文山州农业科学院2021年预算公开

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文山州农业科学院2021年预算公开

目录

第一部分 文山州农业科学院2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州农业科学院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州农业科学院2021年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家、省、州科学技术发展规划，负责组织院属研究所开展现代农业、生物医药、生态环境资源和绿色有机食品产业带有全局性、基础性、导向性、前沿性和关键性的重大公益性科学技术研究，为我州高质量跨越式发展提供科学技术支撑。

2.独立承担国家、省、州现代农业、生物医药、环境资源和食品加工等重大科研任务，着重解决现代农业、生物医药、石漠化治理和绿色有机食品产业发展中所面临的重大科学技术问题，为粮食安全、食品安全和生态安全提供科技支撑。

3.负责高层次科研人才队伍建设，参与国家、省级有关科研院所、高校主持开展的重大科学技术项目，加大高层次科技人才培养，加快高新技术成果转化，为我州高质量跨越式发展提供高层次人才保障和技术支撑。

4.负责现代农业、生物医药、环境污染防治和食品加工等科技信息研究，参与全州现代农业、特色生物产业、石漠化治理与食品加工等科技决策，为全州现代农业、生物产业和污染防治攻坚战工作提供信息咨询服务。

5.负责文山州内生物种质资源的调查、收集、整理、鉴定、登记、保存与发掘利用工作，并逐步建立特色生物种质资源档案库。

6.独立开展对外学术交流，组织实施多层次的技术对外合作和技术援助活动，参加国际性现代农业、生物医药产业、生态污染防治和食品加工等重大相关科技研究活动，提升文山州影响力。

7.根据州委、州人民政府的阶段性工作安排，负责开展有关特色生物产业和土壤改良等科技发展情况调查研究、规划制定、项目编写、技术鉴定、评估、高新技术引进试验示范、县乡科技人员培训等工作，履行社会公共服务职责。

8.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

本单位内设粮食作物研究所、食品研究所、蔬菜研究所、生态环境资源研究所、生物技术研究所、园艺研究所、畜牧和水产研究所7个研究所；办公室、组织人事科、计划财务科、科技管理科4个科室。

（三）重点工作概述

1.着力贯彻落实全面从严治党主体责任。坚定不移地加强党对科技创新与人才建设工作的领导，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系，严格落实中央八项规定，重视重点领域廉政风险点防控，加强对中央、省委和州委相关作风建设规定的学习。高度重视机关党建主体责任，发挥基层党组织战斗堡垒作用，提高政治意识，牢固树立“把抓好党建作为最大政绩”的理念。严格执行基层党组织组织生活制度，落实“一单四制”，把党建工作牢牢放在心上、扛在肩上、抓在手上。

2.着力推进科技自主创新，加强关键核心技术攻关。紧紧围绕九届州委八次全会精神，围绕以绿色食品为代表的现代农业、以三七为重点的中医药产业，以及高原特色产业体系建设，大力推进科技自主创新工作，主持开展科研项目34项。选育出具有自主知识产权的作物新品种（新品系、新组合）120个，向国家申请技术发明专利、植物新品种权20件；申请国家级作物品种审定、登记2个，申请省级作物品种审定、登记11个，获得审定、登记4个。力争在蒜头果神经酸精深加工、三七红籽油、中草药畜禽饲料添加剂研究取得新进展。发表科技论文18篇。申请省政府科技成果奖励1项。

3.着力深化产学研融合，加速科技成果转化，切实发挥农业科技服务优势，加强乡村振兴科技支撑作用。进一步巩固和加强与20家国内科研院所和大型科技型企业开展科技项目合作和技术攻关，开展科研项目20项。结合“三区人才”等科技推广、科技扶贫项目，选派43名优秀科技人员到州内企业、农民专业合作社、贫困村和种养殖大户，开展农业新技术、新品种示范推广技术服务，开展科技培训20期，培训县乡科技人员、种养殖户、建档立卡户1000人次。“天然矿石土壤改良剂+ETS生物菌肥”在烤烟、猕猴桃、蔬菜、八宝米绿色种植应用上取得突破。

4.着力加大创新平台建设工作力度，提升科技创新能力。一是积极推进在砚山农业示范园区建设的集科研、科普和观光为一体的文山州现代农业科研综合实验基地建设项目。二是建设完成与深圳美盈森集团合作共建的蒜头果神经酸精深加工实验室，并投入使用。三是努力推进土壤修复与改良实验室、动物营养与绿色饲料工程技术中心等科技创新平台建设工作。四是继续推进绿色食品检验检测中心和数字农业研究中心等科技平台建设。五是与云南凯鑫集团、云南中康食品公司等企业共建试验基地16个、成果转化示范基地5个。六是实施好省州院士专家工作站建设项目13项，申报省州院士专家工作站5项。

