文山州农业科学院2024年预算公开

监督索引号53260000663000000

文山州农业科学院2024年预算公开

目录

第一部分文山州农业科学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州农业科学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州农业科学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家、省、州科学技术发展规划，负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。

2.独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题，为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑。

3.负责高层次科研人才队伍建设，参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目，加大高层次科技人才培养，加快高新技术成果转化，为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4.负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究，参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策，为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务。

5.负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作，并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6.独立开展对外学术交流，组织实施多层次的技术对外合作和技术援助活动，参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究活动，提升文山州影响力。

7.根据州委、州人民政府的阶段性工作安排，负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作，履行社会公共服务职责。

8.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州农业科学院共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、科技管理科、粮食作物研究所、畜牧水产研究所、药物生物技术研究所、蔬菜研究所、生态环境资源研究所、园艺作物研究所、食品研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.推进“藏粮于地、藏粮于技”战略，筑牢“特色种芯”。

持续深入开展水稻、陆稻、玉米、小麦、马铃薯等主要粮食作物种质资源优异基因发掘利用、优良性状聚合骨干亲本创制、优质抗病高产新品种选育工作，育成新品种（新组合）参加省级以上区域试验6个，申请国家植物新品种权授权4个，通过省级审定6个，实现科技成果转化1个，申报省级科技成果奖励1项。实施“新品种+新技术”示范样板700亩，平均亩增收30公斤，带动推广面积65万亩，预计增产粮食130万公斤，新增产值390万元；选育主要粮食作物新品种在省内外推广150万亩，预计增收粮食3000万公斤，新增产值9000万元。

实施优质稻绿色高效技术模式示范样板100亩，预计平均每亩减少农药、化肥投入30%，增产10%，带动示范推广面积1万亩。自主选育文稻11号、文稻16号、文糯1号、文糯2号等新品种在全州示范推广10万亩，平均每亩增产25公斤，共增产稻谷250万公斤，新增产值750万元。在全州示范推广陆稻新品种文陆稻4号11万亩，平均每亩增产20公斤，共增产稻谷220万公斤，新增产值480万元。两项稻谷共计增产稻谷470万公斤，新增产值1230万元。

自主选育文研038、文单297、文单919等杂交玉米及文青贮2号、文单006等青贮玉米新品种在全州示范推广15万亩，平均每亩增产40公斤，共增产玉米400万公斤、青贮料4万吨，新增产值3000万元。

实施小麦新品种高产栽培技术示范样板100亩，预计平均每亩增产25公斤，带动示范推广面积1万亩。自主选育文麦14号、文麦15等新品种在全州示范推广30万亩，平均每亩增产20公斤，共增产小麦600万公斤，新增产值1200万元。

实施马铃薯膜下滴灌机械水肥一体化栽培技术核心样板460亩，预计比大面积生产平均每亩增产500公斤，带动示范推广面积5000亩，共增产250万公斤，新增产值500万元。

2.推进以三七为重点的地方特色优势中草药资源收集保存与创新利用研究，助力大健康产业高质量发展。开展三七抗病种质资源收集评价与创新利用研究，筛选出三七优质株系3份、抗病株系1份，为突破三七育种关键技术提供种质基础；实施三七绿色高效防控技术示范50亩，预计亩增产鲜三七50公斤，辐射带动300亩，共增产1.5万公斤。开展蒜头果神经酸精深加工研究与新产品开发，研发药食同源新产品2款，注册成功1款神经酸相关产品。开展草果、砂仁、阳荷种质资源收集评价与利用研究，筛选出优势草果资源1份、砂仁资源1份、阳荷新品系2份，集成草果高效生态栽培技术1套、砂仁高产栽培技术1套、阳荷高产高效栽培技术1套，实现亩增产20%以上。

3.推进畜禽健康养殖技术研究与示范，助力“100万头肉牛”示范基地建设。开展肉牛养殖饲草料供应技术研究，选育出适宜文山石漠化区的优质牧草新品种1-2个、适宜冬闲田种植的牧草新品种2-3个，筛选出以地方优质饲草及农作物秸秆饲料化利用配方2-3个，为饲草料供应本地化提供科技支撑。示范推广文青贮2号、塔城大麦等饲草新品种1000亩，辐射带动1万亩，新增产值450万元。开展中草药及副产物饲料化应用研究，提升家畜健康养殖的解决方案。筛选出中草药饲料配方1个，申请国家专利2项，为畜禽减抗无抗绿色健康养殖提供科技支持。应用研究集成的肉牛健康养殖技术在全州推广“家庭适度规模种草养牛模式”，建立示范村2个、示范户17户，辐射带动1000户，指导养殖户利用房前屋后荒山荒坡和冬闲田种植优质牧草并充分利用农作物秸秆作为粗饲料，按照科学的配方补充蛋白料，每头牛每天增加饲料成本5元左右，可增重0.5公斤以上，预计养殖效益增加约为8元/天/头，新增产值约2400万元。

