文山壮族苗族自治州农业科学院2022年度部门决算

监督索引号53260000663001000

文山壮族苗族自治州农业科学院2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家、省、州科学技术发展规划，负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。

2.独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题，为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑。

3.负责高层次科研人才队伍建设，参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目，加大高层次科技人才培养，加快高新技术成果转化，为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4.负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究，参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策，为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务。

5.负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作，并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6.独立开展对外学术交流，组织实施多层次的技术对外合作和技术援助，参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究，提升文山州影响力。

7.根据州委、州人民政府的阶段性工作安排，负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作，履行社会公共服务职责。

8.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.不断强化和推进党的政治建设，以党建高质量引领农业科技事业发展。一是注重党建引领科研，赋能现代农业创新发展。始终坚持深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大历次会议精神，把党的政治建设摆在首位。坚持党史学习教育常态化长效化，引导广大党员干部把党史学习教育作为必修课常修课。创建“党建引领、科技赋能，笃耕边疆、科学报国”的党建品牌，推进“三会一课”在田间地头、在科研一线开展，探索党建活动与科研活动融合发展新路子。持续做好疫情防控、为民办实事、志愿活动及公益活动工作，助力文明城市创建。强化意识形态工作，定期开展意识形态工作研判并抓好责任派单落实，不断提高互联网安全防护水平，进一步筑牢思想政治根基。二是压紧压实管党治党政治责任，构建“清廉农科”环境。严格落实“第一议题”制度，院党组共召开党组会议16次，理论学习中心组学习研讨会议11次，院务会议11次。全力推动“清廉文山”“清廉机关”建设，积极打造“清廉农科”单元。持续抓好巡察整改后半篇文章，反馈的3个类别10个方面31项问题整改完成率100%。研究制定《文山州农业科学院2022年党风廉政建设和反腐败工作主要任务分解方案》等系列文件，全面开展“以小见严纠四风”和“优化营商环境”重点问题排查。

2.做大做强农业科研事业，推动科技创新迈上新台阶。深入贯彻落实省委省政府文山现场办公会精神，围绕州委州政府打造世界一流“绿色食品牌”、世界“三七之都”及“6个百万亩（头）”示范基地建设部署，共主持承担省州重点研发和人才培养项目37项。获国家授权技术发明专利2项、实用新型专利4项、植物新品种权7个，通过国家审定新品种1个、云南省审定/鉴定新品种8个；在国家核心期刊发表论文21篇；合作申报云南省—3—科技进步奖特等奖1项，获云南省科技进步奖2项。

（1）聚焦粮食安全，抓牢“种质端”，深入推进粮食作物新品种选育及关键技术攻关。获国家授权技术发明专利2项。通过国家审定玉米品种1个、省审定水稻、玉米品种6个，获国家植物新品种权6个，通过省级鉴定水稻不育系2个。自主选育水稻、玉米小麦等作物新品种在州内示范推广面积超130万亩。

（2）聚焦生态文明建设，构建绿色发展体系，促进绿色农业产业循环发展。在全省率先研究集成“林下果-草-畜（禽）-肥”生态治理与绿色产业循环发展模式，在西畴三光石漠化区实施“优质猕猴桃+饲草覆盖+乌骨鸡、肉牛养殖+废弃物综合利用”示范基地800亩，农产品达“绿色食品”标准，实现减少化肥投入78%、减少石漠化区水土流失37%，综合产值超2000万元。在酸化红壤区实施“天然矿石土壤改良剂+生物菌”技术，土壤有机质含量比基础土样增加1.5g/kg（增11.4%），碱解氮含量提高122.74mg/kg（增197.8%）。

（3）聚焦“100万亩道地药材”基地建设，推进以三七为主的生物医药种质资源创新利用。建立中药材种质资源圃1个，保存中药资源210份，筛选出抗立枯病、根腐病、炭疽病等三七种质资源32份并建立数据库；建立三七资源组培扩繁技术1套；集成三七绿色高效种植技术1套，叶斑病发病率仅为5%；集成三七花脱农残关键技术1套；以蒜头果神经酸作为主要成分研发出安神补脑新产品1款；三七红籽、八角主要挥发性成分研究取得新进展；构建草果质量标准体系。

