文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责起草政府工作报告，起草或参与起草州委、州政府重要文件，起草或参与起草州政府领导的重要讲话和文稿。（2）围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询，并对事关全州经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，提出政策性建议和咨询意见。 （3）承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，加强对省、州内外经济形势和社会发展政策的分析研究，提出政策建议和咨询意见；（4）收集、整理、分析州内外经济社会发展的重要信息和动态，为州政府决策提供参考建议。（5）收集、分析、运用各类智库研究成果，为州委、州政府决策提供咨询服务。（6）承办州委、州政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化思想政治引领，推动全面从严治党责任落实落细

（1）切实增强做到“两个维护”的政治自觉。始终把党的政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，严格遵守政治纪律和政治规矩，忠诚拥护“两个确立”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保党中央决策部署和省、州党委政府的工作安排全面落实到位。持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“不忘初心、牢记使命”制度和“第一议题”制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，认真贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，以及省第十一次党代会、省委省政府文山现场会和州第十次党代会精神，自觉用党的创新理论武装头脑、指导工作、推动实践，用实际行动体现和落实“扎根边疆、心向中央，拥护核心、心向北京”的坚定信心。

（2）对标对表扎实开展党史学习教育。一是切实加强组织领导。贯彻落实中央及省委、州委关于开展党史学习教育的部署要求，成立室党史学习教育领导小组及办公室，研究制定室党组及党支部开展党史学习教育的实施方案等文件，及时召开动员大会，严格按照目标要求、主要任务、工作步骤组织实施。主动接受督导检查，全面抓好省、州党史学习教育巡回指导发现问题整改落实。二是统筹有序推进系列学习活动。通过参加上级培训、党组理论中心学习、读书班、专题宣讲（辅导）、现场教学、“三会一课”、主题党日等方式，积极开展专题学习。及时发放必学书目，扎实开展“四史”教育。及时深入学习宣传贯彻“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神，用好“学习强国”等学习平台，教育督促党员干部深学细悟，学出忠诚、学出担当、学出干劲来。创新和丰富活动载体，积极开展“党史大家学（讲）”“传承红色基因”“诵读红色经典砥砺初心使命”、参加庆祝建党100周年等系列活动，增强学习教育效果。三是精心组织开好支部党史学习教育专题组织生活会。研究制定方案，在认真抓好会前学习、交心谈心的基础上，及时召开党员大会开展批评与自我批评。共征求和查摆出支委班子问题11条，党员干部个人问题90条，制定问题整改台账并销号整改，达到了预期目的。四是积极开展“我为群众办实事”活动。及时制定并落实“一计划四清单”，6项室党组班子“民生实事计划”、8项调研排查“问题清单”、3项巩固拓展脱贫攻坚成果“短板弱项清单”、8项班子成员“为民办事清单”和10项室党支部“服务群众清单”，办结率均为100%。结合启动实施党支部和党员“双报到双服务双报告”工作，坚持“小服务、当先锋、树形象”，全室党员干部以服务社区创文创卫、疫情防控、法律咨询、政策解读、扶贫解困等为内容累计完成“服务群众清单”125项（次），室党支部到社区累计完成服务23次、74小时，在职党员到社区累计完成服务36次、134.11小时，得到社区群众好评。积极开展“在职干部规划家乡行动”，通过印发相关资料、鼓励干部职工利用节假日回乡开展工作、为定点帮扶村出谋献策等措施，深入推进各项工作有序开展。

（3）全面加强基层党组织建设。一是认真完善和执行党建工作逐级派单、党建工作提醒机制、基层党建工作联系点、党组织书记向党组和州直机关工委述职等制度。完成了党支部换届工作，党支部规范化建设得到有效提升，与州委编办“初心”党建联盟共建成果得到巩固，探索开设“初心小讲堂”。二是全面落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日、党费日等制度，推动党的组织生活制度化、规范化、常态化。累计召开支部党员大会31次、支部委员会17次，班子成员上党课5次，开展主题党日活动12次。三是稳步推进“文山模范机关”创建，抓实党员队伍教育管理。积极开展“寻标对标达标创标”行动，持续开展机关模范之星和模范科室评选工作，积极参与“两优一先”推荐评选活动，室党支部被表彰为文山州直机关先进基层党组织，2名党员分别被表彰为文山州直机关优秀共产党员和优秀党务工作者。坚持党建带群建，发挥研究室工会、妇委会的作用。

