文山壮族苗族自治州农垦局2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州农垦局2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州农垦局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山壮族苗族自治州农垦局为文山州人民政府直属正处级事业单位，人员参照公务员法管理，主要职能是：一是贯彻落实国家、省、州有关农垦工作的方针政策；二是承担州政府授权的经济管理职能，协调相关部门，服务垦区经济发展工作；三是协调相部门，服务垦区社会发展工作，负责垦区内来信来访、社会事务和社会稳定工作；四是协调有关部门做好垦区改革和企业改制工作；五是承办州政府交办的其他事项。根据上述职责，州农垦局设置6个内设机构，1.办公室。负责机关行政管理和资产管理，搞好综合协调和督促检查，负责文书、档案、会议、文印、收发、信息、保密、接待等工作；2.发展与建设规划科。衔接上级部门有关农垦经济发展的扶持政策和项目，协助州级有关部门做好垦区发展与建设规划和年度计划，做好基本建设项目前期的协调和上报工作，指导垦区的科技推广、生产经营、安全生产、节能减排和保障性住房建设，负责垦区扶贫和非公经济发展、垦区统计信息工作。3.改革与维稳办公室。协助有关部门做好垦区的改革工作，负责综治维稳、创平、安保、纠纷调解、来信来访和政策法规事务等工作。4.人事教育科。负责组织、宣传、群团工作。包括：党组织、工会、青年、妇女和计划生育管理等工作。5.财务科。负责本单位财务预（决）算草案编制，定期向州财政局报告预算执行情况，按照上级要求汇审报送企业财务报表，协助有关部门搞好农场税费改革。6.社会事务科。负责劳动工资与社会保障，一事一议，种粮、农资、农机和养殖补贴，抢险救灾和民政工作。负责机关退管会工作等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，州农垦局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻省委、省政府文山现场办公会精神和州第十次党代会精神，主动对标对表州委、州政府“一决定三方案”， 坚持以党的政治建设为统领，聚焦主责主业，以推进农垦高质量发展为目标，以改革创新为动力，以融入全州乡村振兴为途径，以农业现代化建设为抓手，以强化自身建设为保障，以维护垦区安全稳定为底线，扎实开展“干在实处、走在前列”行动，奋力开创农垦改革发展新局面。预计全年垦区生产总值同比增10%，从业人员收入同比增长8.3%。

（一）始终坚持党的全面领导。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，重点在学懂弄通做实上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。认真执行党中央决策部署和上级党委决议决定，深入学习贯彻省委、省政府文山现场办公会精神和州第十次党代会精神，严格按照党的规矩和原则办事，进一步提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。始终坚持党的全面领导，严格执行党组工作条例，进一步规范党组议事规则，践行党章要求，围绕中心服务大局，紧扣“推动农垦高质量发展”为目标，全面加强和推进党的建设，为文山垦区经济持续健康发展和社会和谐稳定提供根本保证。

