文山州农垦局2020年预算公开

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文山州农垦局2020年预算公开目录

 第一部分 文山州农垦局2020年部门预算编制说明  

第二部分 文山州农垦局2020年部门预算表  

一、部门财务收支总体情况表  

二、部门收入总体情况表  

三、部门支出总体情况表  

四、部门财政拨款收支总体情况表  

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表  

六、部门基本支出情况表  

七、部门政府性基金预算支出情况表  

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）  

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表  

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、州对下转移支付绩效目标表  

十三、部门政府采购情况表  

第三部分文山州农垦局2020年预算重点领域财政项目文本公开

文山州农垦局2020年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1.贯彻落实国家、省、州有关农垦工作的方针政策；  

2.承担州政府授权的经济管理职能，协调相关部门，服务垦区经济发展工作；  

3.协调相部门，服务垦区社会发展工作，负责垦区内来信来访、社会事务和社会稳定工作；  

4.协调有关部门做好垦区改革和企业改制工作；  

5.承办州政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

文山州农垦局为文山州人民政府直属正处级事业单位，人员参照公务员法管理。根据部门职责，内设6个机构，即：办公室、发展与建设规划科、改革与维稳办公室、人事教育科、财务科、社会事务科。  

（三）重点工作概述  

1.加强政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻好十九届四中全会精神，深入学习习近平总书记在云南视察和黑龙江垦区考察的重要讲话精神和省委书记陈豪在云南农垦调研的讲话精神。强化理论武装，提高政治站位。不折不扣完成挂钩扶贫和贫困农场脱贫退出等政治任务。

2.加强经济建设。全面贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念。按照省州的部署和要求，加强农场企业化改革的指导、服务和协调。做好项目规划和申报工作。积极创造新的经济增长点，大力调整垦区产业结构，强化科技支撑垦区现代农业发展，推动农垦产业高质量发展。

3.加强农场土地管理利用。加强农场国有土地承包租赁管理工作，抓好农场国有土地承包租赁合同的清理和规范管理工作，继续完善国有土地经营关系，加强合同管理，坚决纠正农场国有土地私有化现象。强化农场统一生产经营和资源管理，推进农业适度规模经营。

4.加强巩固脱贫工作。2020年是脱贫攻坚关键之年。我局将进一步提高政治站位，把思想和行动统一到党中央和省委、州委的要求上来，落实习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，以更大的决心，以更实的举措，扎实做好定点挂钩扶贫工作，巩固贫困农场脱贫退出成果。

5.加强文化建设。以弘扬“农垦精神”为抓手，继续加强机关文化建设，增强队伍活力，凝聚工作合力。

6.加强社会建设。协调有关部门做好垦区社会保障、就业创业、救灾救助、卫生健康、教育体育、文化等社会事务工作，加强垦区农场水、电、路等民生项目建设。

7.加强生态文明建设。认真贯彻乡村振兴和美丽乡村建设政策，加大农场基础设施建设力度，加强人居环境整治，促进美丽农场建设。

8.加强部门自身建设。大力运用州委巡察和“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，加强队伍建设，健全工作机制，营造风清气正和担当作为的良好干事创业环境，加强农垦文化建设，大力弘扬“农垦精神”。加强精神文明建设，巩固提升文明单位创建成果。

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人。  

离退休人员27人，其中：退休27人。  

车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入606.70万元，其中：一般公共预算财政拨款600.70万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.00万元。  

与上年对比增加105.30万元，增加17.36%，主要原因：一是项目比上年增加1个，增加资金55万元。二是在职人员较上年增加2人，工资、保险福利以及公务经费等增加。三是人员工资调整增加经费。增加因素：社会保障和就业增加21.46万元，卫生健康支出减少12.30万元，农林水支出增加93.79万元，住房保障支出增加2.98万元。

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入606.70万元，其中:本年收入600.70万元，上年结转6.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.70万元（本级财力600.70万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。  