（4）深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。围绕推进“清廉机关”建设目标，把落实党风廉政建设主体责任作为重大政治任务，全面落实党组书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”。一是及时安排部署2021年度党风廉政建设和反腐败工作，研究制定年度工作计划，召开动员会议并组织签订党风廉政建设责任书。狠抓岗位风险防控，及时研究审定领导干部和内设机构廉政风险排查登记表。二是强化日常监督管理和警示教育，严格执行主体责任派单制度、个人重大事项报告制度、“八小时以外”报告制度、上下班制度、请销假制度等规定，运用好监督执纪“四种形态”特别是第一种形态，引导党员干部明底线、知敬畏、守纪律。党组班子成员共开展谈话提醒11次，被谈话人80余人（次）。三是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省、州实施办法，以“钉钉子”精神持续整治“四风”特别是形式主义、官僚主义问题，全面改进学风文风会风和调查研究之风。四是深化“以案促改”推进警示教育和家风教育常态化。定期通报违法违纪典型案例，认真开展餐饮浪费问题和违规公款吃喝公务接待、违规发放津补贴等专项整治工作。加强“清廉家风”建设，将廉洁自律融入单位内部管理和干部生活的各个方面。五是高度重视各类反馈问题整改。认真抓好中央第十巡视组巡视云南省反馈意见整改落实、2020年度党风廉政建设责任制检查考核发现问题整改、州委巡察反馈问题持续整改、审计疑点核查及内审发现问题整改等工作。

（5）全面落实意识形态责任制。认真贯彻落实党中央和上级党组织关于意识形态工作部署要求，全面履行室党组抓意识形态工作主体责任和党组书记第一责任人、班子成员“一岗双责”责任，牢牢把握决策咨询服务工作的政治方向，做到守土有责、守土负责、守土尽责。严格执行意识形态工作派单制，全年累计派出并完成56项清单。强化理论武装，不断提高领导干部思想理论水平。加强舆论宣传教育和网络信息管控，及时把握干部职工思想动态，适时分析研判。全面践行社会主义核心价值观，巩固州级文明单位创建成果并积极申报创建省级文明单位，全面提升了干部职工精气神和单位对外文明形象。

（6）切实加强国家安全和保密工作。认真组织学习贯彻习近平总书记关于总体国家安全观系列重要论述，坚定不移贯彻落实总体国家安全观，全面履行维护国家安全的职责使命，严格落实“党管保密”原则，突出保密安全和网络安全，自觉接受保密和网络安全管理部门的监督和指导，切实加强涉密场所、涉密设备管理，认真抓好涉密文件资料、涉密载体等日常管理，定期开展网络安全自检自查，认真开展微信泄密专项整顿行动，常态化开展专题培训、宣传教育和警示教育，无失密泄密、网络安全事件的发生。