（二）强化思想建设。一是扎实开展党史学习教育。认真贯彻落实习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神和习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神以及系列制定书籍，根据中央和省委、州委关于开展党史学习教育部署要求，第一时间召开局党组会议，研究制定并下发《中共文山州农垦局关于开展党史学习教育实施方案》，及时组织召开党史学习教育动员大会，全面动员和安排部署党史学习教育工作。跟进学习习近平总书记关于党史学习教育最新重要讲话精神和中央、省委、州委系列指示要求，以州委党史学习教育领导小组“每月工作提示”为指导，定期研究推进工作。坚持“学”字为先，注重创新方式，联系农垦实际，推动学习教育取得实效。共开展党组理论学习中心组集中学习暨党史学习教育专题学习和交流研讨9次，专题宣传宣讲5次，领导干部上党课4次。同时采取“线上+线下”相结合的方式，督促干部职工利用“四本书”和“学习强国”、“云岭先锋”手机APP、干部在线学习等平台开展自学。采取读书会、支部主题党日、现场教学认真开展“传承红色基因”“永远跟党走”“学习先进典型”等，共开展读书会7期，并到广南县石山农场和马关县罗家坪大山开展现场学习体验2次，并高质量开好专题组织生活会。坚持把为民办实事解难题贯穿党史学习教育始终，作为检验学习成效的重要标准抓紧抓实，聚焦挂钩点困难百姓、农场职工、社区群众最关心的忧心事事、烦心事用情发力，认真研究梳理“一计划四清单”，共制定领导班子民生实事计划4项，班子成员为民办实事清单9项，巩固脱贫攻坚短板弱项清单2项，调研排查问题清单8项，基层党组织为民办事清单3项，普通党员办实事清单13项。严格按照“能办、办好、办出成效”的原则，定期跟踪督办时间，定期研究解决推进，切实践行党的初心使命、根本宗旨、公仆意识和为民情怀，增强人民群众的获得感幸福感安全感，截至11月10日，各项计划清单办结率已达100%，取得了较好实效。二是深化党员干部思想教育。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育，始终把“不忘初心、牢记使命”作为加强党的建设的永恒课题和党员干部的必修课、常修课，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记考察云南讲话精神以及省委、省政府文山现场办公会精神。积极建立常态化、全覆盖、高质量的党员干部学习教育机制，抓实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和考察黑龙江垦区指示批示精神，全面运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实际工作，目前共开展党组理论学习中心组集中学习9次、各类专题学习10次。三是采取参加专题研讨班、集中宣讲、专题辅导、干部在线学习等多种形式学习全会精神，全面理解和把握党的十九届五中全会提出的重要思想、重要论断、重大举措，“十四五”时期经济社会发展的方针原则、主要目标、重点任务。四是加强意识形态工作。坚持正确舆论导向，严格审核信息材料，管好宣传阵地，结合农场企业化改革扎实做好意识形态领域风险分析研判。组织专干力量深入天保农场采写《讲述国门农场的故事》16篇5万余字，于2020年8月连续在《文山日报》文化专刊头版、省农垦局网站刊发，2021年1月连载完毕，7月在文山政务网登载，社会反响强烈。全面启动《文山农垦志》编纂工作，进一步传承弘扬农垦精神。

（三）加强组织建设。一是进一步加强党的政治建设。进一步抓好模范机关创建，充分发挥局机关党员领导干部在推进党的政治建设中的带头作用。切实履行好农垦改革发展和定点帮扶职责，不折不扣把党中央决策部署贯彻落实到位。抓好2020年党建述职评议考核反馈问题的整改。二是扎实推进党建责任制落实。及时召开2021年党建工作会，制定下发党建工作计划和党建工作重点任务实施方案，严格执行党建派单，扎实推动各项工作落实。三是扎实开展党支部规范化创建。及时完善基层组织建设，认真落实“三会一课”制度，目前共召开支委会11次、党员大会11次、领导干部上党课4次，开展主题党日11次。积极参与党支部书记和党务干部以及“万名党员进党校”培训，实现全覆盖。扎实推进“党建”信息化工作，加强“云岭先锋”APP和党建盒子使用管理，实现智慧党建规范化达标率100%。四是严肃党内政治生活，严格落实党员领导干部参加双重组织生活制度，积极做好党务公开和党员积分制管理等工作。加强对机关工会的领导，督促机关工会抓好换届准备工作。五是扎实做好党建各项重点工作。持续推进党建引领营商环境优化行动、“双报到双服务双报告”和“寻标对标达标创标”工作，取得较好成效。六是强化干部队伍建设和人才工作。加强请示汇报，全年完成机关职级晋升2次4人、轮岗2次6人，一批干部职工分别被评为国家、省州先进个人，2人荣获三等功，指导农场抓实企业人才队伍建设，干部职工干事创业精气神得到有效提振。

