文山州人民政府研究室2016年度部门决算情况说明

第一部分州政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分州政府研究室概况

一、主要职能  

（一）基本职能：1．围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查，为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议；2．及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议；研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响；3．研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整方向提出建议，研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题；4．研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题，对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测；5．研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

（二）主要工作：2016年一是完成《文山州苗族医药研究》《文山州冶金行业供给侧结构性改革研究》《文山州健康养老产业发展研究》《文山州绿色产业发展潜力研究》《文山州生态补偿机制与政策研究》《文山市平坝旅游古镇发展研究》《文山州城镇居民和农村居民权益比较研究》《文山州争创全国精准扶贫示范区工作思路研究》《农村金融政策撬动农业供给侧改革研究》等课题二是；完成对我室负责的“十三五”前期研究6个课题最后修订工作；三是完成《“文山三七”实现千亿产业目标路径研究》《“文砚平”半小时经济圈发展思路建议》《文山州发展高铁经济对策》等热点问题研究；四是积极参与《中共文山州委关于制定文山壮族苗族自治州国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议（草案）》起草修改工作，完成了“‘十三五’时期文山经济社会发展的指导思想、主要目标和基本理念”部分内容的撰写和其他部分的修改，参与了“十三五”规划纲要的修改；五是参与全州精准扶贫精准脱贫工作专题培训筹备工作，完成了《文山州惠农扶贫政策》汇编；整理了州长在经济运行会议上的讲话；六是完成经济体制改革领导小组及“文砚平”半小时经济圈建筑领导小组相关征求意见稿的修改反馈工作；七是完成了《发掘动力源泉推进跨越发展——在学习贯彻十八届五中全会精神暨“两学一做”轮训班上的专题报告》、《2016年上半年富宁县经济运行分析调研》《马关县“十二五”期间工作亮点和“十三五”工作思路》《文山州前三季度经济运行情况分析》《平远镇振兴发展研究报告》等；八是参与砚山县申报综合保税区、文山州发展高铁经济、文山州产业园区、数据三七、文山州三七产业调研报告等调研；九是组织开展了文砚平半小时经济圈现状调研、平远镇振兴发展调研；十是组织完成《2017年文山州政府工作报告》起草工作。十一积极建言献策，完成了《关于2016年开展“品牌建设年、企业培育年、市场完善年”活动的建议 》《加快推进我州PPP工作的建议》《建设州内自主电网的建议》《云南经济年鉴（2016）文山州部分》等建议文稿的撰写；做好州委政府重要文件修改工作，完成《文山州人民政府关于稳增长开好局若干政策措施的意见》《文山州推进供给侧结构性改革方案》等重要政策、文件的征求意见反馈；完成“每季度一建议”计划，截至目前共针对全州经济社会发展提出54条建议，为州委政府部门决策征求意见提出建议参考9件28条，有效发挥了参谋助手作用。十二是做好《领导参阅》等刊物印刷管理及其他工作。认真做好《领导参阅》刊物的登记、审核、印刷等工作，编印《加快推进我州ppp工作的建议》《加快麻栗坡（天保）边合区建设的建议》《建设州内自主电网的建议》《关于进一步推进农村信用社网点与农村产权交易平台合作项目建设的建议》《云南金不换(集团)有限公司经营情况调研报告》《关于启动文山州丘北县城至广西西林县古障镇》《贵州苗族医药发展考察报告》、《广西壮医药发展考察报告》《以经济互嵌促进民族团结—文山州永通社区的经验值得借鉴》等9期报州级领导和各县（市）委书记参阅。  

二、部门基本情况

部门实有人员编制19人，其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人，其中：退休3人。

2016年7月公车改革后单位没有公务用车。

第二部分州政府研究室2016年度部门决算表

（见附件）

第三部分 州政府研究室2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年州政府研究室决算总收入360.39万元，其中：财政拨款收入360.3万元，占总收入的99.99%；其他收入0.1万元，占总收入的0.01%。2016年决算总收入360.39万元比2015年决算总收入364.2万元减少3.81万元，减少1%。减少的主要原因是 严格执行中央八项规定，压缩经费，减少三公经费开支。

