文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度部门决算

监督索引号53260000149301000

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、2022年度部门整体支出绩效自评情况表

十三、2022年度部门整体支出绩效自评表

十四、2022年度项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责起草政府工作报告，起草或参与起草州委、州政府重要文件，起草或参与起草州政府领导的重要讲话和文稿。

2.围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，并对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，提出政策性建议和咨询意见。

3.承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，加强对省、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策建议和咨询意见。

4.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态，为州政府决策提供参考建议。收集、分析、运用各类智库研究成果，为州政府决策提供咨询服务。

5.对全州政府系统研究机构的咨询研究工作进行业务指导和协调。

6.承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.着力抓好文稿服务，全面提升以文辅政能力。准确把握州委、州政府领导的工作思路和决策取向，不断提升“身在兵位，胸为帅谋”的服务意识，在文稿服务中显担当、展作为。一是建立完善文稿服务机制。持续优化文稿专班力量，建立集中审稿、“一对一”传帮带等工作制度，1名班子成员牵头做好州政府主要领导文稿服务工作，陪同州政府主要领导深入部门、企业、基层调研30余次，主动融入谋划、决策、部署、推动等工作环节。二是建立健全文稿资料库。用好各类党报党刊，投入8万余元购买国发中心、安邦智库等高端智库信息资料以及政治、经济、金融、产业等一批专业书籍，适时收集全州各行业工作数据资料，不断夯实文稿服务数据资料基础。三是高质量完成文稿起草任务。认真组织起草年度政府工作报告，完成州委十届二次全会暨州委经济工作会议、全州教育高质量发展大会、州政府第一次全体会议、全州经济运行分析会议等会议材料，参与州政府履行教育工作职责情况、文山州稳住经济大盘乡村振兴工作情况等重要文稿起草，累计完成各类文稿起草任务65篇。

2.着力抓好咨询服务，充分发挥参谋助手作用。坚持站位全州发展大局中统筹谋划，抓实决策咨询服务工作，累计获得州委领导批示15件，是近年来获批示最多的一年。一是抓实重点专项调研。牵头开展好14项全州2022年度经济社会发展重点调研工作，积极推动解决经济社会高质量跨越式发展存在的困难和问题。认真做好州委、州政府领导点题调研，组织开展县域经济发展、应急管理体系建设、行政诉讼败诉率高、边境小康村建设等6项专题调研并及时报送调研报告。二是抓实“小切口”调研。按照“切口小一点，研究深一点”的要求，围绕中央减负纾困政策落实、推动乡村治理、绿美文山建设、平远“三区”建设等重点工作开展了22个专项调研，起草推进乡村治理工作面临的困难问题及对策建议、一季度我州招商引资与实现“两个五”目标主要竞争州市的差距及建议等调研文稿报州委、州政府领导参阅。三是抓实信息资政工作。聚焦最新政策、外地经验、专家观点，组织开展加快数字经济发展、消费转型升级、推进乡村建设行动等政策解读及外地经验借鉴，报送加快推进文山州现代农业示范区建设、加快推进“文砚同城化”等对策建议，累计编报资政信息59期，比2021年多26期。累计参与反馈各类征求意见135件次，参加各类评审、论证会14人次，充分发挥研究咨询功能。

