文山州农业科学院2021年度部门决算

文山州农业科学院2021年度部门决算

目录

第一部分文山州农业科学院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州农业科学院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家、省、州科学技术发展规划，负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。

2.独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题，为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑。

3.负责高层次科研人才队伍建设，参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目，加大高层次科技人才培养，加快高新技术成果转化，为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4.负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究，参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策，为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务。

5.负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作，并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6.独立开展对外学术交流，组织实施多层次的技术对外合作和技术援助，参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究，提升文山州影响力。

7.根据州委、州人民政府的阶段性工作安排，负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作，履行社会公共服务职责。

8.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

聚焦国家粮食安全、生态文明建设、打造“世界三七之都”和“现代农业示范区”、世界一流“绿色食品牌”的战略部署和要求，参与申报国家、省州重点研发计划项目13项，获省科技攻关重大专项立项支持4项。实施现代农业、生物医药、生态环境、食品加工等领域科研项目36项，省级审定农作物新品种5个，获国家植物新品种保护授权9件、发明专利3项。获省科技进步三等奖1项，申报省科技进步奖2项（公示）。科技自主创新水平和产业支撑能力明显提升。

1．围绕国家粮食安全战略，大力推进主要粮食作物创新育种与产业应用。紧紧围绕“藏粮于技、藏粮于地”的国家粮食安全战略，大力加强水稻（陆稻）、玉米、小麦、马铃薯等主要农作物核心关键技术攻关，深入开展种质资源保护利用，持续推进良种原创性、引领性科技攻关，开展绿色高效关键技术研究，主持科研项目10项。创制种质资源82份，育成粮食作物新品种（系、组合）36个，通过省级审定（登记）新品种5个，国家授权技术发明专利2项，获省科技进步奖1项，“种子端”自主科技创新水平不断提升，处于全省领先地位，为筑牢文山粮食耕地“红线”和促进产品结构功能调整奠定丰富的品种基础。自主选育的水稻、玉米、小麦等作物新品种在云南、四川、贵州、重庆等地年推广面积达120万亩以上，为国家粮食安全做出了积极贡献。

2．聚焦“生态文明建设排头兵”战略定位，持续推进石漠化区“农林草”生态治理与绿色农业产业循环发展模式研究。围绕习近平总书记“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念和考察云南时提出的“努力成为生态文明建设排头兵”战略定位，一是重点围绕西畴县三光石漠化区生态产业科技支撑链开展了“农林草”生态治理关键技术和林下绿色产业循环发展新模式研究与示范，研究集成“果-草-畜（禽）-肥”生态治理与循环产业发展模式。依托文山浩弘企业建立“猕猴桃林下‘西畴乌骨鸡’→饲草种植+肉牛养殖→农业废弃物综合利用→土壤修复→绿色农产品”示范基地，初步形成了石漠化山地种草养牛，排泄物发酵还园的“农林草”生态治理技术。为加快建设北回归线上的“喀斯特绿洲”提供重要科技支撑。二是围绕农产品质量安全及国家化肥农药“两减一增”倡导，研究集成“天然矿石土壤改良剂+微生物活菌剂+有机肥”的香软米新品种绿色高效种植技术模式，作物产量、改善品质、增强抗性显著提升，化肥农药减量30%以上，对土壤修复和保护生态环境具有积极作用。三是集成“文稻香软米+鱼”稻田“种养”循环技术模式。

3．围绕“现代农业示范区”重大科技需求，强化世界“三七之都”和“5个百万亩”基地高质量发展的“卡脖子”关键技术攻关。

（1）围绕打造世界“三七之都”，积极推进以三七为重点的地方特色优势中草药资源创新利用研究。开展三七、重楼、石斛、山豆根、砂仁、蒜头果、草果、八角等地方特色生物种质资源研究与新产品、新技术研发，为生物医药大健康产业高质量发展做好技术储备。建立中药材种质资源圃2个，收集中药材资源30余种100多份。初步掌握文山地区三七近缘种资源分布及遗传多样性特性，为加快三七良种选育奠定了基础。初步明确了三七红籽油高效提取技术及抗氧化活性成份，三七花脱农残技术和蒜头果种子诱导愈伤组织扩繁技术取得初步进展。发现铁皮石斛专属性成分2个，研究出广南铁皮石斛及浙江种源铁皮石斛的鉴别方法，构建了重楼质量标准体系。申请国家技术发明专利和实用新型专利7项、发表科研论文6篇。

（2）围绕100万亩高端稻谷基地建设，加强八宝米食味品质创新育种，大力推进稻产品深度开发和多元应用。一是加强与华中农业大学、云南八宝贡米企业等高、科研院校及龙头企业合作，建立专家工作站2个，依托“七乡学者”培养项目，开展八宝米绿色性状骨干亲本创制与新品种选育和绿色高效种植技术研究及产业应用。主持参加省州科技计划项目5项，申请国家植物新品种权保护4个，参加省区试4个，其中文稻30号达国标2级优质米标准，文稻28号、文稻31号达国标3级优质米标准。获云南省职工创新成果奖1项。二是开展香型稻种资源发掘与加工利用，专用稻谷新品种选育，稻米新产品研发与应用研究，筛选出新组合30个，参加国家区试2个、省区试1个，发表科技论文1篇，获得云南省科技进步三等奖1项。

