。

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

功能科目分组，主要用于机关工资福利支出499.5万元。机关商品和服务支出50.7万元。对家庭和个人的补助36.77万元。

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

经济科目分组（其中：基本支出586.97万元，项目支出0万元）。

 

五、省对下专项转移支付情况

 

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于无。

 

（二）与中央配套事项

 

功能科目分组，主要用于无。

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

 

功能科目分组，主要用于无。

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 

七、预算收支增减变化情况说明

 

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

 

（一）2018年部门预算总支出586.97万元，其中：一般公共预算支出586.97万元（其中：基本支出586.97万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％），政府性基金预算支出0万元，占总支出的0％。比上年预算数增加55.10万元，增长10.35%，预算支出增加的原因主要是工资调整

 

（二）2018年本部门“三公经费”预算大幅减少，与去年同比下降47.53%，“三公经费”减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

 

（三）无

 

八、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

1.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专 项收入。

 

2.财政拨款：是一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

 

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主 要是教育收费）、其他非税收入。

 

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和 事业发展目标所发生的支出。

 

7.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的 因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 

8.机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的 事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排 

 

2018年部门公用经费预算支出15.2万元，其中办公费支出3.5万元，水电费支出1.2万元，邮电费支出3.5万元，差旅费支出4万元，会议费支出1.8万元，公务接待费1.7万元。

 

（三）国有资产占用情况

 

鉴于截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成xx年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开xx年度部门决算时一并公开部门截至xx年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

 

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2018年“三公”经费财政拨款预算5.2万元，与2017年预算相比减少47.53%，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元)，公务接待费1.7万元。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费

 

2018年出国（境）费预算0万元，与2017年相比持平，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

 

2.公务用车购置及运行维护费

 

2018年我部门公务用车购置费0万元，与2017年预算相比持平。

 

2018年公务用车运行维护费预算3.5万元，与2017年预算相比减少45.48%，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

3.公务接待费

 

2018年公务接待费预算1.7万元，与2017年预算相比减少51.29%，主要用于日常公务接待费用。