（4）聚焦“打造年出栏100万头肉牛”示范基地建设，推进文山高峰牛绿色高效养殖技术研发。筛选出地方美人蕉“文蕉芋8号”淀粉含量53.1%，可减量替代玉米饲料；“文籽苋9号”粗蛋白质含量18.9%，可减量替代豆粕饲喂肉牛。三七药渣饲料化利用，以添加3%对提高文山高峰牛平均日增重、改善血清生化指标、调节机体代谢功能效果明显。研究集成“家庭适度规模种草养牛”模式，56户农户示范，每户饲喂10-30头能繁母牛，每年增收10－30万元。

（5）聚焦“200万亩辣椒”示范基地建设，推进种质资源发掘创新利用。“文紫椒1号”获得国家植物新品种权，育成丘北辣椒三系杂交新品种“文干椒1号”，在阿猛镇示范178亩，亩产干椒达300公斤，比丘北辣椒新品种“丘香2号”一级商品果提高25%，实现农户增收97.8万元。首次在文山辣椒作物上发现辣椒环斑病毒(chilliringspotvirus,ChiRSV)，并获得ChiRSV-YN/Wenshan全基因组序列，为选育抗ChiRSV辣椒新品种提供优良基因；首次用分子生物技术探索中国泡椒中的植物化学物质对α-葡萄糖苷酶和二肽基肽酶IV的抑制作用，为改进泡渍小米辣加工工艺奠定基础。

（6）聚焦特色经济作物产业发展，拓宽群众增收渠道。育成“文薯3号”等3个优质马铃薯新品种参加云南省区试；展示马铃薯新品种20个，带动新品种示范推广2000亩，指导砚山县世遵农业公司实施马铃薯高产栽培技术示范600亩，实现增收24万元。育成木薯新品系6个、油菜新品系4个，其中1个木薯新品种参加国家级试验。强化茶叶、特色水果等科技培训与技术指导，积极拓宽群众增收渠道。

（7）加快科技成果转化步伐，强化科技支撑种业地位。佳佳福种业公司开发“文陆稻4号”占全省陆稻种子市场份额50%以上，小麦品种“文麦14号”省内年推广面积达60万亩以上（州内30万亩），对全州小麦种子贡献率达50%。云南文研种苗企业开发“文单”系列杂交玉米品种，年内制种3260亩（州内2200亩），年经营种子1000吨，在州内外推广面积达40万亩以上（州内10万亩）；拟与四川金粒盛世农业科技有限公司签订杂交玉米新组合“文单915”转让合同，协议金额68万元。云南真银种业有限公司开发丘北辣椒三系杂交新品种“文干椒1号”，全州示范推广面537亩，2023年订单已达6250亩。

（8）拓展农业服务功能，科技助力乡村产业振兴。选派5名科技人员到乡村振兴挂联村开展驻村工作，院领导牵头开展产业发展调研和规划累计66人次，拨付经费2万元推进老马寨绿美乡村建设。实施新品种文青贮2号示范样板50亩，平均每亩产值达2500元以上。选派42人到3县42个边境村参加边境小康村科普长廊建设、30人到36个村参加“万名人才兴万村”行动、36人到州内11家企业、16家合作社、9个贫困村开展“三区”人才和科技特派员服务，开展科技培训41期2338人次。高原特色蔬菜基地与州科协和砚山县教体局合作，建成校外劳动实验、研学、科普基地。与文山道和农业合作，在八嘎乡竜所村建立“农旅”融合示范基地。为丘北“5.27”洪涝灾后恢复生产捐赠农作物种子3.8吨及水稻提质增效农资，总价值近30万元。

（9）招商引资增动力，产学研融合添活力。选派1名处级干部驻点广东省，积极开展招商引资工作，圆满完成州下达年度招商引资任务。推进产学研深度合作，与中国热带农科院、华中农业大学、福建农科院等21家省内外科研机构、高等院校、企业合作，多渠道争取科研项目支持20项，横向经费投入225.69万元。与云南田丰种业、云南春秋农业等签订杂交玉米育种长期合作协议，每年投入横向科研经费40万元以上。与砚山润辉企业、云南八宝贡米企业等合作，围绕特色产业建立辣椒和八宝米标准化基地建设。

