文山州人民政府研究室2019年预算公开说明

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文山州人民政府研究室2019年预算公开

目录

第一部分2019年部门预算编制说明

第二部分2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州人民政府研究室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕全州改革开放和经济社会发展中的综合性、全局性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪调查，为制定全州中长期发展规划和区域发展政策提供建议。

2.及时研究分析全州宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见、建议；研究分析国内、国际经济发展趋势及其对我州的影响。

3.研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整方向提出建议，研究农业、农村、农民等方面的改革发展问题。

4.研究我州对内对外开放的政策及出现的新情况、新问题，对建立全州性、区域性的要素市场进行研究、分析、预测。

5.研究全州经济社会发展的人力资源开发、收入分配、社会保障和自然资源的合理开发与利用、生态平衡与环境保护等方面政策。

（二）机构设置情况

我室为参公管理的事业单位，人员编制数19人，其中：参照公务员法管理的行政人员18人，工勤人员1人。年末实有人数18人，其中参照公务员法管理的行政人员17人、工勤人员1人。

（三）重点工作概述

2018年，我室认真贯彻落实党的十九大及州委九届四次、五次全会精神，按照“察实情、说实话、出实招”的工作要求，深化“勤写修身、实干立业”的研究室文化内涵，紧紧围绕州委、州政府的工作大局，扎实开展调查研究工作。

1.围绕决策咨询服务，抓实成果转化应用。（1）聚焦产业发展的重点开展调研，完成了《文山州农业产业发展情况调研报告》《文山州蚕桑产业调研报告》《文山州蒜头果产业发展调研报告》《富宁县黑木耳产业发展调研报告》等调研报告。其中《文山州蚕桑产业调研报告》获得了州级领导的批示。（2）聚焦经济发展的难点开展调研，完成了《关于批零住餐行业发展情况的调研报告》《文山州特色小镇建设情况调研报告》《关于文山州经济社会发展主要制约问题的调研报告》等调研报告。其中《关于加快解决原战区文山州发展不充分的报告》得到州级领导批准呈报国务院发展研究中心。（3）聚焦领导关注的热点开展调研。完成了《重读重解重用西畴精神推动文山实现跨越发展》《对越自卫反击战对文山经济社会的影响》《文山州中药饮片产业发展的建议》《文山州旅游产业发展的建议》《文山州乡村民居建设思考》等文稿，其中《推进文山州中药饮片产业发展的建议》获州级领导批示。（4）聚焦文山经验开展调研。完成了《走群众路线，集全民之智，文山州掀起一场全民参与项目谋划的“头脑风暴”》《以大项目带动地方实现大发展——以神火集团富宁绿色水电铝材一体化项目为例》等重要经验提炼文稿，其中《走群众路线，集全民之智，文山州掀起一场全民参与项目谋划的“头脑风暴”》获得省级领导批示，并转发各州市学习借鉴；《“即搬即拆全搬全拆” 小补佐跑出易地扶贫搬迁搬新拆旧新速度》获得州级领导批示，并在云南易地扶贫搬迁网登载转发。（5）完成了《上半年经济运行情况分析材料》《前三季度经济运行情况分析材料》《州长在州政府二次全会上的讲话》等州级领导安排的重要讲话文稿。（6）与云南政通融合商务咨询有限公司合作完成《文山州高等职业教育课题研究》、与省社科院合作开展《文山州项目谋划储备研究》课题。

2.强化综合协调，抓实生态文明建设和“三权三证”抵押融资工作。（1）生态文明建设工作稳步推进，建立健全生态文明评价考核机制，出台《文山州生态文明建设目标评价考核实施办法》，进一步规范了全州生态文明建设目标评价考核工作。（2）“三权三证”抵押融资工作取得实效，截至2018年10月，全州涉农产权贷款（包括农村产权抵押、资产保证、综合授信等）73.99亿元。其中：农村土地承包经营权2.62亿元，农房财产权（农村房屋所有权及宅基地使用权）11.41亿元，林权3.36亿元，其它农村产权1.31亿元，资产保证类贷款2.47亿元，农村综合授信类贷款52.82亿元，全州累计发放涉及农村产权贷款36.29亿元。

3.拓展帮扶思路，抓实脱贫攻坚工作。（1）发展桃子产业促脱贫效果初显。在板内小组先期建设了5亩早熟红蜜桃示范基地，目前，早熟蜜桃长势良好，每株树上均已挂果，下一步将由文山州彩云南农业投资开发有限公司牵头，连续帮扶3年，配套利用县级的5000元产业发展金，可实现革佣27个自然村320户档卡户实现户均增收14000元的目标。（2）多方争取资金发展渔业养殖，争取到企业帮扶资金20万。（3）探索引进巴西菇种植，协调爱心人士修建“福泽桥”。由爱心企业衡林能源有限公司援助修建，极大方便人民群众和学生的出行。