4.围绕“200万亩辣椒”基地建设，推进实施辣椒种业振兴工程。立足特色资源优势，开展特色辣椒新品种选育及示范，丘北辣椒、小米辣抗病高产育种攻关，育成辣椒新品种（系）3个，申请国家植物新品种权保护1个，申请辣椒新品种登记1个。集成“抗病品种+培育壮苗+高效种植模式+病虫害绿色防控”为核心的辣椒水肥一体化绿色高效生产技术，实施丘北辣椒新品种“文干椒1号”绿色高效技术示范样板100亩，比老品种平均亩增产干椒40公斤，预计亩增收1000元；示范小米辣新品种文米辣1号、文米辣2号等新品种绿色高效技术示范基地100亩，比老品种平均亩增产150公斤，预计亩增收600元共增收16万元。建立丘北辣椒新品种“文干椒1号”良种繁育基地10亩，预计年可生产优质“文干椒1号”良种200kg，可实现种子收益30万元，可满足10000亩大田移栽用种，预计为农户实现增收1000万元，为200万亩辣椒基地建设提供强有力的品种和技术支撑。

5.推进石漠化区循环农业产业技术攻关，支撑地方特色产业绿色发展。开展石漠化区生态修复与林下循环农业集成技术研究，深入推动石漠化区种养绿色循环发展、农田环境监测等智慧农业示范。在西畴三光浩弘农业有限公司猕猴桃基地，构建石漠化区“果-草-畜-肥一体化”绿色循环发展模式示范200亩，提升猕猴桃林下土壤质量，提高猕猴桃产量10%，预计增产猕猴桃40公斤，新增总产值80万元。

6.围绕地方特色经济作物产业高质量发展，加强特色种质资源收集评价与产业应用。开展红果参、梨种质资源收集评价与利用研究，收集红果参种质资源30份，计划鉴定“文果参”新品种2-3个，为红果参红果参产业提供品种保障；进行红果参地理标志农产品培育，建设红果参资源圃1亩，集成红果参标准化栽培技术示范200亩，预计增产红果参4万公斤，新增产值120万元。对长冲梨100年树龄的优良单株进行综合评价，明确区别于同类产品的优良品质；建设梨种质资源圃1个，申请“长冲梨”优良品种认定1个，制定《长冲梨生产技术规程》地方标准，申请州级专家工作站1个。开展地方茶种质资源收集评价与发掘利用研究，开展底圩茶优良单株鉴定评价，选育茶树新品种2个，制定《底圩茶生产技术规程》标准；与麻栗坡县家茗茶叶种植专业合作社合作开展麻栗坡猛硐古茶树资源评价，选出1-2个具有市场竞争力和市场前景的猛硐茶品种；开展边境幸福村小坪寨--“老山第一村”古树茶产业培育，打造古树茶--红色教育--红色旅游示范点，宣传老山古树茶品牌，实现边境产业提质增效、边民持续增收。开展主要优质油料育种与应用研究，筛选出优质大豆、油菜新品种2个，实施文黑豆1号高产高效栽培技术示范100亩，预计亩增20公斤，新增产值1.2万元。

7.构建农业科技创新平台体系，打造滇东南特色农业科技示范区。围绕省委“辐射中心建设”和州委“三个示范区”建设发展目标，积极推进文山州农业科研综合试验基地建设，建立水稻、玉米、小麦、蔬菜、辣椒、冬马铃薯等科技成果绿色高质高效示范基地，打造面向广东、广西和越南的滇东南现代农业展示窗口，积极促进高原特色现代农业高质量发展。争取云南省种子种业联合实验室文山区域实验室建设，提升“特色种芯”科研平台、仪器设备支撑水平，为作物新种质创制和新品种选育提供平台保障。

8.深入推进“8642”科技助农增收行动，提升农民增收的技术保障。围绕全州8县市“一县一业”、“六个百万”基地建设、42个边境幸福村科普长廊建设，扎实推进农科院“8642”科技助农增收行动，充分发挥科技在乡村振兴中的引领作用，不断提升农业科技服务水平。选派57名农业科技服务人员组建8县(市)农业科技服务团、“6个百万”示范基地建设科技支撑团队，42个边境幸福村科普服务小分队。组织开展技术指导与咨询服务400人次以上，科技培训30期1200人次，建立蔬菜、柑橘、茶叶、魔芋、肉牛养殖等示范点5个。

9.围绕人才强院发展战略，加大科技创新人才的培养与引进力度，提升重点特色产业人才支撑力。牢固树立“人才是第一资源”的理念，紧扣人才高地建设目标，围绕优势重点学科（课题），加强人才培养引进和创新团队建设，引进国内3个院士专家团队并建立1个州级工作站提升科技创新能力，实施省州人才培养项目12项，新组建农业产业科技创新团队3个，申报省级人才培养2名、申报州级人才培养5名。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员63人，其中：离休0人，退休63人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3691.04万元，其中：一般公共预算2091.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1600.00万元。

