文山州人民政府研究室2017年度部门决算

监督索引号53260000149301000

文山州人民政府研究室2017年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）基本职能：1．围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查，为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议；2．及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议；研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响；3．研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整方向提出建议，研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题；4．研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题，对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测；5．研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是扎实开展重大课题研究。围绕全州工作大局，开展《文山州旅游产品开发研究》《文山州养老产业发展研究》《文山州饮用水产业发展研究》《文山州农村垃圾治理现状调查与对策研究》《文山州民族自治权利运用与效益研究》《文山州高原特色农业发展路径研究》《文山州如何应对发展条件改善带来的机遇与挑战》等课题的研究工作。二是扎实开展重要产业调研。完成了《文山三七产业发展的现状与未来》《文山州边境贸易发展调研报告》《三鑫职业技术学院调研报告》《文山州石漠化地区发展调研报告》《文山州蒜头果产业发展调研报告》《文山州万寿菊产业调研报告》《文山州农民工进城政策措施专题调研报告》《文山州辣椒产业发展调研报告》《文山州蔬菜产业发展调研报告》《文山州边境贸易发展调研报告》《关于推进产业扶贫工作的思考》《文山州淡水渔业发展调研报告》等调研报告。三是扎实做好重要文稿起草工作。完成了阮省长到文山调研情况汇报材料、国家水利部到文山调研生态文明建设汇报材料、张州长在外国驻华外交官魅力云南行推介会上的致辞材料等，以及《坚定不移加快推进生态文明建设创建石漠化地区生态文明示范区》《以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引推进文山以三七为主的生物医药和大健康产业大发展》《农村三产融合发展提高农业效益和竞争力》等理论文章。完成《2017年文山州政府工作报告》初稿总纂、《文山州2013—2017年政府工作总结》上报省政府稿件、文山州2017年前三季度及2013年以来经济运行情况报告、2017年云南经济年鉴（文山部分）、2017年云南年鉴（文山部分）等重要文稿撰写工作。四是扎实做好其他咨询服务工作。完成《关于尽快开通珠琳火车站的建议》《关于加强文山政府债务风险防控体系建设的建议》《文山州经济“东承南就”战略设想》《关于抓住机遇强化中药材产业招商引资的建议》《关于加快实施生活垃圾分类处理的建议》《关于请求给予文山差别化经济发展政策的意见建议》；完成《中共文山州委文山州人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》《中共文山州委文山州人民政府关于贯彻落实国家和省深化投融资体制改革的意见》《文砚平半小时经济圈经济社会发展规划》等重要文件的征求意见反馈。共编发《领导参阅》4期，即《文山市平坝旅游古镇发展研究》《不动产登记证明办理缓慢叠加了融资难题》《迎接互联网金融时代 打造文山州融资平台的构想》《文山州辣椒产业发展调研报告》；《资料参考》2期；《发展研究》因所做课题尚未结题，至目前未刊发，待年底课题结题后编发。五是形成了《关于“三权三证”抵押融资工作推进面临若干问题的报告》，编写了《公众对设施农用地及其设施抵押贷款政策需求强烈》等舆情及建议类信息9期，编写了《不动产登记证明办理缓慢叠加了融资难题》的《领导参阅》1期。并在7月31日至8月4日在州委党校举办了一期全州生态文明建设培训班，州生态文明建设领导小组各成员单位分管领导及业务人员、各县（市）生态办负责人，林业、环保、水务等相关单位负责人、各乡（镇）长等共计160余人参加了培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州人民政府研究室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州人民政府研究室2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员18人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州人民政府研究室2017年度收入合计356.43万元。其中：财政拨款收入356.28万元，占总收入的99.96%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.15万元，占总收入的0.04%。与上年对比，2017年度收入合计356.43万元比2016年度收入合计360.39万元减少3.96万元，减少1.1%。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩经费，减少“三公”经费开支。

二、支出决算情况说明

文山州人民政府研究室2017年度支出合计347.82万元。其中：基本支出299.28万元，占总支出的86.04％；项目支出48.53万元，占总支出的13.96％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2017年总支出347.82万元比2016年总支出402.93万元减少55.11万元，减少13.68%,其中基本支出比去年227.55万元增加71.73万元，项目支出比去年175.39万元减少126.86万元，基本支出增加的主要原因是人员调入以及调资、补发工资等；项目支出减少的主要原因是2017年财政压缩项目经费。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障州政府研究室机关机构正常运转的日常支出294.76万元，与上年对比增加71.73万元，增长31.52%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出265.35万元占基本支出的90.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.41占基本支出的9.98％。

