文山壮族苗族自治州农垦局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州农垦局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州农垦局为文山州人民政府直属正处级事业单位，人员参照公务员法管理，主要职能是：一是贯彻落实国家、省、州有关农垦工作的方针政策；二是承担州政府授权的经济管理职能，协调相关部门，服务垦区经济发展工作；三是协调相关部门，服务垦区社会发展工作，负责垦区内来信来访、社会事务和社会稳定工作；四是协调有关部门做好垦区改革和企业改制工作；五是承办州政府交办的其他事项。根据上述职责，州农垦局设置6个内设机构，1.办公室。负责机关行政管理和资产管理，搞好综合协调和督促检查，负责文书、档案、会议、文印、收发、信息、保密、接待等工作；2.发展与建设规划科。衔接上级部门有关农垦经济发展的扶持政策和项目，协助州级有关部门做好垦区发展与建设规划和年度计划，做好基本建设项目前期的协调和上报工作，指导垦区的科技推广、生产经营、安全生产、节能减排和保障性住房建设，负责垦区扶贫和非公经济发展、垦区统计信息工作。3.改革与维稳办公室。协助有关部门做好垦区的改革工作，负责综治维稳、创平、安保、纠纷调解、来信来访和政策法规事务等工作。4.人事教育科。负责组织、宣传、群团工作。包括：党组织、工会、青年、妇女和计划生育管理等工作。5.财务科。负责本单位财务预（决）算草案编制，定期向州财政局报告预算执行情况，按照上级要求汇审报送企业财务报表，协助有关部门搞好农场税费改革。6.社会事务科。负责劳动工资与社会保障，一事一议，种粮、农资、农机和养殖补贴，抢险救灾和民政工作。负责机关退管会工作等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、坚决贯彻上级农垦改革精神，持续深化农场企业化改革。认真贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于进一步推进农场企业化改革的实施意见》（云办发〔2020〕21号）、《云南省深化农垦改革工作领导小组2022年工作要点》（〔2020〕-1）文件精神，全面推进农场企业化改革。2022年2月底前，涉及农场企业化改革的麻栗坡、马关、广南、砚山等4县实施方案均已印发。农场管委会更名、农场公司制改制、农场创新经营机制、农场国有资产监管、农场企业党组织与企业改革同步谋划等企业化改革快速展开。截至2022年7月底，《云南省深化农垦改革工作领导小组2022年工作要点》明确的34项改革任务考核目标中，我州完成率达81%，位居全省农垦改革排名第三位。

2、坚决守住农垦改革“三条底线”，积极推进国有土地整治。局党组组成2个调研组多次到农场开展一线调研、指导和督查，积极协调相关部门推进农场国有土地管理不规范和长期存在未续签租赁合同、租期过长、租金固化等现象，以及砚山县回龙农场重设、文山农垦联合发展公司被划入平台等改革失偏等问题，及时将工作进展情况向州委、州政府汇报，争取支持。通过努力，四县农场均制定了国有土地管理实施方案或细则。特别是回龙农场借助农场企业化改革之机重新回归农垦系列，并对改革遗留的国有土地未续签租赁合同进行全面梳理，截至2022年6月16日，回龙农场181个承包岗位2929亩国有土地全部续签了租赁合同，国有土地使用权又牢牢掌握在农场企业手中。同时，划入水投的农垦联合发展公司与农垦企业得到州委州政府认可，不纳入三年国企改革计划被单列，待条件合适稳步推进垦区集团化。文山农垦牢牢守住了“决不能把国有农业经济改没了、决不能把农业改弱了、决不能把规模改小了”的三条底线。

