文山州供销社部门2019年部门预算公开说明

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文山州供销社部门2019年部门预算编制说明

文山州供销社部门2019年预算公开

目录

第一部分文山州供销社部门2019年部门预算编制说明

第二部分文山州供销社部门2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州供销社的主要职能工作，根据各个时期的情况变化，近年来有过几次调整。2009年12月修订、2010年1月1日起执行的《文山州供销合作社机关工作规则》，规定州社主要职能工作有12条：

(一)在全系统宣传贯彻落实科学发展观、党和国家制定的路线、方针、政策以及州委、州人民政府出台的有关农村经济和社会发展的各项政策和决定。

(二)研究制定全州供销合作社发展战略、发展规划，指导系统改革与发展，会同有关部门抓好“乡村流通工程”建设，搞活农村商品流通。

(三)围绕为农业、农村、农民服务的办社宗旨，指导和帮助农民调整产业结构，发展商品生产，为农民提供产前、产中、产后服务，参与和推动农业产业化经营。

(四)组织、协调和指导全州供销合作社系统的生产经营活动；负责抓好化肥、农药等重要农业生产资料等农村重要生活必需品的调供；协同配合有关部门对农资、食盐、烟花爆竹等重要商品的市场管理。

(五)按照中共中央、国务院、省、州党委、政府《关于深化改革推进供销合作社“二次创业”的意见》要求，指导全州供销合作社深化改革，总结推广各种行之有效的经营管理制度；指导和帮助系统生产经营企业提高经济效益，实现更多利润。

(六)指导系统内科技开发、科技攻关、技术引进、技术创新和推广运用工作，为全州合作经济组织提供信息服务。

(七)定期做好全系统会计、统计、人事劳资、社办工业、“两社一会”等各种统计报表的综合上报。

(八)履行社有资产出资人职能，指导直属企事业单位经营管理，确保社有资产保值增值。

(九)抓好安全工作，加强对直属企业生产经营活动的安全管理；指导各县抓好农村社会化服务体系建设；协调系统内部的相互关系，发挥群体联合优势，参与市场竞争。

(十)组织开展对系统干部职工、农村合作经济组织负责人、农民经纪人、庄稼医生等绿色农业服务培训，研究制定人才培训、引进和管理，不断提高广大乡村干部和农民的素质。

(十一）)适应经济全球化的需要，代表文山州合作经济组织参与国际合作社联盟活动，与国内外经济组织、社会团体、大专院校开展经济、贸易、技术、人才、交流、签订合资合作协议。

(十二)完成州委、州人民政府、省社及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州供销社内设五个科室，分别为办公室、财会科、经济发展科、合作指导科、监察审计科。下属单位文山州供销社合作经济组织服务中心于2018年6月撤销财务独立核算，人财物并入州供销社预算。

（三）重点工作概述

2019年，全州供销合作社以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神，全面落实国务院、省、州深化供销合作社综合改革及省供销合作社第四次代表大会精神，在州委、州人民政府的正确领导下，在省供销合作社的指导和各级有关部门的支持下，按照“改造自我、服务农民”总要求，认真贯彻落实中央以及省、州关于深化供销合作社综合改革文件精神，以服务三农为宗旨，大力推进综合改革、电子商务、基层组织建设和农业社会化服务体系建设，坚持为农服务和加快发展两手抓，争取更好地完成全年工作目标任务，使各项工作取得新成效。

1.  预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制22人，事业编制4人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休2人，退休35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入657.14万元，其中：一般公共预算财政拨款657.14万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1.17万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入657.14万元，其中:本年收入657.14万元，上年结转1.17万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款657.14万元（本级财力657.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

1.  预算单位支出情况

2019年部门预算总支出657.14万元。财政拨款安排支出657.14万元，其中，基本支出657.14万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于基本工资支出92.58万元。津贴补贴支出230.89万元，奖金支出110.12万元，绩效工资支出8.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出40.13万元，职业年金缴费支出16.05万元，职工基本医疗保险缴费支出39.60万元，公务员医疗补助缴费9.9万元，其他社会保障缴费5.02万元，住房公积金23.15万元。商品和服务支出53.59万元，其中办公费支出3万元，水费支出0.8万元。电费支出0.7万元，邮电费支出2万元，差旅费支出3.7万元，会议费支出1.5万元，培训费支持1.9万元，公务接待费支出1.3万元，工会经费支出3.86万元，福利费支出6.87万元，公务用车运行维护费3.5万元，其他交通补贴23.07万元，其他商品和服务支出1.39万元。对个人和家庭的补助27.94万元，其中离休费支出24.34万元。驻村工作队员生活补贴3.6万元。

1.  财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出657.14万元，项目支出0万元）。

1.  对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入对下专项转移支付项目清单项目为：无，金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1.  预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年本部门“三公经费”预算同比减少，与去年同比下降2.33%，“三公经费”减少的主要原因是我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年部门预算总支出657.14万元，其中：一般公共预算支出657.14万元（其中：基本支出657.14万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％），政府性基金预算支出0万元，占总支出的0％。比上年预算数增加70.17万元，增长11.95%，预算支出增加的原因主要是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的支出以及社会保险费支出增加调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年无项目支出

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年部门公用经费预算支出19.2万元。其中办公费支出3万元，水费支出0.8万元，电费支出0.7万元，邮电费支出2万元，差旅费支出3.7万元，会议费支出1.5万元，培训费支出1.9万元，公务接待费1.3万元，其他交通费支出0.7万元，扶贫驻村工作队员生活补贴支出3.6万元。比去年15.5万元增加3.7万元，增长23.8%。主要用于保证单位正常运转支出，主要用于办公费、水费、电费、电话费、差旅费、培训费等开支。变动原因是今年下属单位州供销合作组织服务中心的财务并入，导致经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算5.5万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算4.2万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算1.3万元，主要用于日常公务接待支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000147500111