2.围绕中心服务大局，创新决策咨询服务取得新突破

（1）决策咨询服务成效明显。一是健全完善年度重点课题研究制度，全面实施和完成了2021年文山州人民政府经济社会发展重点课题研究计划18个，并加强成果转化运用，《平远乡村振兴示范区建设研究》等2个课题被州委主要领导批示肯定。二是聚焦全州“三个示范区”建设、经济社会发展热点难点和群众急难愁盼问题开展调查研究，完成《文山州重大风险分析评估报告》《文山市城区学前教育发展存在问题及对策建议》《州政府赴浙江河南招商考察工作情况报告》等一批咨询报告，7篇获得州委、州政府主要领导批示肯定。积极参与省委省政府文山现场会文稿材料、2022年政府工作报告等重要文稿的起草工作。三是争取了省政府研究室等6家省级单位到文山开展绿色铝产业、中越关系正常化30年等专题调研，同时委托省产业研究会开展我州旅游产业发展和“十四五”发展策略和路径等课题研究。与国务院发展研究中心、上海创新研究所等高端智库建立合作关系，拓展决策咨询信息资源库。改版提升《领导参阅》质量，共梳理形成决策参考信息文稿并上报30篇。统筹州内研究力量，横向上整合行业部门的资源和力量，纵向上整合州、县（市）两级政府研究室的力量，一同推进政策咨询研究工作。四是积极为州委、州政府政策文件的出台建言献策，为各部门起草政策文件征求意见提出合理化的建议。选派干部参与州“十四五”西部半小时经济圈发展规划编制等评审会议20场（次），组织参加课题、问题分析研讨会30余场（次）。

（2）其他重点工作协同推进。聚焦州委、州政府的安排部署，切实加强工作谋划，统筹推进各项工作落实。一是抓好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作。全面贯彻落实各项政策，制定定点帮扶工作计划，深入挂钩联系村开展专项调研7次，确定重点帮扶示范村组1个，深化党支部与板幕村党总支结对共建，推动解决产业发展、10个村小组不通移动通讯网络信号等实际问题。选派1名优秀党员干部任驻村“第一书记”，增派3名党员干部参与挂钩村乡村规划行动。二是抓好常态化疫情防控工作。加强疫情防控宣传教育，及时传达中央和省、州关于疫情防控的相关会议和文件要求，深入边境一线开展专项调研。切实做好办公场所的消杀等日常防控工作，及时开展重点人员排查和新冠肺炎疫苗接种工作，全室干部职工无中高风险地区旅居史，除1名有接种禁忌外均完成2剂以上疫苗接种。三是助力文山市“七城创建”。全面落实州委、州政府及文山市委、市政府关于爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生城市、文明城市等决策部署要求，积极组织深入挂联社区常态化开展志愿服务，积极推进文山市创文创卫工作。四是以争创民族团结进步示范单位为目标，强化民族政策法规教育，重视少数民族干部培养，加强定点帮扶，积极开展民族经济社会发展调研，积极争创民族团结进步示范单位。同时，压实工作责任，积极统筹推进法治建设和平安建设、政务服务与政务公开等各项工作。

（3）扎实抓好干部队伍建设。以实施“能力提升年”活动为抓手，不断建立完善相关制度，切实加强干部队伍建设和管理。扎实开展“大学习”“大调研”“大比武”活动，严格落实周通报、月评比、季评价、年考核制度，推动研究室各项工作干在实处、走在前列。年内晋升四级调研员和提拔任用科级干部各1名，招录和考核调动充实公务员2名。统筹用好各类在线学习平台，认真组织开展全员学习、全员培训，采取选派参与州委州政府重点工作、跟班学习、集中培训、下派锻炼等多种方式，加强决策咨询干部的理论培训、业务培训和实践锻炼，累计派出44人（次）参加上级各类学习培训，7名干部被抽调参与州级领导服务、爱卫专项行动、换届工作、干部考察、巡察等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合发展科、经济发展科、农村发展科、社会发展科、生态文明建设科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州人民政府研究室无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据;文山州人民政府研究室无国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度收入合计3,068,215.9元。其中：财政拨款收入3,067,615.9元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入600元，占总收入的0.02%。与2020年3192626.82元相比，减少124410.92元，下降3.90%。其原因是：一是2021年末人数14人，较2020年末人数15人减少1人，减少工资及公用经费开支；二是2021年结余指标额度冲减财政拨款收入，不再计入应返还额度，因此2021年度收入较2020年有所下降。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度支出合计3,088,907.4元。其中：基本支出2,774,085.52元，占总支出的89.81%；项目支出314,821.88元，占总支出的10.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2020年3400023.93元相比，减少311116.53元，下降9.15%，其中基本支出2774085.52元，比2020年2903374.23元减少129288.71元，下降4.45%；项目支出314821.88元，比2020年496649.70元，下降181827.82元，减少36.61%。基本支出减少主要是：2021年末人数14人，比2020年末人数15人减少1人，减少工资及公用经费开支。项目支出减少的主要原因是：2021年的项目经费比2020年减少了机关党建文化建设经费100000.00元、文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出50000.00元、相关工程所需州级配套资金38910.25元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,774,085.52元。与2020年2903374.23元相比减少129288.71元，下降4.45%，主要原因是2021年末人数14人，比2020年末人数15人减少1人，减少工资及公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,486,865.32元，占基本支出的89.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费287,220.2元，占基本支出的10.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314,821.88元。与上年496649.70元相比减少181827.82元，下降36.61%，主要原因是2021年的项目经费比2020年减少了机关党建文化建设经费100000.00元、文山州“十四五”现代产业体系构建及产业政策创新思路和对策研究专项经费支出50000.00元、相关工程所需州级配套资金38910.25元。2021年具体项目开支及开展工作情况是：2021年文山州人民政府研究室共有5个项目支出。

