文山州农垦局2021年预算公开目录

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文山州农垦局2021年预算公开

目录

第一部分 文山州农垦局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州农垦局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山州农垦局2021年部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州农垦局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、州有关农垦工作的方针政策；

2.承担州政府授权的经济管理职能，协调相关部门，服务垦区经济发展工作；

3.协调相部门，服务垦区社会发展工作，负责垦区内来信来访、社会事务和社会稳定工作；

4.协调有关部门做好垦区改革和企业改制工作；

5.承办州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州农垦局为文山州人民政府直属正处级事业单位，人员参照公务员法管理。根据部门职责，内设6个机构，即：办公室、发展与建设规划科、改革与维稳办公室、人事教育科、财务科、社会事务科。

（三）重点工作概述

2021年，文山州农垦局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习贯彻好中央经济工作会和省委十届十一次全会、州委九届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，落实高质量发展要求，巩固拓展脱贫攻坚成果，加强统筹协调，保持垦区经济持续健康发展和社会大局和谐稳定，为实施“十四五”规划开好局、起好步。争取2021年文山垦区国内生产总值增长8%，人均可支配收入增长5%。

１.加强党的建设，提升农垦干部队伍综合素质。（1）提升机关党建工作。强化政治学习和工作落实，进一步加强政治建设。丰富形式，进一步强化理论武装。增强创造性、主动性，进一步提高机关党建质量。加强指导和示范，进一步提升模范机关创建水平。积极探索，进一步发挥党员先锋模范作用。（2）强化党风廉政建设。落实党风廉政建设主体责任，并与从严治党紧密结合。切实转变作风，多为基层办实事、解难题。强化部门职能发挥，通过调研、发文等方式强化“指导”职能，通过人性化服务、健全工作制度等方式强化“服务”职能，通过加强沟通联系等方式强化“协调”职能。深入贯彻落实中央八项规定，重点精简信息和改进调研。构筑风清气正的政治生态，切实防范违纪违法行为发生。（3）抓实意识形态工作。强化安排部署和分析研判，进一步落实意识形态工作责任制。加强正面宣传，积极引导舆论，为农垦改革发展提供坚强有力的精神动力、思想保证和舆论支持。加强精神文明建设，积极争创州级文明单位。精心准备，认真开展庆祝建党100周年系列活动。深入挖掘农垦红色文化，凝聚各方力量。大力宣传推荐各农场产品，提升社会对垦区产品的认同。组织垦区各农场结合自身发展和挂钩扶贫工作总结集约化、规模化等发展经验办法，为全州乡村发展提供参考。（4）提高人才工作水平。开展垦区农场企业人才工作调研，并提出加强和改进人才工作的意见建议，确保农场企业有人经营。加强干部学习培训谋划和实施，进一步提升干部队伍整体素质。做好选人进人工作，继续优化干部队伍结构。抓好局机关职务、职级晋升和轮岗工作，进一步增强干部职工的工作活力。全面梳理工作岗位，重新进行合理分工，充分发挥现有人员力量。

２.深化农场企业化改革，激发农场企业活力。深入学习贯彻《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进农场企业化改革的实施意见〉的通知》（云办发〔2020〕21号），把文件精神落到实处。（1）推动州级安排部署。组织垦区各农场召开推进农场企业化改革座谈会，充分听取意见建议。会同有关部门抓好贯彻落实文件起草、报批，及时出台州级文件。在州政府领导下，组织召开全州农垦农场企业化改革推进会。（2）协调推进社企、政企分开。根据州县统一安排，参与做好农场社区换届选举工作，及时调研农场社区管理服务情况。协调编制等部门，指导县级做好农场管委会名称变更、职能调整、人员转隶等工作。（3）协调开展清产核资。协调国资部门，指导相关县依法合理确定农场国有资本。进一步推进农场国有土地使用证换发不动产权证。推动开展农场国有土地分类认定和价值评估，并规范农场土地资本运作。（4）推进农场公司化改制。指导相关县将农场注册为有限责任公司，建立健全公司董事会、监事会、经营管理层等法人治理结构，完善新型劳动用工、薪酬、社会保障等制度。指导农场公司加强企业财务管理，提升经营效益；打破地域壁垒和封闭发展格局，积极融入区域经济发展，主动嵌入区域经济体系。

