文山州农业科学院2022年预算公开

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文山州农业科学院2022年预算公开目录

 

 

 

第一部分 文山州农业科学院2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州农业科学院2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

   

文山州农业科学院2022年部门预算

编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家、省、州科学技术发展规划，负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。

2.独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题，为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑。

3.负责高层次科研人才队伍建设，参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目，加大高层次科技人才培养，加快高新技术成果转化，为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4.负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究，参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策，为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务。

5.负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作，并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6.独立开展对外学术交流，组织实施多层次的技术对外合作和技术援助活动，参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究活动，提升文山州影响力。

7.根据州委、州人民政府的阶段性工作安排，负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作，履行社会公共服务职责。

8.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、组织人事科、计划财务科、科技管理科、粮食作物研究所、畜牧水产研究所、药物生物技术研究所、蔬菜研究所、生态环境资源研究所、园艺作物研究所、食品研究所。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚焦国家粮食安全、生态文明建设、打造“世界三七之都”和“现代农业示范区”、世界一流“绿色食品牌”的战略部署和要求，参与申报国家、省州重点研发计划项目13项，获省科技攻关重大专项立项支持4项。实施现代农业、生物医药、生态环境、食品加工等领域科研项目36项，省级审定农作物新品种5个，获国家植物新品种保护授权9件、发明专利3项。获省科技进步三等奖1项，申报省科技进步奖2项（公示）。科技自主创新水平和产业支撑能力明显提升。

1．围绕国家粮食安全战略，大力推进主要粮食作物创新育种与产业应用。紧紧围绕“藏粮于技、藏粮于地”的国家粮食安全战略，大力加强水稻（陆稻）、玉米、小麦、马铃薯等主要农作物核心关键技术攻关，深入开展种质资源保护利用，持续推进良种原创性、引领性科技攻关，开展绿色高效关键技术研究，主持科研项目10项。创制种质资源82份，育成粮食作物新品种（系、组合）36个，通过省级审定（登记）新品种5个，国家授权技术发明专利2项，获省科技进步奖1项，“种子端”自主科技创新水平不断提升，处于全省领先地位，为筑牢文山粮食耕地“红线”和促进产品结构功能调整奠定丰富的品种基础。自主选育的水稻、玉米、小麦等作物新品种在云南、四川、贵州、重庆等地年推广面积达120万亩以上，为国家粮食安全做出了积极贡献。

2．聚焦“生态文明建设排头兵”战略定位，持续推进石漠化区“农林草”生态治理与绿色农业产业循环发展模式研究。围绕习近平总书记“绿水青山就是金山银山”绿色发展理念和考察云南时提出的“努力成为生态文明建设排头兵”战略定位，一是重点围绕西畴县三光石漠化区生态产业科技支撑链开展了“农林草”生态治理关键技术和林下绿色产业循环发展新模式研究与示范，研究集成“果-草-畜（禽）-肥”生态治理与循环产业发展模式。依托文山浩弘企业建立“猕猴桃林下‘西畴乌骨鸡’→饲草种植+肉牛养殖→农业废弃物综合利用→土壤修复→绿色农产品”示范基地，初步形成了石漠化山地种草养牛，排泄物发酵还园的“农林草”生态治理技术。为加快建设北回归线上的“喀斯特绿洲”提供重要科技支撑。二是围绕农产品质量安全及国家化肥农药“两减一增”倡导，研究集成“天然矿石土壤改良剂+微生物活菌剂+有机肥”的香软米新品种绿色高效种植技术模式，作物产量、改善品质、增强抗性显著提升，化肥农药减量30%以上，对土壤修复和保护生态环境具有积极作用。三是集成“文稻香软米+鱼”稻田“种养”循环技术模式。