3、坚决落实“大起底大排查”行动，历史遗留问题账目清楚整改稳步推进。全州开展“大起底大排查”百日攻坚行动以来,州农垦局结合十届州委第二轮巡察第六巡察组对州农垦局党组开展常规巡察的成果，特别是抓住陈明书记在《文山巡察专报》（3）“关于全州农垦改革问题的专题报告”作出的批示契机，先后组织了3次调研、3次专题讨论，按照“尊重历史、照顾现实、互让互利、维护稳定、妥善化解”的原则起草了《文山农垦改革问题整改方案》，并征求了涉及县和有关部门意见进行了修改完善。2022年10月9日上午，州委副书记李朝伟、州政府副州长陆波召集州深化农垦改革工作领导小组成员单位和砚山县、麻栗坡县、马关县、广南县的有关领导，听取文山农垦农场企业化改革工作情况和《文山农垦改革问题整改方案》，并以州深化农垦改革领导小组行文印发。整改方案共涉及“垦区部分农场仍然存在职工养老保险欠缴”“农场税费改革转移支付资金未直补农场职工”“守住农垦改革‘三条底线’有偏差”等六大问题20条整改措施，均已责任到单位，明确了整改时限。

4、坚决执行州委“一决定三方案”，积极融入三个示范区建设。立足文山垦区实际和发展前景，制定《文山垦区贯彻落实“一决定三方案”促进经济社会发展17条措施》。推进垦区“绿色食品牌”建设，规划建设石山农场12000亩茶叶，天保农场5000亩火龙果青柚，堂上农场4000亩柑橘，健康、八布、回龙农场15000亩优质果蔬。目前，垦区农场注册商标5个，获得绿色食品认证3个产品，石山农场2898亩乔木茶基地、红茶加工获得有机认证。加大新品种培育，对病害、寒害低效橡胶进行改造，支持天保农场收集引进培育“新、特、奇、优”种质资源，试种山竹、手指柠檬、释迦等热带名优水果。对石山农场茶园开展测土配方改良、抹茶基地标准化种植，统筹推进抹茶新产品设备安装调试和传统茶叶加工提质改造工作，抹茶产品有516项检测已通过欧盟标准；水果种植改良、田间管理、社会化服务有序推进。2022年开展技术培训4期，受训人员1000余人次。

5、坚决抓好巡察反馈意见整改落实，问题阶段整改全面完成。州农垦局党组坚决把落实巡察反馈意见整改工作作为一项重大政治任务来抓，认真研究筹划，细化整改措施，明确整改责任，确保巡察整改工作全面推进、取得实效，推动全面从严治党不断向纵深发展。针对十届州委第二轮巡察第六巡察组反馈的29个具体问题，共研究制定76条整改措施。巡察反馈以来，召开党组会议或班子会议研究巡察整改工作5次，召开巡察整改专题民主生活会1次，开展知识宣讲和政策培训4次，召开巡察整改动员会议和专题会议6次，开展基层调研7次，开展专项治理行动1次，组织各类专题学习6次，修订完善《文山州农垦局工作制度汇编》，新建规章制度13条、修订规章制度37个，废止规章制度6条，问题阶段整改全面完成。

6、坚决支持文山市“创文创卫”，竭尽全力全员参与落实创建活动。州农垦局党组成立了“创文创卫”工作领导小组，局长任组长并指定1名副局长为工作专班班长，3名干部职工为专班成员，全体干部职工为创建成员，严格按照州“七城创建”战役指挥部的部署和要求，自觉服从文山市梁子社区网格化管理工作，切实履行好“示范员”“指导员”“办事员”“劝导员”“宣传员”五员职责，积极作为以实际行动助力文山市全国文明城市创建工作。截至目前，州农垦局主动配合文山市老旧小区改造，第一家率先完成农垦小区改造任务并成为全市亮点示范工程；坚持每周听取专项工作汇报制度，创建工作领导小组听取工作汇报40余次；分发“创文创卫”宣传资料2万余份；党员干部“双报到双服务双报告”均超额完成服务时间要求；创建专班成员每天下沉梁子社区网格区、干部职工每周开展一次集中整治，共开展服务2100余人次；在本单位运转资金极度困难的情况下投入和协调创建资金12.39万元，其中职工自愿捐款1.8万元，绿化、美化空地230平方米，遮挡、铲除杂乱堆放区域137平方米，搬运五堆十乱4.5吨，清理小广告1万余条。同时，积极按照州疫情指挥部的安排和部署坚决打赢疫情防控阻击战，制定和完善《文山州农垦局疫情防控预案》。指导天保、八布农场全面提升强边固防能力，确保边境稳固、阵地不失、人民安康。选派2名同志参与强边固防。