1.文山州“十四五”发展策略和路径课题研究专项经费支出78400.00元，根据州政府领导安排，主要用于委托有资质的单位专项研究《文山州“十四五”发展策略和路径课题研究》业务费78400.00元；

2.文山州人民政府研究室自身能力建设工作经费支出29500元，主要用于单位在创建省级文明单位的自身能力建设方面的支出，其中办公费8200.00元（文明单位创建宣传设计制作费）、设备购置费21300.00元（购买会议室音视频系统一套、彩色多功能一体机、保密柜7个、保密碎纸机1台）；

3.州级选派第一书记和驻村工作队员2021年工作经费支出10000.00元，统筹用于驻村工作队员办公费1500.00元、培训费7000.00元、差旅费1500.00元；

4.云南社科院文山州政府文山研究院工作经费支出110859.08元（其中2019年15239.40元，2021年95619.68元），主要用于办公费9925.68元、印刷费5000.00元、咨询费45000.00元、差旅费11251.40元、培训费3010.00元、劳务费2821.68元、委托业务费178.32元、其他交通费4500.00元、其他商品和服务支出1972.00元、办公设备购置费27200.00元。云南社科院文山州政府文山研究院工作经费主要完成：一是编制完成《破解文城区幼儿园入园难问题的建议》、《文山州普通高中教育发展质量调研报告》2个课题研究，并获得州委主要领导批示；二是撰写完成《政协文山州委员会机关领导班子和领导干部综合调研报告》《州退役军人事务局领导班子和领导干部综合调研报告》《州政务服务局领导班子和领导干部综合调研报告》《州体育职业学校领导班子和领导干部综合调研报告》《州农业农村局领导班子和领导干部综合调研报告》等专题调研报告；三是起草《云南省新型城镇化规划（2021-2035）》征求意见的复函、抓住机遇推进文山高职院校发展的建议、文山州农村“三权”抵押贷款存在问题及建议、代拟起草省政府主要领导在省委省政府文山现志办公会上的讲话抓住政策机遇推进文山州综合立体交通网建设的建议、梳理需要省委省政府给予的支持政策等重要文稿。