（3）围绕200万亩辣椒基地建设，加强辣椒抗病优异种质发掘与新品种选育及产业应用。加强与湖南农业大学、宁波大学植物病毒学研究所等合作，建立州级院士（专家）工作站3个，依托文山州人才培养项目，开展辣椒种资源鉴定及新种质创制、辣椒优异新基因亲本材料创建、辣椒新品种选育与绿色栽培技术集成研究、辣椒功能成份挖掘与产业应用等工作。育成三系丘北辣椒新组合文干椒1号填补国内空白，育成加工专用型新品种火辣1号提供企业示范种植，育成特色辣椒新品种文米辣3号、保健型新品种文紫椒6号。“文山州高原特色蔬菜科普教育基地建设”批准立项，联合申请云南省重大科技专项1项，发表论文1篇，投稿3篇。

（4）围绕年出栏100万头肉牛基地打造，加强饲料牧草和青储饲料玉米创新利用研究。与中国热带农业科学院、云南谷多牧业有限公司等合作，开展牧草饲料种质资源收集与创新利用、中草药饲料添加剂、文山高峰牛绿色高效饲养技术研究等科技项目4项。发现“文山百脉根”和“西畴假地豆”饲草新资源2个，筛选出适宜石漠化区果园间种的多年生饲草新品种1个，保水保肥效果显著；完成添加不同比例三七药渣的青贮玉米制作及饲喂试验；申请省州级专家工作站2项，申请实用新型发明专利4项，发表论文2篇。开展优质饲料玉米新品种选育和试验示范，育成高产、抗病、优质“文青贮2号”青贮饲料玉米新品种通过省级审定，为文山年出栏100万亩肉牛基地建设饲料来源提供种源保障。

4．紧扣世界一流“绿色食品牌”战略目标，大力推进绿色食品共性关键技术攻关。围绕有机蔬菜、绿色茶叶、油菜大豆、木薯甘薯、薏苡高粱、水果、八角等地方特色优势作物，开展资源收集保存与创新利用、突出功能基因挖掘，推进绿色食品共性关键技术攻关。开展功能食品和八角茴油等绿色高效提取技术及综合利用技术研究，形成一批“绿色食品牌”技术成果，为打造世界一流“绿色食品牌”贡献科技力量。主持承担食品领域科研项目15项，获得授权专利3项，申请国家植物新品种权保护2个，推荐参加国家区试品种1个，省区试品种3个，在核心刊物上发表科研论文10篇。

5．围绕服务“现代农业示范区”建设的科技需求，积极开展农业科技招商引资与深化产学研融合。认真贯彻落实“切实落实州委州政府招商引资主体责任，促进高质量发展”的工作要求，抽调院党组成员、副院长代朝坤同志到广东招商联络处开展招商工作。推进产学研深度融合，多渠道多方式争取项目资金支持，不断加强我院平台建设，与中国热带农业科学院、华中农业大学、福建农科院等省内外30家科研院校、企业合作，建立省州院士专家工作站13个，开展科研项目20项，共建科研试验示范基地8个；由深圳美盈森集团投资120万元，共建蒜头果神经酸精深加工研究实验室并投入使用。与砚山县人民政府合作，共同实施“高原特色蔬菜科研及成果展示基地建设”项目2个，共投资500万元。

6．聚焦地方现代农业产业的健康稳定发展，强化科技成果转化应用。积极落实国家、省、州有关促进科技成果转化的措施政策，加快科技成果转化步伐，成功转让杂交玉米新品种“文单706”“文单707”重大科技成果2项，获得转让收益160万元；签订文单117、文单999等5个杂交玉米新品种成果转让意向协议。现有可转化的农业科技成果11项，香软米新品种文稻16号、青贮饲料玉米新品种文青贮2号、丘北辣椒三系新组合“文干椒1号”已经在全省推广应用；丘北辣椒工厂化育苗新技术生产应用成效显著。

7．聚焦乡村产业发展智力支持，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。选派5名优秀科技人员到乡村振兴挂联村砚山洛太邑村委会开展驻村工作，选派30名专业技术人员到全州36个自然村参加“万名人才新万村”行动，选派45名“三区人才”、科技特派员到州内45家企业、农民专业合作社和种养大户，开展作物新品种、新技术科技培训33期，培训县乡科技人员、农户2114人次，受训人员科技素质明显提高，有效助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

8．坚持以政治建设为统领，推进全面从严治党。一是引导党员干部始终把思想和行动统一到中央决策部署要求上来，始终做到对党绝对忠诚，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚持一把手负总责，班子成员“一岗双责”，把履行党风廉政建设职责与党员干部年度考核、评先评优挂钩，形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整的责任落实体系。三是我院全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。