3.着力抓好为民办事，密切联系服务群众。全面贯彻以人民为中心的发展思想，深入基层一线察民情、解民忧，用心用情服务基层、服务企业、服务群众。一是深化定点帮扶。全面落实帮扶责任，室领导班子成员带队走访调研10次，累计协调投入5.7万元的资金和物资，“一对一”挂钩帮扶重点监测对象，制定落实帮扶措施，督促驻村工作队员积极发挥作用，有效推动乡村建设行动、建强基层组织、村集体经济、返贫检测等重点工作，脱贫成果有效巩固。针对性开展农村垃圾处理、“绿美乡村”建设、农村居民收入现状分析等调查研究，为推动乡村振兴积极建言献策。二是联系服务企业。全面贯彻落实州委关于优化营商环境的部署要求，建立常态化开展重点企业调研服务制度，室党组班子成员分片挂联24家重点企业，累计走访调研78次，在矿山用地、产业发展等方面提出对策建议，助力推动企业纾困政策落实。三是办好民生实事。大力培育和践行社会主义核心价值观，全面完成10项“三服务”清单，累计开展“双报到双服务双报告”服务时长77.4小时，常态化组织深入网格责任区开展“绿美文山先锋行”、文明城市创建等志愿服务活动200余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合发展科、经济发展科、社会发展科、农村发展科、生态文明建设科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个(为文山壮族苗族自治州人民政府研究室)，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员15人（含参公管理事业人员15人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

二、本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度收入合计3,387,709.01元。其中：财政拨款收入3,387,384.35元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入324.66元，占总收入的0.01%。与上年3,068,215.9元相比，收入合计增加319,493.11元，增长10.41%。其中：财政拨款收入比上年3,067,615.9元增加319,768.45元，增长10.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入比上年600元减少275.34元，下降45.89%。其原因是：2022年末人数15人，较2021年末人数14人增加1人，增加工资、各项保险、公积金及公用经费开支。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度支出合计3,387,384.35元。其中：基本支出3,001,549.53元，占总支出的88.61%；项目支出385,834.82元，占总支出的11.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年3,088,907.4元相比，支出合计增加298,476.95元，增长9.66%。其中：基本支出与上年2,774,085.52元相比增加227,464.01元，增长8.2%；项目支出与上年314,821.88元相比增加71,012.94元，增长22.56%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：2022年末人数15人，较2021年末人数14人增加1人，增加工资、各项保险、公积金及公用经费开支。项目支出增加的主要原因：一是2022年财政返还文山州“十四五”发展策略和路径课题研究专项经费117,600.00元（2021年应付未付），返还文山州人民政府研究室经济研究专项补助经费45,000.00元（2021年应付未付）；二是2021年结余指标额度冲减财政拨款收入，不再计入应返还额度。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室机关正常运转的日常支出3,001,549.53元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,649,961.71元，占基本支出的88.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费351,587.82元，占基本支出的11.71％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385,834.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：2021年文山州人民政府研究室共有5个项目支出。

1.文山州人民政府研究室经济研究专项经费137,286.62元，主要用于购买安邦智库政府大数据库、办公用品等办公费89,583.62元，印刷费10,000.00元，差旅费19,836.00元，会议费7,150.00元，公务接待费1,217.00元，其他交通费用7,500.00元。主要完成以下工作任务：一是认真组织起草年度政府工作报告，完成州委十届二次全会暨州委经济工作会议、全州教育高质量发展大会、州政府第一次全体会议、全州经济运行分析会议等会议材料，参与州政府履行教育工作职责情况、文山州稳住经济大盘乡村振兴工作情况等重要文稿起草，累计完成各类文稿起草任务65篇。二是认真抓好重要问题和重点难点工作的调查研究，决策咨询研究成果质量有新提高。坚持站位全州发展大局中统筹谋划，抓实决策咨询服务工作，累计获得州委领导批示15件，是近年来获批示最多的一年。牵头开展好14项全州2022年度经济社会发展重点调研工作，积极推动解决经济社会高质量跨越式发展存在的困难和问题。认真做好州委、州政府领导点题调研，组织开展县域经济发展、应急管理体系建设等4项专题调研并及时报送调研报告。按照“切口小一点，研究深一点”的要求，围绕中央减负纾困政策落实、推动乡村治理、绿美文山建设、平远“三区”建设等重点工作开展了22个专项调研，起草推进乡村治理工作面临的困难问题及对策建议、我州“绿美乡村”建设应处理好五方面关系等调研文稿报州委、州政府领导参阅。三是抓实信息资政工作，聚焦最新政策、外地经验、专家观点，组织开展加快数字经济发展、消费转型升级、推进乡村建设行动等政策解读及外地经验借鉴，报送加快推进文山州现代农业示范区建设、加快推进“文砚同城化”等对策建议，累计编报资政信息59期，比2021年多26期。累计参与反馈各类征求意见135件次，参加各类评审、论证会14人次，充分发挥研究咨询功能。