（四）严抓党风廉政建设。一是全面落实主体责任。强化教育引导，今年以来认真贯彻执行“第一议题”制度，通过党组会、党组理论学习中心组集中学习、“三会一课”、干部职工会、每周列会等多种形式开展学习教育。加强组织领导，目前召开专题党组会议6次、年度工作会议1次，印发了年度工作计划和重点工作任务分解，签订了责任书、廉洁承诺书。抓好上年度考核反馈问题整改，2020年度党风廉政建设存在的4个问题已全部整改到位，坚决执行民主集中制，向派驻纪检组报告“三重一大”会议8次。二是认真履行领导职责。领导班子成员如实报告个人有关事项，带头落实中央八项规定，带头遵守廉洁自律各项规定。严肃党内政治生活，领导班子成员以普通党员身份积极参加机关党支部的各项集体学习，以身作则认真落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。认真落实廉政谈话制度，目前开展集体廉政谈话、年度廉政谈话、节前谈话、专项约谈共6次。以派单履职推动党风廉政建设责任制各项工作有序推进和落实，共派单15人次59条。三是加强纪律作风建设。深入贯彻执行中央八项规定精神，按季度向派驻纪检组报告开展专项自检自查情况。开展多形式的警示教育，通过举办警示教育读书会、参加巡回展、传达相关文件、观看警示教育片、通报典型案例等方式进行警示14次。持续整治形式主义、官僚主义，增强宗旨意识、提升服务水平，改进文风会风，提高工作效率。严格执行相关纪律，今年以来“三公经费”严格执行预算编制，无私设“小金库”等违规违纪问题。加强对效能工作的监督检查，定期、不定期对各科室人员在岗情况、业务工作情况、制度纪律执行等情况进行监督，以及加强对垦区未验收项目整改等重点工作的监督。

（五）推进农场企业化改革。重点是贯彻落实《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号）。一是做好文件起草工作。从2020年9月开始，先后组织了4次调研、2次部门贯彻落实文件协调会、1次学习考察、3次专题汇报、3次征求意见，多次召开了班子会议、局务会议、农场座谈会、干部职工会议，深入细致讨论和修改完善我州实施意见稿。同时，组织开展专家论证、合法性审核、风险评估等工作。二是积极与涉及单位进行联系，建立起了沟通协调机制。三是做好文稿起草和对接工作，促成了文山州深化农垦改革工作领导小组成立。四是配合省农垦局农场企业化改革调研组2次到部分农场调研。五是印发《文山州深化农垦改革工作领导小组办公室关于切实推进农场企业化改革重点工作任务的通知》，要求加快推进改革滞后的10项工作，确保在年底前全面完成改革任务。六是召集州级有关部门和各县召开领导小组工作会议，对《关于进一步推进农垦农场企业化改革的实施意见（送审稿）》进行修改完善。

（六）狠抓项目和产业工作。项目工作：一是抓好项目纳规。通过上下联动，实现农场项目18个纳入县级“十四五”规划。就部分纳入州县“十四五”规划的农垦项目，组织开展前期工作。二是开展项目申报。采取“一把手亲自抓、倒排时间分步抓、加强协调统筹抓、掌握进度跟进抓”的方式，完成2个天然橡胶生产能力建设项目总投资2947万元的申报并列入农业农村部储备项目库，安排在2022年实施。上报了天保农场现代农业产业园基础设施建设项目和石山农场龙老队收鲜房至石山丫口水泥道路硬化（续建）项目，获得2021年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金285万元的支持。三是指导项目实施。指导石山农场利用财政专项资金硬化龙老队—石山丫口3.4公里茶园道路。

产业发展：一是加强热作科技服务。与云南省红河热带农业科学研究所签订了科技服务合作协议，协调红河热科所专家到马关县健康农场、麻栗坡天保农场开展天然橡胶白粉病调查及病虫害防治指导各1次，邀请云南省热带作物学会副理事长沙毓沧一行3人到5个农场指导热作产业发展，邀请省热作学会专家到健康农场开展芒果优质高效栽培技术培训。二是推动八布农场和天保农场合作建设现代农业产业园，建成了堂上柑橘、石山茶叶县级“绿色食品牌”3个，促进绿色食品牌打造。三是加强三产业发展。促成北京展翼机场管理有限公司与文山水利投资集团公司开展抹茶项目洽谈，实现天保农场申报清凉洞为3A级旅游景区，推进云南中购易货进出口贸易集团公司与天保农场合作建设进出口贸易平台，促进健康生活目的地打造。启动了广南县石山农场抹茶生产及农垦庄园建设项目，目前共投入社会资金400余万元。