9．坚持党管人才，深入贯彻高层次人才建设。坚持突出学科带头人培养，大力推动文山人才高地建设，认真贯彻州委高层次人才建设重大决策部署和要求，坚持“人才是第一资源”的思想，紧扣“率先建成高层次人才高地”的发展目标，全力推进高层次人才建设，全院在编职工93人，其中，博士（后）7人（含在读3人），硕士43人，正高级技术职称8人（其中省聘国家二级专业技术岗位专家3人），副高级33人，享受国务院政府特殊津贴3人，大力推动了文山人才高地建设。

10．强化安全管理工作，为全院创造和谐稳定的工作环境提供保障。贯彻落实有关部门疫情防控要求，常态化开展离文、返文及外来人员排查登记，扎实推进疫苗接种工作。营造团结互助、和谐相处的良好氛围，抓好科技创新助推民族团结，铸牢中华民族共同体意识工作，全院无民族团结矛盾纠纷。积极参与“创文创卫”工作，落地落实网格化区域责任区域环境卫生，为共建美好文山尽绵薄之力。抓好安全生产工作，确保无安全事故发生。加强国家安全教育，增强国家安全意识，严格保存涉密文件，做好严格保密工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州农业科学院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山州农业科学院。我部门共设置11个内设机构，包括：粮食作物研究所、食品研究所、蔬菜研究所、生态环境资源研究所、生物技术研究所、园艺研究所、畜牧和水产研究所、办公室、组织人事科、计划财务科、科技管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州农业科学院2021年末实有人员编制93人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制93人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员89人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州农业科学院没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州农业科学院2021年度收入合计22,271,571.21元。其中：财政拨款收入20,579,507.59元，占总收入的92.40%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,692,063.62元，占总收入的7.60%。与上年总收入16,783,440.78元对比，增加5,488,130.43元，增长32.70%，主要原因是本年财政补助项目收入比上年增加4,466,827.21元，如“七乡学者”培养项目经费136,801.30元，2021年院士专家工作站项目经费1,280,443.33元，文山高峰牛项目187,521.00元，2020年“三区”人才专项资金266,169.50元，土壤改良项目经费2,212,859.40元，八角高质量发展项目经费134,540.00元等。

二、支出决算情况说明

文山州农业科学院2021年度支出合计25,479,043.73元。其中：基本支出15,967,989.17元，占总支出的62.67％；项目支出9,511,054.56元，占总支出的37.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年总支出22,068,926.21元对比，增加3,410,117.52元，增长15.45%。主要原因是本年财政补助项目收入比上年增加4,466,827.21元，财政补助项目支出也相应增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州农业科学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,967,989.17元。与上年基本支出15,902,763.84元对比，增加65,224.33元，增长0.41%，主要原因是本年公用经费支出较上年增加273,382.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,747,162.61元，占基本支出的92.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,220,826.56元，占基本支出的7.65％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州农业科学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,511,054.56元。与上年项目支出6,166,162.37元对比，增加3,344,892.19元，增长54.25%,本年财政补助项目收入比上年增加4,466,827.21元，财政补助项目支出也相应增加。

1.2021年度财政补助项目27个，支出合计6,815,549.76元，主要用于开展文山州“七乡学者”培养项目，基础科研、土壤改良项目、2021年科技创新人才培养项目、2021年院士专家工作站项目、文山高峰牛项目、丘北辣椒农产品地理标志项目等科研项目支出。

2.2021年度非财政补助项目18个，支出合计2,695,504.80元，主要用于开展省第三批科技计划项目、七乡产业技术领军人才项目、企事业单位合作项目等科研项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款支出22,668,825.51元,占本年支出合计的88.97%。与上年20,645,333.42元对比在，增加2,023,492.09元，增长9.80%，主要原因是本年财政补助项目收入比上年增加4,466,827.21元，财政补助项目支出也相应增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出147,779.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于文山州“七乡学者”培养项目支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出15,743,515.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.45%。主要用于保障单位正常运转的日常支出及科研项目支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出1,307,717.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于退休公用经费、单位基本养老保险缴费及死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出952,959.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于单位基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险缴费；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出3,613,721.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.94%。主要用于农业科研项目支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出903,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州农业科学院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,750.00元，支出决算为28,302.65元，完成预算的38.90%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,227.65元，完成预算的38.71%；公务接待费支出决算为2,075.00元，完成预算的41.50%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位厉行节约，压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14,632.18元，增长107.03%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加14,167.18元，增长117.47%；公务接待费支出决算增加465.00元，增长28.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年比上年增加安装导航及北斗定位系统支出4750元，充值ETC卡支出7000元。根据乡村产业振兴工作及科研交流需要，接待倮可者村委会及楚雄州农科院共计31人次，接待人数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出26,227.65元，占92.67%；公务接待费支出2,075.00元，占7.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出26,227.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出26,227.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展农业科研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,075.00元。其中：

国内接待费支出2,075.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待倮可者村委会及楚雄州农科院发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州农业科学院2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州农业科学院资产总额30,468,800.05元，其中，流动资产1,486,502.87元，固定资产28,842,856.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产139,441.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,583,883.43元，其中固定资产增加4,599,909.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额826,939.66元，其中：政府采购货物支出733,439.66元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出93,500.00元。授予中小企业合同金额826,939.66元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务之外开展非独立核算经营取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000663001111