5.文山州人民政府研究室经济研究专项经费85562.80元（其中2019年3608.10元，2021年81954.70元），主要用于办公费45838.38元、印刷费5217.00元、差旅费13546.10元、劳务费958.32元、委托业务费3000.00元、其他交通费2853.00元、办公设备购置费14150.00元。文山州人民政府研究室经济研究专项经费主要完成：一是编制完成《文山州“一县一业”推进进行调研报告》《文山州康养旅游产业发展对策研究-以普者黒为例》《平远乡村振兴示范区建设研究》3个重点课题研究，参与了推动“文砚”同城化发展对策研究、加快富宁港及临港产业园区建设研究等8个重点课题研究工作，推动决策咨询工作制度化、规范化，提高研究成果政策转化率。已刊送的《平远乡村振兴示范建设研究》得到州委主要领导的批示。二是其它专项调研及重要文稿完成情况。专项调研参与起草了《文山市城区学前教育发展存在问题及对策建议》《广南县里夺村群众筹资推行干部“年薪制”的启示与建议》《“融入和服务新发展格局，文山怎么办”调研报告》《中药材种植和流通管理调研报告》等专项调研9个，已刊送的《文山市城区学前教育发展存在问题及对策建议》《广南县里夺村群众筹资推行干部“年薪制”的启示与建议》获得州委主要领导批示。重要文稿完成《省委党校“两个带来”案例-不注重融合推进危房改造工程，民族地区传统民居逐步淡出视线》《抓住机遇补齐文山州发展“短板”的建议》《文山州网络安全和信息化发展“十四五”规划意见建议》《推进文山州生态产品价值实现的建议》《州政府领导参加云南高质量发展论坛的发言材料》等28篇文稿起草，其中州政府赴浙江河南招商考察工作情况报告、中青班培训学习总结报告2篇文稿被州委主要领导批示。三是与国务院发展研究中心、上海创新研究所等高端智库建设合作关系，拓展决策咨询信息资源库，改版提升《领导参阅》质量，共梳理形成决策参考信息文稿并上报30篇送州政府领导决策参考。财政返还2019年课题研究费500.00元。主要用于差旅费500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款支出3,088,307.40元，占本年支出合计的99.98%。与2020年3400023.93元相比减少311716.53元，下降9.17%，主要原因：一是2021年末人数14人，较2020年末人数15人减少1人，减少工资及公用经费开支；二是2021年结余指标额度冲减财政拨款收入，不再计入应返还额度，因此2021年一般公共预算财政拨款支出较2020年有所下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,606,621.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.4%。其中：工资福利支出1990779.00元，商品和服务支出535192.08元，对个人和家庭补助18000.00元，资本性支出62650.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出194,641.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出191041.76元、行政事业单位养老支出3600.00元；

9.卫生健康（类）支出147,639.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于行政事业单位医疗保险缴费支出108930.00元、公务员医疗补助缴纳29559.00元、其他行政事业单位医疗9150.56元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出139,405.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于在职职工住房公积金支出139405.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000.00元，支出决算为3,421.00元，完成预算的34.21%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,421.00元，完成预算的34.21%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，上级部门取消了部分到文山调研工作，减少了公务接待费用；二是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数3421.00元比2020年3012.00元减少409.00元，下降13.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少409.00元，下降13.58%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受疫情影响，上级部门取消了部分到文山调研工作，减少了公务接待费用；二是厉行节约，减少不必要的公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,421.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出3,421.00元。其中：

国内接待费支出3,421元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省社科院到文山调研生态屏障与绿色产业协同发展、省政府研究室驻村工作队与我室联合开展石漠化创新治理调研、砚山县政府研究室到我室商议平远乡村振兴示范区建设研究课题事宜等工作5批42人（次）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人民政府研究室2021年机关运行经费支出286,620.20元，与2020年311367.95元相比减少24747.75元，下降7.95%，主要原因分析：2021年末人数14人，较2020年末人数15人减少1人，减少机关运行经费开支。机关运行经费主要用于办公费10000.00元、水费2000.00元、电费5500.00元、邮电费8400.00元、物业管理费4672.00元、差旅费1200.00元、维修（护）费1320.00元、会议费1600.00元、培训费1000.00元、公务接待费3421.00元、劳务费19688.79元、委托业务费4111.21元、工会经费25477.20元、福利费42638.00元、其他交通费151992.00元、行政事业单位养老支出3600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州人民政府研究室资产总额192925.62元，其中，流动资产1258.01元，固定资产191667.61元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33617.94元，其中固定资产增加33617.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值131335.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000149301111