7、坚决优化营商环境，全力抓实外出招商引资工作。党组理论学习中心组专题学习州委陈明书记在全州优化营商环境和招商引资大会上的讲话，树牢“人人都是营商环境、事事关乎营商环境”的意识，组成工作组对接农场需求，全年下农场10余次，邀请全省知名专家5人到垦区各场开展茶叶加工提质增效和水果栽培技术、病虫害绿色防控技术培训，受众500余人次；全力支持健康农场牵头在文山市普新路开办“国营农场果蔬直营店”，并提供原机关办公楼改造后闲置的一楼过道作为农场线上线下营销展示平台。局党组召开专题会议研究招商引资工作，进一步调整和充实领导小组，制定下发《文山州农垦局2022年招商引资工作计划》，明确年内招商引资1000万以上的目标、方向和措施。领导带队、主动发力全力抓实外出招商引资。今年以来，邀请云南通海杨氏天然产物有限公司到马关县健康农场开展实地调研，并持续抓好试种和后期联络跟进工作，力争项目落地。邀请文山登丰农业发展有限公司到挂钩帮扶点丘北县锦屏镇清平村委会调研稻田养鱼、乡村旅游项目，已达成投资初步意向；赴昆明邦泰绿色农产经贸公司（晋宁）、云南通海杨氏天然产物公司（玉溪）分别开展冷链物流和紫花苜蓿提取叶绿素招商引资工作，跟进指导石山农场抹茶生产线、抹茶体验中心招商引资项目建设，引进九江市田缘美食品饮料有限公司投资柑橘果酒产品研发生产项目，主动加强服务保障，确保项目尽快建成、早日收效。截至目前，全垦区落地招商引资项目6个，落地投资2090万元。

8、坚决推动全面从严治党，加强组织建设、作风建设、廉政建设。党组会、党组理论学习中心组集中学习严格落实“第一议题”，干部职工会和“三会一课”也把学习习近平新时代中国特色社会主义思想列入“第一主题”。坚持把党建与业务工作同谋划、同部署、同落实，压实党建工作责任，召开党组会议专题研究党建工作3次，制定年度党建工作计划、实施方案和责任清单，以“项目化、标准化、常规化、刚性化”工作举措传导压力、激发活力、落实责任。压实管党治党责任，把坚持党要管党、全面从严治党和推进“清廉机关”建设紧密结合起来，共同促进、相互推动，2022年以来开展廉政谈话、集体谈话、专项约谈共10余人次，党风廉政建设责任制派单4人次49条，按照《“清廉文山”建设行动工作方案》，扎实开展以“小”见“严”纠四风活动专项整治。加强廉政风险防控，共梳理出职权目录16个、科室风险点41个、制定防控措施40条；个人岗位廉政风险点145个，制定廉政风险防控措施139个。认真学习贯彻省州关于推进作风革命效能革命有关要求，对标干部作风问题存在的“十种表现”对照剖析，列出问题清单53条。扎实推进“干在实处、走在前列”行动，研究制定《文山州农垦局贯彻落实作风革命效能革命16条具体措施》，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实“三个工作法”“三个马上”等工作要求。