同时，加强对改革和发展工作的统筹，组织人员到红河州河口县学习农场企业化改革做法，以及考察学习云南省红河热带农业科学研究所种质资源和示范基地。

（七）推动乡村振兴。垦区6个农场：一是加强与各县对接，主动认真落实“一纳入、两覆盖”政策。二是向垦区各农场转发了《文山州乡村振兴战略规划任务分工方案》，指导抓好各项工作落实。三是认真贯彻落实省州党委、政府关于推进农业绿色发展的重大决策部署，实现垦区水果、茶叶、蔬菜、澳洲坚果等产业纳入《云南农垦打造绿色食品牌基地建设实施方案（2021年—2025年）》。四是抓好垦区项目申报和实施工作。五是加强热作科技服务、绿色食品牌打造和健康生活目的地打造。

定点帮扶村：一是结合村情实际和资源禀赋就如何衔接乡村振兴，厘清2021年巩固脱贫成果同乡村振兴衔接工作思路。二是完成2021年度农村贫困劳动力转移就业信息调查核实。三是全面排查整改清平村群众“两不愁三保障”和饮水安全问题。四是配合清平村民委开展了“脱贫不稳定户”、“边缘易致贫户”和“突发严重困难户”集中排查工作。五是集中开展了2次大规模的人居环境整治和贫困家庭“五净一规范”专项行动。六是根据州级统一安排，及时收回扶贫驻村工作队员，以及选派重点乡村驻村工作队员。七是组织企业进村开展投资考察。八是开展乡村振兴专题调研，建议定点帮扶村做好农旅结合、山水林田、民俗文化“三篇文章”。

（八）抓好垦区疫情防控。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神，认真落实省委和州委疫情防控工作要求，全力做好边境物防和技防查缺补漏、巩固提升，探索建立务实有效的常态化机制，加快构建边境立体化防控体系。强化“首位责任意识”，把强边固防和疫情防控作为当前压倒一切的首要任务落细落实到农场的具体工作中；强化“国门农场意识”，加强边民国家安全教育，广泛发动群众积极参与，不断发挥群众能动性，形成群防群治、一呼百应的工作局面；强化“整体防范意识”，扎实有力地推进边境物理阻拦设施和技防系统的建设，提高防控的科技含量，通过“人防、物防、技防”以及制度执行，全面提高强边固防和疫情防控的能力。目前，文山垦区参加疫情防控、边境守控25399人次，劝返外籍人员92人次；筹措、运送、分发抗疫物资2吨，捐款10.39万元；全面完成物理阻拦设施建设，共建成6629米。

（九）协调落实民生事务。一是协调农场区域社区与全州村（社区）同步换届，农场社区办公经费、社区居委会和居民小组人员补助及福利待遇纳入农场所在县公共财政给予保障。二是深入天保、八布2个边境农场防疫卡点调研和慰问，助力强边固防。三是配合开展文明城市创建、卫生城市创建、单位院内老旧小区改造等工作，助力“七城创建”，文山农垦小区旧貌换新颜，成为文山老旧小区改造示范点。四是坚持“既要金山银山，又要绿水青山”的发展理念。着力“美丽农场”建设，引导农场强化节能减排，发展清洁生产，加强生态综合治理，管护好垦区3万余亩天然林、万亩橡胶林、万亩生态茶园，做好垦区水电产业发展、热带水果生产和农村人居环境整治提升工作，不断提高垦区生态环境质量。

同时，扎实推进机构编制、人事、老干、民族团结进步、平安建设、法治建设、扫黑除恶、党务政务公开等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农垦局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：文山壮族苗族自治州农垦局,内设机构：办公室、发展建设规划科、改革与维稳办公室、人事教育科、财务科、社会事务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农垦局2021年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分文山壮族苗族自治州农垦局2021年度部门决算表

详见附件

空表说明:本部门无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》公开07表、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开08表表为空表