与上年部门财务总收入2801.85万元对比增加889.19万元，增长31.74%，主要原因是本年其他收入较上年增加900.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2091.04万元，其中:本年收入2091.04万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2091.04万元（本级财力2091.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入2101.85万元对比减少10.81万元，下降0.51%，主要原因是本年财政拨款收入项目支出收入较上年减少30.80万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3691.04万元。财政拨款安排支出2091.04万元，其中：基本支出2021.84万元，与上年基本支出2001.85万元对比增加19.99万元，增长1.00%，主要原因是本年在职实有人数较上年增加1人；项目支出69.20万元，与上年项目支出100.00万元对比减少30.80万元，下降30.80%，主要原因是本年财政拨款项目经费缩减30.80万元。单位自有资金安排支出1600.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：

1.科学技术支出—应用研究—机构运行（2060301）1280.15万元，主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、公用经费、福利费等支出；

2.科技条件与服务—其他科技条件与服务支出（2060599）44.20万元，主要用于现代农业科技创新中心项目支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）219.54万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费、福利费等支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）165.05万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）82.53万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

6.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）6.96万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）89.47万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）31.93万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）8.22万元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险等支出；

10.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务（2130106）25万元，主要用于以三七为主的中医药产业链关键技术研究项目支出；

11.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）137.99万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资（30101）450.36万元（其中：基本支出450.36万元，项目支出0万元）；

津贴补贴（30102）69.35万元（其中：基本支出69.35万元，项目支出0万元）；

奖金（30103）118.30万元（其中：基本支出118.30万元，项目支出0万元）；

绩效工资（30107）511.89万元（其中：基本支出511.89万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费（30108）165.05万元（其中：基本支出165.05万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费（30109）82.53万元（其中：基本支出82.53万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费（30110）89.47万元（其中：基本支出89.47万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费（30111）31.93万元（其中：基本支出31.93万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费（30112）15.17万元（其中：基本支出15.17万元，项目支出0万元）；

住房公积金（30113）137.99万元（其中：基本支出137.99万元，项目支出0万元）；

医疗费（30114）5.46万元（其中：基本支出5.46万元，项目支出0万元）；

办公费（30201）18.32万元（其中：基本支出18.32万元，项目支出0万元）；

水费（30205）1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

电费（30206）4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）；

邮电费（30207）0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）；

差旅费（30211）5.50万元（其中：基本支出5.50万元，项目支出0万元）；

维修（护）费（30213）11.08万元（其中：基本支出11.08万元，项目支出0万元）；

租赁费（30214）2.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.00万元）；

培训费（30216）0.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）；

公务接待费（30217）0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

专用材料费（30218）7.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.00万元）；

劳务费（30226）19.00万元（其中：基本支出11.00万元，项目支出8.00万元）；

委托业务费（30227）6.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出6.00万元）；

工会经费（30228）16.06万元（其中：基本支出16.06万元，项目支出0万元）；

福利费（30229）27.51万元（其中：基本支出27.51万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出（30299）7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）；

退休费（30302）211.98万元（其中：基本支出211.98万元，项目支出0万元）；

对个人和家庭的补助（30399）10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）；

办公设备购置（31002）13.32万元（其中：基本支出13.32万元，项目支出0万元）；

专用设备购置（31003）3.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出2.00万元）；

基础设施建设（31005）44.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出44.20万元）；

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额17.94万元，其中：政府采购货物预算13.71万元、政府采购服务预算4.23万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业科学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2778万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.2778万元无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业科学院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是本年及上年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山州农业科学院2024年公务接待费预算为0.2778万元，较上年无变化。国内公务接待批次为2次，共计接待20人次。

无变化的原因是本年与上年接待计划一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业科学院2024年公务用车购置及运行维护费为5.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费5.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无变化的原因是本年与公务用车计划一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2024年农业科研合作项目专项经费

年度绩效目标：根据国家、省、州科学技术发展规划，组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。开展企事业单位科研合作项目22个。

2.现代农业科技创新中心项目补助资金

年度绩效目标：文山现代农业科技创新中心是文山州农业科学院根据文山州发展和改革委员会《关于文山现代农业科技创新中心建设项目可行性研究报告的批复》（文发改投资﹝2010﹞853号）建设的工程项目，补助资金用于支付项目尾款。

3.绿色高效三七种植技术提升与应用示范经费

年度绩效目标：（1）基于2022年和2023年的室内药效实验和田间病虫害绿色防控技术研究成果（每年发病率小于10%）的基础上，大力提升品质，主要开展中微量营养元素与品质的提升研究，每亩增产鲜三七50公斤，实现每亩增收2000元以上；（2）合作建设示范基地50亩，集成绿色高效防控技术成果，辐射带动300亩，逐步提升三七绿色高效种植技术及应用效果；（3）对优异种质进行分类提纯，保存优异种质资源，开展新品种选育研究。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州农业科学院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州农业科学院资产总额2319.52万元，其中，流动资产403.08万元，固定资产1910.05万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.39万元，其他资产0万元。与上年资产总额2389.01万元相比，本年资产总额减少69.49万元，下降2.91%。其中：流动资产增加48.65万元；固定资产减少118.29万元；无形资产增加0.15万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000663000111