二、支出决算情况说明

2016年总支出402.93万元，其中：基本支出227.55万元，占总支出的56.5%；项目支出175.39万元，占总支出的43.5%。与上年相比增加15.29万元，增长3.9%。其中：基本支出227.55万元，与上年相比增加10.95万元，增长4.5%；项目支出175.39万元，与上年相比增加26.19万元，增长17.6%。总支出增加的主要原因：一是研究课题增加；二是人员调入以及调资、补发工资等。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障研究室正常运转的日常支出227.55万元。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出175.1万元，占基本支出的77%；办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等支出29.55万元，占基本支出的13%；生活补助、住房公积金、医疗费等支出22.89万元，占基本支出的10%。

（二）项目支出情况。  

2016年用于保障研究室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175.39万元。主要用于完成《文山州苗族医药研究》《文山州冶金行业供给侧结构性改革研究》《文山州健康养老产业发展研究》《文山州绿色产业发展潜力研究》《文山州生态补偿机制与政策研究》《文山市平坝旅游古镇发展研究》《文山州城镇居民和农村居民权益比较研究》《文山州争创全国精准扶贫示范区工作思路研究》《农村金融政策撬动农业供给侧改革研究》等课题以及室内课题9个，即《壮族医药文山研究》、《苗族医药文山研究》、《文山州冶金行业供给侧结构性改革发展研究》、《文山州健康养老产业发展研究》、《文山生态补偿机制与政策研究》、《文山市平坝旅游古镇发展研究》、《文山城镇居民和农村居民权益比较研究》、《争创全国精准扶贫示范区工作思路》、《农村金融政策撬动农业供给研究》。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年州政府研究室公共预算财政拨款支出356.14万元。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出307.74万元，主要用于行政运行支出179.15万元，一般行政管理事务128.59万元；

（二）社会保障和就业支出25.54万元；

（三）医疗卫生和计划生育支出10.36万元；

（四）住房保障支出12.5万元，主要用于住房公积金支出12.5万元。

四、“三公”经费决算情况说明

1．2016年“三公”经费支出12.29万元，比上年决算数18.1万元减少5.81万元，下降32%。减少原因是：今年以来，严格执行厉行节约的相关制度，从严控制“三公”经费的支出。其中：公务用车购置费为零，公务用车2辆（7月份公车改革后，单位无公务用车），公务用车运行维护费3.28万元，控制在年初预算安排支出7万元以内。因公出国（境）支出4.72万元，因公出国（境）团组数1次，2人，比上年7.2万元减少2.48万元，减少34.7%；公务接待费支出4.3万元，接待国内公务批次40次、543人，比上年1.8万元增加2.5万元，增长58.6%。主要原因是：2016年7月13日—7月22日，接待中央民族大学中国民族理论与民族政策研究院11人到文山调研：文山全国民族团结进步示范州创建工作研究；2016年7月26日—7月31日接待云南省民族大学马克思主义学院师生15人，调研主题：云南省民族团结教育开展情况（以文山州为例）。

2．2016年培训费支出0.7万元，比上年减少43.1万元。

五、其他重要事项及相关口径说明

（一）机关运行经费支出情况

1.文山州政府研究室2016年机关运行经费支出29.55万元，比2015年94.96万元减少65.41万元，其中：公务接待支出1.22万元，公务用车运行维护费4.24万元，日常工作经费24.14万元。

2.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

（二）其他重要事项情况说明

1.政府采购情况说明：当年未开展政府采购。

附件：文山州人民政府研究室2016年决算公开

第四部分名词解释

1、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

2、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

文山州人民政府研究室

2017年8月4日