3．围绕“现代农业示范区”重大科技需求，强化世界“三七之都”和“5个百万亩”基地高质量发展的“卡脖子”关键技术攻关。

3.1围绕打造世界“三七之都”，积极推进以三七为重点的地方特色优势中草药资源创新利用研究。开展三七、重楼、石斛、山豆根、砂仁、蒜头果、草果、八角等地方特色生物种质资源研究与新产品、新技术研发，为生物医药大健康产业高质量发展做好技术储备。建立中药材种质资源圃2个，收集中药材资源30余种100多份。初步掌握文山地区三七近缘种资源分布及遗传多样性特性，为加快三七良种选育奠定了基础。初步明确了三七红籽油高效提取技术及抗氧化活性成份，三七花脱农残技术和蒜头果种子诱导愈伤组织扩繁技术取得初步进展。发现铁皮石斛专属性成分2个，研究出广南铁皮石斛及浙江种源铁皮石斛的鉴别方法，构建了重楼质量标准体系。申请国家技术发明专利和实用新型专利7项、发表科研论文6篇。

3.2围绕100万亩高端稻谷基地建设，加强八宝米食味品质创新育种，大力推进稻产品深度开发和多元应用。一是加强与华中农业大学、云南八宝贡米企业等高、科研院校及龙头企业合作，建立专家工作站2个，依托“七乡学者”培养项目，开展八宝米绿色性状骨干亲本创制与新品种选育和绿色高效种植技术研究及产业应用。主持参加省州科技计划项目5项，申请国家植物新品种权保护4个，参加省区试4个，其中文稻30号达国标2级优质米标准，文稻28号、文稻31号达国标3级优质米标准。获云南省职工创新成果奖1项。二是开展香型稻种资源发掘与加工利用，专用稻谷新品种选育，稻米新产品研发与应用研究，筛选出新组合30个，参加国家区试2个、省区试1个，发表科技论文1篇，获得云南省科技进步三等奖1项。

3.3围绕200万亩辣椒基地建设，加强辣椒抗病优异种质发掘与新品种选育及产业应用。加强与湖南农业大学、宁波大学植物病毒学研究所等合作，建立州级院士（专家）工作站3个，依托文山州人才培养项目，开展辣椒种资源鉴定及新种质创制、辣椒优异新基因亲本材料创建、辣椒新品种选育与绿色栽培技术集成研究、辣椒功能成份挖掘与产业应用等工作。育成三系丘北辣椒新组合文干椒1号填补国内空白，育成加工专用型新品种火辣1号提供企业示范种植，育成特色辣椒新品种文米辣3号、保健型新品种文紫椒6号。“文山州高原特色蔬菜科普教育基地建设”批准立项，联合申请云南省重大科技专项1项，发表论文1篇，投稿3篇。

3.4围绕年出栏100万头肉牛基地打造，加强饲料牧草和青储饲料玉米创新利用研究。与中国热带农业科学院、云南谷多牧业有限公司等合作，开展牧草饲料种质资源收集与创新利用、中草药饲料添加剂、文山高峰牛绿色高效饲养技术研究等科技项目4项。发现“文山百脉根”和“西畴假地豆”饲草新资源2个，筛选出适宜石漠化区果园间种的多年生饲草新品种1个，保水保肥效果显著；完成添加不同比例三七药渣的青贮玉米制作及饲喂试验；申请省州级专家工作站2项，申请实用新型发明专利4项，发表论文2篇。开展优质饲料玉米新品种选育和试验示范，育成高产、抗病、优质“文青贮2号”青贮饲料玉米新品种通过省级审定，为文山年出栏100万亩肉牛基地建设饲料来源提供种源保障。

4．紧扣世界一流“绿色食品牌”战略目标，大力推进绿色食品共性关键技术攻关。围绕有机蔬菜、绿色茶叶、油菜大豆、木薯甘薯、薏苡高粱、水果、八角等地方特色优势作物，开展资源收集保存与创新利用、突出功能基因挖掘，推进绿色食品共性关键技术攻关。开展功能食品和八角茴油等绿色高效提取技术及综合利用技术研究，形成一批“绿色食品牌”技术成果，为打造世界一流“绿色食品牌”贡献科技力量。主持承担食品领域科研项目15项，获得授权专利3项，申请国家植物新品种权保护2个，推荐参加国家区试品种1个，省区试品种3个，在核心刊物上发表科研论文10篇。