2.云南社科院文山州政府文山研究院工作经费支出75,948.20元，主要用于办公费28,770.00元、印刷费6,000.00元、差旅费16,215.20元、公务接待费817.00元、其他交通费24,146.00元。主要完成《文山州发展跨境电商的前景与对策研究》《文山州行政诉讼案件行政机关败诉率高的原因分析及对策建议》《我州招商引资与实现“两个五”目标主要竞争州市的差距及建议》《文山县域经济发展情况调查报告》《文山州新能源产业发展情况调查报告》等调研报告。

3.文山州人民政府研究室经济研究专项补助经费（2021年应付未付）支出45,000.00元，主要用于支付文山州康养旅游产业发展对策研究课题委托费。

4.文山州“十四五”发展策略和路径课题研究专项经费支出117,600.00元（2021年应付未付），主要用于支付文山州“十四五”发展策略和路径课题研究委托费。

5.州级选派第一书记和驻村工作队员2022年工作经费支出10,000.00元，用于驻村工作队员办公费10,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出3,387,384.35元，占本年支出合计的100%。与上年3,088,307.40元相比增加299,076.95元，增长9.68%，其原因：一是2022年末人数15人，较2021年末人数14人增加1人，增加工资、各项保险、公积金及公用经费开支；二是2022年项目经费支出与2021年相比增加71,012.94元，增长22.56%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,797,822.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.6%。主要用于工资福利支出2,034,190.42元，商品和服务支出732,632.14元，对个人和家庭补助31,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出210,887.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出206,097.12元、行政事业单位养老支出4,790.5元；

9.卫生健康（类）支出157,137.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出115,162.00元、公务员医疗补助缴纳31,985.00元、其他行政事业单位医疗9,990.17元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出221,537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于在职职工住房公积金支出221,537.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为2,034.00元，完成年初预算的22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,034.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算2,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为2,034.00元，完成年初预算的22.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,034.00元，完成年初预算的22.6%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是受疫情影响，上级部门取消了部分到文山调研工作，减少了公务接待费用；二是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年3,421.00元减少1,387.00元，下降40.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,387.00元，下降40.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，上级部门取消了部分到文山调研工作，减少了公务接待费用；二是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科院调研组到文山调研进一步推进务实合作等事宜、接待省政府研究室调研组到文山调研《云南省人民政府2023年工作报告》等工作12批80人（次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2022年机关运行经费支出351,587.82元，比上年286,620.20元增加64,967.62元，增长22.67%,主要原因分析：2022年末人数15人，较2021年末人数14人增加1人，增加工资、各项保险、公积金及公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关运行经费主要用于办公费32,536.19元、印刷费9,820.00元、咨询费3,000.00元、手续费3,000.00元、水费2,000.00元、电费5,000.00元、邮电费8,400.00元、差旅费10,362.00元、维修（护）费6,800.00元、劳务费20,542.29元、委托业务费7,000.00元、其他商品和服务支出1,190.5元、工会经费23,235.84元、福利费48,300.00元、其他交通费170,401.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府研究室资产总额553,940.33元，其中，流动资产2,005.07元，固定资产551,935.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年274,388.26元相比，本年资产总额增加279,552.07元，其中固定资产增加278,805.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,800.00元，其中：政府采购货物支出19,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。(备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年部门政府采购支出总额30,620.00元，其中：政府采购货物支出4,800.00元，政府采购服务支出25,820.00元。授予中小企业合同金额30,620.00元，占政府采购支出总额的100%”）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000149301111