4.加强全面从严治党，抓实党风廉政建设和党建工作。（1）严格按照与州政府签订的《文山州2018年度党风廉政建设责任书》内容做好相关工作，制定“四个一”学习制度，通过学习，不断增强干部职工决策咨询研究能力和水平。（2）严格落实主体责任派单制，按照文办发〔2016〕77号文件要求，向领导班子成员派出责任清单28条，派出的清单内容没有涉及其他业务工作，派单任务已全面落实。（3）认真贯彻落实州纪委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的通知》，把贯彻落实中央八项规定精神作为经常性工作，坚持每季度组织一次党员干部学习教育、开展一次自查自纠和监督检查、向纪委报告一次落实情况，每半年专题研究一次贯彻落实工作。（4）开展党风廉政建设廉政风险防控工作，深入细致开展清权确权和风险等级评定，按照职权法定、权责一致的要求，对岗位权力、行使依据、责任主体进行了逐项审核确定。结合“云岭先峰”APP，落实民主集中制、“双重组织生活会制度”和“三会一课”制度，按时完成相关党建工作任务，全面从严管理党员干部，领导班子以普通党员身份参加支部组织的各项活动。

5.加强法治建设，提高依法办事能力。（1）制定了《文山州人民政府研究室2018年依法治州工作计划》，落实主要负责人第一责任制度，成立了以主任为组长，分管副主任为副组长，各科科长为成员的室依法治州领导小组办公室。（2）将宪法和法律法规列入本单位班子理论学习中心组学习重要内容，深入学习以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，组织学习《中华人民共和国宪法》《云南省重大行政决策程序规定》《中华人民共和国监察法》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，利用云南干部在线学习学院和法宣在线等网络平台，学习宪法法律知识，参学率参考率合格率达到100%。（3）开展壮语法治宣传活动进农村活动，组织志愿者到高登社区开展集中上街宣传活动，开展国家安全教育日法治宣传活动，组织学习《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国网络安全法》等涉国家安全法律法规和国家安全知识。

二、预算单位基本情况

编制2019年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有17人，其中：财政全供养17人。

离退休人员3人，其中：退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 353.53万元，其中：一般公共预算财政拨款353.53万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入353.53万元，其中: 本年收入353.53万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.53万元（本级财力353.53万元）。

1.预算单位支出情况

1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行270.82万元。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休48.17万元。其中归口管理的行政单位离退休10.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出27.15万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.86万元。

卫生健康支出-行政单位医疗18.84万元，其中：行政单位医疗12.92万元，公务员医疗补助3.23万元，其他行政事业单位医疗支出2.68万元。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.69万元。

1.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出313.99万元。其中：基本工资59.76万元，津贴补贴101.90万元，奖金79.78万元，机关事业单位基本养老保险缴费27.15万元，职业年金缴费10.85万元，职工基本医疗保险缴费12.93万元，公务员医疗补助缴费3.23万元，其他社会保险缴费2.68万元（工伤保险0.66万元，生育保险1.3万元，其他社会保障缴费0.72万元），住房公积金15.69万元。

商品和服务支出37.75万元。其中：办公费2万元，印刷费1万元，咨询费0.2万元，手续费0.1万元，水费0.15万元，电费0.45万元，邮电费0.1万元，物业管理费0.5万元，差旅费2.5万元，维修（护）费0.2万元，会议费0.2万元，培训费1万元，公务接待费1万元，工会经费2.62万元，福利费4.17万元，其他交通费20.27万元，其他商品和服务支出1.29万元。

1.州对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1.预算收支增减变化情况说明

1.部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元，与2018年预算安排2.5万元相比，减少0.3万元，下降12%，其中：因公出国（境）0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费1.2万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.2万元)，与2018年相比，增加1.2万元，增长100%；公务接待费1万元，与2018年预算安排2.5万元相比，减少1.5万元，下降60%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年相比，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我室公务用车购置费0万元，与2018年预算相比无

变化；公务用车运行维护费预算1.2万元，与2018年预算相比，增加1.2万元，增长100%，主要用于我室公务用车租用费支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算数相比，减少1.5万元，下降60%。严格控制支出，只用于上级部门到文山调研及相关工作来往接待。

1.基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算535.53万元，比2018年预算数370.85万元减少17.32万元。支出减少的主要原因是发生人员工作变动，调出1人，相应的支出减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排

2019年用于保障机构正常运转的日常支出37.74万元，包括办公费、会议费、培训费、咨询费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、公务接待费、租车费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的95％，与去年支出41.7万元相比，减少3.96万元，下降9.5%。减少的原因是严格执行中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，厉行节约，严格控制各项费用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制完成以后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2.本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2.2万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我室出国（境）费预算0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费

2019年我室公务用车购置费0万元。

2019年我室公务用车运行维护费预算1.2万元，主要用于我室公务用车租用费的支出。

2.公务接待费

2019年我室公务接待费预算1万元，主要用于上级部门到文山调研及相关部门业务来往接待。

我室“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000149300111