同时，持续做好机构编制、人事、老干、民族团结进步、平安建设、法治建设、党务政务公开等工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、发展与建设规划科、改革与维稳办公室、人事教育科、财务科、社会事务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农垦局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州农垦局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农垦局2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明:本部门无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开08表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开09表为空表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局部门2022年度收入合计4,268,313.76元。其中：财政拨款收入4,254,552.71元，占总收入的99.68%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入13,761.05元，占总收入的0.32%。与上年3,966,240.65元相比，收入合计增加302,073.11元，增长7.62%。其中：财政拨款收入增加300,163.21元，增长7.59%；上级补助0元；事业0元；经营0元；附属单位上缴收入0元；其他收入增加1,909.9元，增长16.12%。增加原因：退休死亡1人(增加抚恤费）、退休党支部党建经费增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局部门2022年度支出合计4,260,036.71元。其中：基本支出4,066,743.71元，占总支出的95.46%；项目支出193,293元，占总支出的4.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年3,971640.65元相比，支出合计增加288,396.06元，增长7.26%，其中：基本支出增加219,387.63元，增长5.7%，增加原因：退休死亡1人(增加抚恤费）；项目支出增加69,008.43元，增长55.52%，增加原因：文财农〔2022〕2号安排州农垦改革发展经费80,000元，驻村工作队工作经费10,000元，机关工委返还退休活动经费13,761.05元（支出3,301元），州级领导切块资金安排深化农垦改革补助经费100,000元（支出99,992元）；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农垦局机关正常运转的日常支出4,066,743.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,540,249.58元，占基本支出的87.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526,494.13元，占基本支出的12.95％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农垦局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出193,293元。其中：基本建设类项目支出0元，文财农〔2022〕2号安排州农垦改革发展经费80,000元，驻村工作队工作经费10,000元，机关工委返还退休活动经费13,761.05元（支出3,301元），州级领导切块资金安排深化农垦改革补助经费100,000元（支出99,992元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,254,552.71元，占本年支出合计的99.87%。与上年3,959,789.5元相比增加294,763.21元，增长7.44%，增加主要原因：退休死亡1人(增加抚恤费）；项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出545,848.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.83%。主要用于:养老保险费和退休福利及公用经费支出;

9.卫生健康（类）支出236,272.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于:单位医疗、公务员医疗补助、其他单位医疗保险支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3,194,094.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.07%。主要用于：职工工资福利、商品和服务支出、对个人家庭补助、项目经费支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出278,337元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于：职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200元，支出决算为26,693元，完成年初预算的98.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000元，占总支出决算的93.66%；公务接待费支出决算1,693元，占总支出决算的6.34%，具体是国内接待费支出决算1,693元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,200元，支出决算为26,693元，完成年初预算的98.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为1,693元，完成年初预算的76.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格预算管理，厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出；二是进一步规范公务用车，减少公务用车运行费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36,901.45元减少10,208.45元，下降27.66%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少8,773.45元，下降25.98%；公务接待费支出决算减少1,435元，下降45.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:厉行节约，严格贯彻落实中央八项规定精神。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农垦改革发展、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待批次3次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革发展工作中，农场人员到局机关办公室、省农垦局及专家到文山农垦考察调研指导工作发生的公务接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农垦局部门2022年机关运行经费支出522,810.13元，比上年480,287.42元增加42,522.71元，增长8.85%,主要原因：农垦改革会议较上年增加、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、咨询费、水电费、移动网络费、物业费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州农垦局部门资产总额6,155,293.57元，其中，流动资产20,819元，固定资产6,134,473.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年5,757，328.92元相比，本年资产总额增加397,964.65元，其中固定资产增加410,663.9元，流动资产减少12,699.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2226平方米，账面原值2,851,752.97元，实现资产使用收入0元(因出租资产重新评估出租费用，待评估后于2023年缴纳出租收入）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,100元，其中：政府采购货物支出12,100元；占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额19,100元，其中：政府采购货物支出5,100元，占政府采购支出总额的26.7%；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出14,000元,占政府采购支出总额的73.3%。授予中小企业合同金额19,100元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

“收入决算表”中其他收入13,761.05元，州直机关工委返还退休支部党建经费13,761.05元。

2022年上缴财政国库非税收入利息收入992.15元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53260000647601111