（二）项目支出情况

2017年用于保障研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.42万元。主要用于完成《文山州旅游产品开发研究》《文山州养老产业发展研究》《文山州饮用水产业发展研究》《文山州农村垃圾治理现状调查与对策研究》《文山州民族自治权利运用与效益研究》《文山州高原特色农业发展路径研究》《文山州如何应对发展条件改善带来的机遇与挑战》等课题的研究工作。开展了《文山三七产业发展的现状与未来》《文山州边境贸易发展调研报告》《三鑫职业技术学院调研报告》《文山州石漠化地区发展调研报告》《文山州蒜头果产业发展调研报告》《文山州万寿菊产业调研报告》《文山州农民工进城政策措施专题调研报告》《文山州辣椒产业发展调研报告》《文山州蔬菜产业发展调研报告》《文山州边境贸易发展调研报告》《关于推进产业扶贫工作的思考》《文山州淡水渔业发展调研报告》重要产业调研。完成了阮省长到文山调研情况汇报材料、国家水利部到文山调研生态文明建设汇报材料、张州长在外国驻华外交官魅力云南行推介会上的致辞材料等，以及《坚定不移加快推进生态文明建设创建石漠化地区生态文明示范区》《以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引推进文山以三七为主的生物医药和大健康产业大发展》《农村三产融合发展提高农业效益和竞争力》等理论文章。完成《2017年文山州政府工作报告》初稿总纂、《文山州2013—2017年政府工作总结》上报省政府稿件、文山州2017年前三季度及2013年以来经济运行情况报告、2017年云南经济年鉴（文山部分）、2017年云南年鉴（文山部分）等重要文稿撰写工作。完成《关于尽快开通珠琳火车站的建议》《关于加强文山政府债务风险防控体系建设的建议》《文山州经济“东承南就”战略设想》《关于抓住机遇强化中药材产业招商引资的建议》《关于加快实施生活垃圾分类处理的建议》《关于请求给予文山差别化经济发展政策的意见建议》；完成《中共文山州委文山州人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》《中共文山州委文山州人民政府关于贯彻落实国家和省深化投融资体制改革的意见》《文砚平半小时经济圈经济社会发展规划》等重要文件的征求意见反馈。共编发《领导参阅》4期，即《文山市平坝旅游古镇发展研究》《不动产登记证明办理缓慢叠加了融资难题》《迎接互联网金融时代 打造文山州融资平台的构想》《文山州辣椒产业发展调研报告》；《资料参考》2期。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州人民政府研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出347.82万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，占2016年一般公共预算财政拨款支出356.14万元的97.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出285.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.98%。主要用于基本支出236.62万元，项目支出48.53万元。

2.社会保障和就业支出33.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出24.68万元，其他行政事业单位离退休支出2.05万元，归口管理的行政单位离退休6.36万元。

3.医疗卫生与计划生育支出14.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于行政单位医疗9.78万元，公务员医疗补助2.86万元，其他行政事业单位医疗支出1.67万元。

4.住房保障支出15.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积鑫15.28万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.3万元，支出决算为1.57万元，完成预算的36.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的36.51%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定精神和坚决贯彻落实《中央、省州党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》，严格控制接待标准，减少“三公经费”支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.73万元，下降63.49%。其中：公务接待费支出决算2.73万元，下降63.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定精神和坚决贯彻落实《中央、省州党政机关厉行节约节约反对浪费条例实施细则》，严格控制接待标准，减少“三公经费”支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.57万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.57万元。其中：

国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次170人（其中：外事接待人次0人）。主要用于调研、咨询、扶贫等工作接洽接待。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出29.41万元，比2016年29.55万元减少0.14万元,主要原因是2017年我室严格执行中央八项规定精神和坚决贯彻落实《中央、省州党政机关厉行节约反对浪费条例实施细则》，压缩经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，文山州人民政府资产总额42.91万元，其中，流动资产23.03万元，固定资产19.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.88万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

主要用于完成《文山州旅游产品开发研究》《文山州养老产业发展研究》《文山州饮用水产业发展研究》《文山州农村垃圾治理现状调查与对策研究》《文山州民族自治权利运用与效益研究》《文山州高原特色农业发展路径研究》《文山州如何应对发展条件改善带来的机遇与挑战》等课题的研究工作。开展了《文山三七产业发展的现状与未来》《文山州边境贸易发展调研报告》《三鑫职业技术学院调研报告》《文山州石漠化地区发展调研报告》《文山州蒜头果产业发展调研报告》《文山州万寿菊产业调研报告》《文山州农民工进城政策措施专题调研报告》《文山州辣椒产业发展调研报告》《文山州蔬菜产业发展调研报告》《文山州边境贸易发展调研报告》《关于推进产业扶贫工作的思考》《文山州淡水渔业发展调研报告》重要产业调研。完成了阮省长到文山调研情况汇报材料、国家水利部到文山调研生态文明建设汇报材料、张州长在外国驻华外交官魅力云南行推介会上的致辞材料等，以及《坚定不移加快推进生态文明建设创建石漠化地区生态文明示范区》《以习近平总书记考察云南重要讲话精神为指引推进文山以三七为主的生物医药和大健康产业大发展》《农村三产融合发展提高农业效益和竞争力》等理论文章。完成《2017年文山州政府工作报告》初稿总纂、《文山州2013—2017年政府工作总结》上报省政府稿件、文山州2017年前三季度及2013年以来经济运行情况报告、2017年云南经济年鉴（文山部分）、2017年云南年鉴（文山部分）等重要文稿撰写工作。完成《关于尽快开通珠琳火车站的建议》《关于加强文山政府债务风险防控体系建设的建议》《文山州经济“东承南就”战略设想》《关于抓住机遇强化中药材产业招商引资的建议》《关于加快实施生活垃圾分类处理的建议》《关于请求给予文山差别化经济发展政策的意见建议》；完成《中共文山州委文山州人民政府关于深化投融资体制改革的实施意见》《中共文山州委文山州人民政府关于贯彻落实国家和省深化投融资体制改革的意见》《文砚平半小时经济圈经济社会发展规划》等重要文件的征求意见反馈。共编发《领导参阅》4期，即《文山市平坝旅游古镇发展研究》《不动产登记证明办理缓慢叠加了融资难题》《迎接互联网金融时代 打造文山州融资平台的构想》《文山州辣椒产业发展调研报告》；《资料参考》2期。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

监督索引号53260000149301111