３.加强项目和产业工作，提升垦区经济实力。（1）做好垦区项目申报与实施工作。以“十四五”规划编制为契机，积极对接衔接上级部门有关农垦经济发展的扶持政策，做好项目申报和组织实施。积极协调，争取堂上农场1000亩低产桔园改造项目、48公里桔园道路改造项目、46公里自来水管网和桔园灌溉管网改造项目立项。加强服务，推动石山农场兰亭小（一型水库、堂上农场木翁小型水库建设项目尽快开工，促进健康农场建设农产品仓储保鲜冷链物流设施。力争在2021年与北京展翼公司签订茶旅协议，尽快建成石山农场云旅飞行营地，积极推进抹茶研发中心、茶参观体验馆等项目建设。（2）指导农场做好“十四五”规划。指导农场结合实际谋划经济社会发展，做全项目储备，如指导八布农场编制高原特色农特产品产业园建设项目。继续协调州级有关部门，将垦区经济社会发展全面纳入地方“十四五”规划。同时，做好“绿色食品牌”发展规划。（3）推动产业体系优化升级。一产调优原有产业、调实新发展产业，推进健康农场2500亩芒果和1000亩柚子等热作产业发展，指导八布农场完成皇帝柑种植1000亩以上；二产稳定水电产业，大力发展农产品加工业；三产巩固批发零售、餐饮住宿等经济，持续推进乡村旅游、红色旅游发展。组织召开文山垦区产业发展现场会。（4）积极开展示范园建设。按照《云南农垦特色热作标准化生产示范园认定规范（试行）》，指导农场按标准开展特色热作标准化生产示范园建设，积极申报柑橘、芒果和柚子标准化生产示范园。巩固提升石山农场茶叶标准化生产示范园建设。

４.加强统筹协调，提升垦区发展保障水平。（1）持续巩固拓展脱贫攻坚成果。协调建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制和常态化帮扶机制，持续支持贫困农场和扶贫挂钩点抓好产业发展、基础设施建设、公共服务等工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。（2）协调抓好社会事务工作。协调有关部门落实好中央、省、州各项强农惠农政策，做好就业创业工作，争取金融支持，千方百计增加职工群众收入。参与落实好社会保障、卫生健康、住房、特色小镇、救灾救助等政策，不断提高保障水平。大力参与爱国卫生“7个专项行动”，助力创建卫生城镇。支持天保农场持续抓好边境疫情防控，为全州、全省和全国人民身体健康守好国门，贡献农垦力量。指导天保农场编纂好农场志。加强党务政务公开。（3）扎实抓好生态文明建设。坚持“既要金山银山，又要绿水青山”的发展理念。引导农场强化节能减排，发展清洁生产，加强生态综合治理，不断提高垦区生态环境质量。积极争取生态保护补偿政策覆盖文山垦区。（4）维护好垦区安全稳定。贯彻总体国家安全观，加强意识形态、保密、民族团结、法治建设、平安建设、扫黑除恶、食品安全、安全生产和消防、防灾减灾等工作，着力防范化解风险，推进化解垦区社保欠费等历史遗留问题，为垦区经济社会发展创造更加良好的发展环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给单位中参公单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：事业编制23人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

空表说明：本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《部门政府采购预算表》预算07、《政府购买服务预算表》预算08、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入587.79万元，其中：一般公共预算587.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.54万元。

与上年对比减少18.91万元，下降3.12%，减少的主要原因：一是基本支出增加10.09万元，其中：在职养老保险缴费及职业年金增加4.98万元，在职基本医疗、公务员医疗保险以及大病保险缴费增加3.83万元，住房公积金缴纳增加0.55万元。在职人员调资增加0.73万元；二是项目支出减少29万元。2021年安排《文山农垦志》书编印资金15万元，农垦改革发展补助资金16万元。上年安排办公楼维修资金40万元，农垦改革发展补助资金20万元，均安排2个项目，但项目预算资金总量较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入587.79万元，其中:本年收入587.25万元，上年结转收入0.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款587.25万元（本级财力587.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少18.91万元，下降3.12%，减少的主要原因：一是基本支出增加10.09万元，其中：在职养老保险缴费及职业年金增加4.98万元，在职基本医疗、公务员医疗保险以及大病保险缴费增加3.83万元，住房公积金缴纳增加0.55万元。在职人员调资增加0.73万元；二是项目支出减少29万元。2021年安排《文山农垦志》书编印资金15万元，农垦改革发展补助资金16万元。上年安排办公楼维修资金40万元，农垦改革发展补助资金20万元，均安排2个项目，但项目预算资金总量较上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出587.25万元。财政拨款安排支出587.25万元，其中：基本支出556.25万元，与上年对比增加支出9.55万元，增加1.74%，增加的主要原因：一是基本支出增加9.55万元，其中：在职养老保险缴费及职业年金增加4.44万元，在职基本医疗、公务员医疗保险以及大病保险缴费增加3.83万元，住房公积金缴纳增加0.55万元。在职人员调资增加0.73万元；二是项目支出减少29万元。2021年安排《文山农垦志》书编印资金15万元，农垦改革发展补助资金16万元。上年安排办公楼维修资金40万元，农垦改革发展补助资金20万元，均安排2个项目，但项目预算资金总量较上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面支出。

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休96.83万元，主要用于退休人员统筹外退休费和退休福利及公用支出。

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.21万元，主要用于在职基本养老保险缴费支出。

3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出18.61万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗20.24万元，主要用于人员基本医疗保险费单位缴费支出。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.45万元，主要用于事业人员公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于事业人员大病保险、工伤保险、生育保险缴费支出。