5．围绕服务“现代农业示范区”建设的科技需求，积极开展农业科技招商引资与深化产学研融合。认真贯彻落实“切实落实州委州政府招商引资主体责任，促进高质量发展”的工作要求，抽调院党组成员、副院长代朝坤同志到广东招商联络处开展招商工作。推进产学研深度融合，多渠道多方式争取项目资金支持，不断加强我院平台建设，与中国热带农业科学院、华中农业大学、福建农科院等省内外30家科研院校、企业合作，建立省州院士专家工作站13个，开展科研项目20项，共建科研试验示范基地8个；由深圳美盈森集团投资120万元，共建蒜头果神经酸精深加工研究实验室并投入使用。与砚山县人民政府合作，共同实施“高原特色蔬菜科研及成果展示基地建设”项目2个，共投资500万元。

6．聚焦地方现代农业产业的健康稳定发展，强化科技成果转化应用。积极落实国家、省、州有关促进科技成果转化的措施政策，加快科技成果转化步伐，成功转让杂交玉米新品种“文单706”“文单707”重大科技成果2项，获得转让收益160万元；签订文单117、文单999等5个杂交玉米新品种成果转让意向协议。现有可转化的农业科技成果11项，香软米新品种文稻16号、青贮饲料玉米新品种文青贮2号、丘北辣椒三系新组合“文干椒1号”已经在全省推广应用；丘北辣椒工厂化育苗新技术生产应用成效显著。

7．聚焦乡村产业发展智力支持，助力脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。选派5名优秀科技人员到乡村振兴挂联村砚山洛太邑村委会开展驻村工作，选派30名专业技术人员到全州36个自然村参加“万名人才新万村”行动，选派45名“三区人才”、科技特派员到州内45家企业、农民专业合作社和种养大户，开展作物新品种、新技术科技培训33期，培训县乡科技人员、农户2114人次，受训人员科技素质明显提高，有效助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。

8．坚持以政治建设为统领，推进全面从严治党。一是引导党员干部始终把思想和行动统一到中央决策部署要求上来，始终做到对党绝对忠诚，切实树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是坚持一把手负总责，班子成员“一岗双责”，把履行党风廉政建设职责与党员干部年度考核、评先评优挂钩，形成了横向到边、纵向到底、覆盖完整的责任落实体系。三是我院全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，不断提高党的建设质量。

9．坚持党管人才，深入贯彻高层次人才建设。坚持突出学科带头人培养，大力推动文山人才高地建设，认真贯彻州委高层次人才建设重大决策部署和要求，坚持“人才是第一资源”的思想，紧扣“率先建成高层次人才高地”的发展目标，全力推进高层次人才建设，全院在编职工93人，其中，博士（后）7人（含在读3人），硕士43人，正高级技术职称8人（其中省聘国家二级专业技术岗位专家3人），副高级33人，享受国务院政府特殊津贴3人，大力推动了文山人才高地建设。

10．强化安全管理工作，为全院创造和谐稳定的工作环境提供保障。贯彻落实有关部门疫情防控要求，常态化开展离文、返文及外来人员排查登记，扎实推进疫苗接种工作。营造团结互助、和谐相处的良好氛围，抓好科技创新助推民族团结，铸牢中华民族共同体意识工作，全院无民族团结矛盾纠纷。积极参与“创文创卫”工作，落地落实网格化区域责任区域环境卫生，为共建美好文山尽绵薄之力。抓好安全生产工作，确保无安全事故发生。加强国家安全教育，增强国家安全意识，严格保存涉密文件，做好严格保密工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制93人。在职实有89人，其中： 财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休0人，退休65人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2171.08万元，其中：一般公共预算2010.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入160.50万元。