（10）加强人才队伍建设，提升产业智力支撑水平。全年我院荣获“全国三八红旗手”1人，获文山州第一届“十大最美科技工作者”称号1人，列入第二批文山州引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选2人，获“兴文英才支持计划”称号3人，通过云南省农业技术正高级职称评审3人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：粮食作物研究所、食品研究所、蔬菜研究所、生态环境资源研究所、生物技术研究所、园艺研究所、畜牧和水产研究所、办公室、组织人事科、计划财务科、科技管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州农业科学院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个即文山壮族苗族自治州农业科学院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州农业科学院2022年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员90人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，无使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业科学院部门2022年度收入合计24,860,876.26元。其中：财政拨款收入22,608,132.19元，占总收入的90.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,252,744.07元，占总收入的9.06%。与上年收入合计22,271,571.21元相比，收入合计增加2,589,305.05元，增长11.63%。其中：财政拨款收入增加2,028,624.6元，增长9.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加560,680.45元，增长33.14%。主要原因是收入增加的主要原因是本年项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州农业科学院部门2022年度支出合计23,581,469.58元。其中：基本支出16,364,304.71元，占总支出的69.39%；项目支出7,217,164.87元，占总支出的30.61%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出合计25,479,043.73元相比，支出合计减少1,897,574.15元，下降7.45%。其中：基本支出增加396,315.54元，增长2.48%；项目支出减少2,293,889.69元，下降24.12%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。支出减少的原因是本年单位自有资金项目大部分结转下一年度使用。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,364,304.71元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,178,463.33元，占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,185,841.38元，占基本支出的7.25％。人均基本支出181,825.61元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,217,164.87元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.2022年度财政补助项目27个，支出合计6,255,590.77元，主要用于开展云南省“万人计划”产业领军人才项目、文山州“七乡学者”培养项目、文山州院士专家工作站项目、文山高峰牛项目、现代农业科技创新中心等科研项目支出。

2.2022年度非财政补助项目11个，支出合计961,574.10元，主要用于开展云南省科技计划专项项目、地理标志农产品生产示范项目、企事业单位合作项目等科研项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22,614,798.88元，占本年支出合计的95.9%。与上年一般公共预算财政拨款支出22,668,825.51元相比减少54,026.63元，下降0.24%，主要原因是财政拨款项目规模较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出606,220.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于云南省“万人计划”产业领军人才项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出17,550,486.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.61%。主要用于保障单位正常运转的日常支出及科研项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,460,907.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于退休公用经费、单位基本养老保险缴费及死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出999,156.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1,030,010.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于农业科研项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出968,018元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,600.00元，支出决算为39,730.75元，完成年初预算的56.28%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算38,677.75元，占总支出决算的97.35%；公务接待费支出决算1,053元，占总支出决算的2.65%，具体是国内接待费支出决算1,053元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州农业科学院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,600.00元，支出决算为39,730.75元，完成年初预算的56.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为38,677.75元，完成年初预算的58.96%；公务接待费支出决算为1,053元，完成年初预算的21.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年决算数28,302.65元增加11,428.10元，增长40.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加12,450.10元，增长47.47%；公务接待费支出决算减少1,022元，下降49.25%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化，公车维修及运行成本增加，导致公务用车运行维护费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常办公及科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省农业科学院发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州农业科学院部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州农业科学院部门资产总额33,115,003.50元，其中，流动资产3,544,274.90元，固定资产29,431,287.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139,441.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额30,468,800.05元相比，本年资产总额增加2,646,203.45元，其中固定资产增加588,431.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额174,409.55元，其中：政府采购货物支出59,314元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出115,095.55元。授予中小企业合同金额160,202.80元，占政府采购支出总额的91.85%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额176,631.75元，其中：政府采购货物支出47,314.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出129,317.75元。授予中小企业合同金额176,631.75元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入，是指事业单位开展业务取得的收入。

（五）经营收入，是指事业单位在业务之外开展非独立核算经营取得的收入。

（六）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（七）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十一）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000663001111