7.2130105农林水支出-农业-农垦运行381.65万元，主要用行政事业人员职工福利、公务经费以及《文山农垦志》书编印经费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.49万元，主要用于在职人员住房公积金单位缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资92.64万元（其中：基本支出92.64万元）。

2.30102津贴补贴111.51万元（其中：基本支出111.51万元）。

3.30103奖金95.72万元（其中：基本支出95.72万元）。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费37.21万元（其中：基本支出37.21万元）。

5.30109职业年金缴费18.61万元（其中：基本支出18.61万元）。

6.30110职工基本医疗保险缴费20.24万元（其中：基本支出20.24万元）。

7.30111公务员医疗补助缴费9.45万元（其中：基本支出9.45万元）。

8.30112其他社会保障缴费2.3万元（其中：基本支出2.3万元）。

9.30113住房公积及金21.49万元（其中：基本支出21.49万元）。

10.30201办公费5.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出3万元）。

11.30202印刷费15万元（其中：项目支出15元）

12.30203咨询费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）

13.30205水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）

14.30206电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）

15.30207邮电费3万元（其中：基本支出1.5万元，项目支出1.5万元）。

16.30209物业管理费1.6万元（其中：基本支出1.6万元）。

17.30211差旅费8万元（其中：基本支出2万元，项目支出6万元）。

18.30215会议费3万元（其中：项目支出3万元）。

19.30216培训费1.5万元（其中：项目支出1.5万元）。

20.30217公务接待费0.5万元（其中：基本支出0.5万元）。

21.30266劳务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

22.30299其他商品和服务支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元）。

23.30228工会经费3.58万元（其中：基本支出3.58万元）。

24.30229福利费8.52万元（其中：基本支出8.52万元）。

25.30231公务用车运行维护费3.5万元（其中：基本支出3.5万元）。

26.30239其他交通费用22.77万元（其中：基本支出22.77万元）

27.30302退休费93.47万元（其中：基本支出93.47万元）。

28.31002办公设备购置1万元（其中：项目支出1万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无此项内容。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无此项内容。

（三）经济社会事业发展事项

无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农垦局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.62万元，较上年减少0.06万元，减少1.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农垦局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州农垦局2021年公务接待费预算为0.22万元，较上年数减少0.01万元，减少4.35%，国内公务接待批次为6次，共计接待32人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定精神，加强公务接待管理，厉行节约，支出减少。

主要用于行业主管部门省农垦局以及地州农垦单位到文山垦区检查工作、调研，农场办事员工作所发生的公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农垦局2021年公务用车购置及运行维护费为3.4万元，较上年3.45万元减少0.05万元，下降1.45%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.4万元，较上年3.45万元减少0.05万元，下降1.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

减少原因：贯彻落实中央八项规定精神，加强公务用车管理，厉行节约，降低公务车辆运行成本。

主要用于行业主管部门省农垦局以及地州农垦单位到文山垦区检查工作、调研，农场、直属单位办事员等工作所发生的公务接待费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年财政预算安排文山州农垦局项目2个，安排资金31万元，分别是：农垦改革发展补助资金，安排资金16万元；《文山农垦志》书编印补助经费，安排资金15万元。

（一）农垦改革发展补助资金项目绩效目标情况。项目目标： 深入贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进农场企业化改革的实施意见>的通知》（云办发〔2020〕21号）文件精神。加快推进农场企业化步伐，创新农场管理体制，构建农垦现代产业体系，加快垦区基础设施建设和民生建设，抓好垦区生产安全工作，做好垦区农工来信来访工作，维护好农垦的社会政治稳定，经济得到发展。一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分别为：时效指标、经济指标、服务对象满意度指标；三级指标：加快推进农场企业化步伐，创新农场管理体制，加快垦区基础设施建设和民生建设。指标值分别为：10年、实现生产总值较上年增长8%，社会人均可支配收入增长5%、职工满意度90%以上。

（二）《文山农垦志》书编印补助经费项目绩效目标情况。项目目标：贯彻落实《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进农场企业化改革的实施意见>的通知》（云办发〔2020〕21号）文件精神。深入推进农垦改革发展。为促进边疆稳定、经济发展、民族团结作出了历史性贡献。为铭记文山农垦历史，弘扬“农垦精神”，传承农垦事业。一级指标分别为：产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标分别为：成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标：弘扬农垦精神，传承农垦事业，《志书》成品尺寸为16开（210×285），内文用80克蒙肯纸，彩色图片30页（157克铜版纸），锁线精装，印量350册；指标值分别为：15万元、30年、职工满意度90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农垦局2021年机关运行经费安排53.61万元，与上年数55.58万元对比减少1.97万元，下降3.54%。减少的主要原因是：农垦改革发展补助办公费、差旅费等支出较上年减少1.97万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000647600111