与上年部门财务总收入1795.86万元对比增加375.22万元，增长20.89%，主要原因是上年财务总收入预算未包含一般公共预算项目收入及其他收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2010.58万元，其中:本年收入2010.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2010.58万元（本级财力2010.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入1795.86万元对比增加214.72万元，增长11.96%，主要原因是上年财政拨款收入预算未包含财政拨款项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2171.08万元。财政拨款安排支出2010.58万元，其中：基本支出1912.58万元，与上年基本支出1795.86万元对比增加116.72万元，增长6.50%，主要原因是本年公用经费及人员经费标准提高；项目支出98万元，与上年项目支出0万元对比增加98万元，增长100%，主要原因是上年总支出预算未包含项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：

1.科学技术支出—应用研究—机构运行（2060301）1289.61万元，主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、公用经费、福利费等支出；

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休（2080502）226.39万元，主要用于单位退休人员工资及公用经费、福利费等支出；

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）129.01万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）64.50万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

5.其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出（2089999）5.43万元，主要用于单位在职人员失业保险缴费支出；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗（2101102）69.76万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助（2101103）27.32万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.56万元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险等支出；

9.农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务（2130106）98万元，主要用于科研项目支出；

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金（2210201）93.01万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资374.68万元（其中：基本支出374.68万元，项目支出0万元）；

津贴补贴62.80万元（其中：基本支出62.80万元，项目支出0万元）；

奖金387.22万元（其中：基本支出387.22万元，项目支出0万元）；

绩效工资337.61万元（其中：基本支出337.61万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费129.01万元（其中：基本支出129.01万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费64.50万元（其中：基本支出64.50万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费69.76万元（其中：基本支出69.76万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费27.32万元（其中：基本支出27.32万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费12.99万元（其中：基本支出12.99万元，项目支出0万元）；

住房公积金93.01万元（其中：基本支出93.01万元，项目支出0万元）；

办公费10.37万元（其中：基本支出10.27万元，项目支出0.10万元）；

印刷费0.22万元（其中：基本支出0.22万元，项目支出0万元）；

咨询费3.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.00万元）；

水费2.02万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0.35万元）；

电费4.29万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出0.40万元）；

邮电费0.58万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0.55万元）；

物业管理费10.40万元（其中：基本支出10.40万元，项目支出0万元）；

差旅费20.05万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出18.05万元）；

维修（护）费23.20万元（其中：基本支出23.20万元，项目支0万元）；

租赁费4.05万元（其中：基本支出0万元，项目支4.05万元）；

会议费1.00万元（其中：基本支出0万元，项目支1.00万元）；

培训费1.05万元（其中：基本支出0万元，项目支1.05万元）；

公务接待费0.28万元（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

专用材料费18.50万元（其中：基本支出0万元，项目支18.50万元）；

劳务费30.78万元（其中：基本支出2.78万元，项目支出28.00万元）；

委托业务费18.25万元（其中：基本支出0万元，项目支出18.25万元）；

其他商品和服务支出9.37元（其中：基本支出8.47万元，项目支出0.90万元）；

办公设备购置1.66万元（其中：基本支出1.06万元，项目支出0.60万元）；

专用设备购置3.20万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.20万元）；

福利费32.55万元（其中：基本支出32.55万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费6.11万元（其中：基本支出6.11万元，项目支出0万元）；

生活补助16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）；

工会经费15.50万元（其中：基本支出15.50万元，项目支出0万元）；

退休费218.59万元（其中：基本支出218.59万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本部门无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额15.30万元，其中：政府采购货物预算3.27万元、政府采购服务预算12.03万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.06万元，较上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元减少0.22万元，下降3.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业科学院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是本年及上年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山州农业科学院2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待50人次。

无变化的原因是本年与上年公务接待计划持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业科学院2022年公务用车购置及运行维护费为6.56万元，较上年公务用车购置及运行维护费6.78万元减少0.22万元，下降3.24%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.56万元，较上年减少0.22万元，下降3.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约，压缩公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州农业科学院资产总额2308.69万元，其中，流动资产148.65万元，固定资产2153.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.52万元，其他资产0万元。与上年资产总额2821.16万元相比，本年资产总额减少512.47万元，下降18.16%。其中：流动资产减少818.38万元；固定资产增加306.19万元；无形资产减少0.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

文山州农业科学院

2022年2月17日

监督索引号53260000663000111