第三部分文山壮族苗族自治州农垦局2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局2021年度收入合计3966240.65元。其中：财政拨款收入3954389.5元，占总收入的99.7%；其他收入11851.15元，占总收入的0.3%；2021年总收入3966240.65元，较上年4670564.99元减少704324.34元，减少15%。其中：财政拨款较上年减少713463.19元,其他收入增加9138.85元。减少原因：主要是人员工资、保险费减少，项目经费减少。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农垦局2021年度支出合计3971640.65元。其中：基本支出3847356.08万元，占总支出的96.87％；项目支出124284.57元，占总支出的3.13％。2021年总支出3971640.65元，较上年减少支出753524.43元，减少15%。基本支出3847356.08元，其中：1.工资福利支出3347868.66元，较上年的3549301.48元，减少201432.82元，2.商品和服务支出586299.99元比上年的637831.6元减少51531.61元；项目资本性支出124284.57元，较上年599294.64元，减少475010.07元，减少主要原因分析：一是2人退休，人员工资、津贴补贴支出减少；二是会议费、商品和服务支出减少；资本性支出减少。

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（一）基本支出情况

2021年度用于保障局机关正常运转的日常支出3847356.08元。与上年对比：2021年支出3847356.08元，较上年4125870.44元减少支出278514.36元，减少主要原因分析：一是人员工资、津贴补贴支出减少；二是会议费、商品和服务支出减少；资本性支出减少，包括基本工资津贴补贴等人员经费支出3367068.66元，占基本支出的87.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480287.42元，占基本支出的12.48%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州农垦局机构完成项目7个资金124284.57元，较上年项目2个资金590000元减少465715.43元，减少主要原因：减少办公楼维修项目、农垦改革发展补助项目减少50000元。其中：农垦改革发展补助项目支出95381.42元，主要用于各项改革发展工作。党史学习教育专项经费3640元，主要用于抽调人员的差旅费报销。驻村工作队工作经费10000元，主要用于开展驻村工作经费支出。遗属生活补助2772元，主要用于遗属生活补助。退休支部党建经费640元，主要用于退休党支部党建经费支出。机关工委返还退休经费118511.5元，主要用于退休党支部党建经费支出。较上年599294.64元，减少支出475010.07元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农垦局2021年度一般公共预算财政拨款支出3959789.5元,占本年支出合计的100%。与上年4725165.08元对比减少支出765375.58元，主要原因是人员工资、保险费减少，项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出305440.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.7%。主要用于职工养老保险费和退休福利及公用经费支出；

2.卫生健康（类）支出244260.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他事业单位医疗保险支出；

3.农林水（类）支出3214423.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.23%。主要用于职工工资福利、商品和服务支出、对个人家庭补助、项目经费支出；

4.住房保障（类）支出195664元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。主要用于职工住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农垦局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40000元，支出决算为36901.45元，完成预算的92.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33773.45元，完成预算的96.49%；公务接待费支出决算为3128元，完成预算的62.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格预算管理，厉行节约，贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待支出；二是进一步规范公务用车，减少公务用车运行费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加196.63元，增长0.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少681.37元，减少1.98%；公务接待费支出决算增加878元，增长39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：因受疫情影响原定召开的培训会取消，省级专家到文山指导，故接待费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33773.45元，占91.52%；公务接待费支出3128元，占8.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出33773.45元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出33773.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农垦改革发展、扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3128元。其中：

国内接待费支出3128元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农垦改革发展工作中，农场人员到局机关办公事、省农垦局及专家到文山农垦考察调研指导工作发生的公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农垦局2021年机关运行经费支出480287.42元，与上年555784.66元对比减少支出75497.24元,减少主要原因：农垦改革会议较上年减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、咨询费、水电费、移动网络费、物业费、差旅费、维护费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、交通费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州农垦资产总额3064788.97元，其中，流动资产33518.25元，固定资产3031270.72元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少172304.04元，其中固定资产减少133089.4元，流动资产减少39214.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋2226平方米，账面原值2851800元，实现资产使用收入58400元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他收入1.185115万元，州直机关工委返还退休支部党建经费1.185115万元。

（二）2021年上缴财政国库非税收入5.964378万元，其中：房屋出租收入5.84万元，存款利息0.012378万元，退回乘坐飞机补助费0.1120万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入。

一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53260000647601111