与上年对比增加105.30万元，增加17.36%，主要原因：一是项目资金增加，项目比上增加1个，农垦办公楼由于建设年限已久，外墙瓷砖脱落，存在安全隐患，安排维修资金40万元；农垦改革工作量加大，经费比上年增加15万元。二是在职人员较上年增加2人，工资、保险福利以及公用经费等增加，三是人员工资调整增加经费。增加因素：社会保障和就业增加21.46万元，卫生健康支出减少12.30万元，农林水支出增加93.79万元，住房保障支出增加2.98万元。

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出606.70万元。财政拨款安排支出 606.70万元，其中：基本支出546.70万元，与上年对比增加支出50.3万元，增加9.2%，主要原因：一是在职人员较上年增加2人，工资、保险福利以及公务经费等增加，二是人员工资调整增加。经费增加因素：社会保障和就业增加21.46万元，卫生健康支出减少12.30万元，农林水支出增加38.97万元，住房保障支出增加2.98万元。项目支出60.00万元，与上年对比增加支出55.00万元，增加92%，主要原因：项目比上年增加1个，农垦办公楼由于建设年限已久，外墙瓷砖脱落，存在安全隐患，安排维修资金40万元；农垦改革工作量加大，经费比上年增加15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.社会保障和就业支出147.67万元，主要用于退休人员统筹外退休费和退休福利及公用支出、单位缴纳的基本养老保险费、单位职业年金缴费。  

2.卫生健康支出28.16万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、职工工伤生育保险缴费等支出。  

3.农林水支出-农业-农垦运行403.93万元，主要用于州农垦局机关职工工资、福利等公务运行经费支出。  

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.94万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出546.70万元，项目支出60.00万元）。  

五、州对下专项转移支付情况  

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况  

无此项内容

（二）与中央配套事项  

无此项内容

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金45.50万元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

文山州农垦局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.98万元，较上年减少0.52万元，下降11.56%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费支出为0万元，与上年持平。  

（二）公务接待费  

文山州农垦局2020年公务接待费预算为0.48万元，较上年减少0.52万元，下降52%，国内公务接待批次为7次，共计接待64人次。  

减少原因：文山州农垦局认真贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，厉行节约，公务接待费预算编制零增长。  

主要用于行业主管部门省农垦局以及地州农垦单位到文山垦区检查工作、调研，农场、直属单位办事员等工作所发生的公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

文山州农垦局2020年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费3.50万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

2020年财政预算安排州农垦局项目2个，安排资金60万元，分别是：农垦改革发展补助，安排资金20万元；州农垦局办公楼维修补助，安排资金40万元。  

（一）农垦改革发展补助资金项目绩效目标情况。项目目标：加快推进农场企业化步伐，创新农场管理体制，构建农垦现代产业体系，加快垦区基础设施建设和民生建设。一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分别为：时效指标、经济指标、服务对象满意度指标；三级指标：加快推进农场企业化步伐，创新农场管理体制，加快垦区基础设施建设和民生建设。指标值分别为：10年、实现总产值较上年增长8%，人均纯收入较上年增长8%、职工满意度90%以上。

（二）州农垦局办公楼维修补助资金项目绩效目标情况。项目目标：州农垦局办公楼建于1997年，至今已有20余年，由于日晒雨淋、自然老化及缺乏资金维修，出现了屋顶漏雨、外墙瓷砖脱落、窗子部分朽坏，存在较大的安全隐患。办公楼在职上班人员20人，退休支部18人，协调、指导、服务文山垦区近1万。一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分别为：时效指标、经济指标、服务对象满意度指标；三级指标：办公楼维修改造，延长资产使用年限；指标值分别为：20年、职工满意度90%以上。

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。  

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。  

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。  

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

文山州农垦局2020年机关运行经费安排47.16万元，与上年对比增加1.03万元，增加2.18%，主要原因：人员较上年增加2人，运行经费预算增加。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他日常运行支出。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

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