5.着力加强高层次人才培养、引进，营造创新干事良好氛围，搭建良好的人才发展平台。认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新、人才建设的重要论述以及中央和省委、州委鼓励科研人员创新、创业系列政策。推荐3名优秀科研人员报考攻读定向博士研究生，引进博士等高层次人才2名，申报国家百千万人才工程等国家级人才2名，申报省学术和技术带头人后备人才培养、云南省等省级人才培养6名，申请“七乡学者”、科技领军人才、学术和技术带头人后备人才和州技术创新人才培养等州级人才10名，选派参加国家（际）级学术报告、交流20人次。积极向有关部门争取高层次人才建设的特殊支持。支持优秀科研人员到发达国家留学或研究，支持博士围绕特色产业主持院级以上基础科学研究课题，与企业联合引进具有博士学位以上人才。

6.着力巩固拓展脱贫攻坚成果，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。深入贯彻州委、州政府精准扶贫工作安排部署，严格落实“四不摘”要求，开展巩固拓展脱贫攻坚成果“四个专项行动”。结合我院职能职责和优势，加大产业扶贫、技术推广、科技培训、就业引导，壮大村集体经济，增加贫困群众收入，提高贫困群众技术技能。继续选派驻村工作队员，定期开展走访调查，加大对易返贫、易致贫人口的监测和帮扶。加强扶贫政策、民族团结、扫黑除恶、爱国卫生等的宣传，加强感恩教育，弘扬新时代“西畴精神”，激发群众内生动力，不忘初心、牢记使命，推动脱贫攻坚与乡村振兴更好衔接。

7.着力强化疫情常态化防控，筑牢个人健康安全屏障。深刻认识新冠疫情防控工作的重要性，严格按照上级工作部署要求，抓好落实“外防输入，内防反弹”工作，深入推进爱国卫生运动，扎实开展7个专项行动，倡导健康文明生活“六条新风尚”。重点抓好院办公区域、网格化管理责任区域卫生环境整治，广泛动员全院干部职工齐参与，强化个人防护意识。严格落实外出报备登记制度，定期开展个人健康码排查，减少不必要出行活动，加强健康和防疫知识宣传，科学佩戴口罩，保持社交距离，养成良好卫生习惯。

8.着力加强沟通协调，不断推进全院各项工作顺利开展。加强与主管部门、事务关联部门、服务对象等对相关工作的沟通协调，确保完成年度各项工作任务。积极树立安全无小事，责任大于天意识，严格落实安全生产责任制，加强对重点部门重点领域风险防控，定期开展安全风险大检查，确保消除安全隐患。积极树立法律意识，把依法治州工作落到实处。认真贯彻州委、州人民政府关于全国民族团结进步示范州创建、国家安全防范、保密工作以及科技体制改革等各方面工作的决策部署，积极配合有关牵头部门落实好各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制0人，事业编制93人。在职实有87人，其中：财政全额保障87人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

空表说明：本部门无《部门项目支出预算表》预算05-1《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》预算09-2，公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1795.86万元，其中：一般公共预算1795.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少73.07万元，下降3.91%，主要原因是本年人员比上年减少4人，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1795.86万元，其中:本年收入1795.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1795.86万元（本级财力1795.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少73.07万元，下降3.91%，主要原因是本年人员比上年减少4人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1795.86万元。财政拨款安排支出1795.86万元，其中：基本支出1795.86万元，与上年对比减少73.07万元，下降3.91%，主要原因是本年人员比上年减少4人，人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

科学技术支出—应用研究—机构运行1205.35万元，主要用于单位在职人员工资、津贴补贴、公用经费等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休229.66万元，主要用于单位退休人员公用经费、福利费等支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位基本养老保险缴费支出123.12万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出；

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出61.56万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗66.61万元，主要用于单位在职人员基本医疗保险支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.49万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助支出；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.39万元，主要用于单位在职人员工伤保险、大病保险等支出；

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金75.69万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资352.93万元（其中：基本支出352.93万元，项目支出0万元）；

津贴补贴196.25万元（其中：基本支出196.25万元，项目支出0万元）；

奖金373.41万元（其中：基本支出373.41万元，项目支出0万元）；

绩效工资190.90万元（其中：基本支出190.90万元，项目支出0万元）；

机关事业单位基本养老保险缴费123.12万元（其中：基本支出123.12万元，项目支出0万元）；

职业年金缴费61.56万元（其中：基本支出61.56万元，项目支出0万元）；

职工基本医疗保险缴费66.61万元（其中：基本支出66.61万元，项目支出0万元）；

公务员医疗补助缴费26.49万元（其中：基本支出26.49万元，项目支出0万元）；

其他社会保障缴费7.39万元（其中：基本支出7.39万元，项目支出0万元）；

住房公积金75.69万元（其中：基本支出75.69万元，项目支出0万元）；

办公费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

手续费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）；

水费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；

电费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0万元）；

邮电费0.01万元（其中：基本支出0.01万元，项目支出0万元）；

物业管理费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

差旅费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）；

维修（护）费2.38万元（其中：基本支出2.38万元，项目支0万元）；

公务接待费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

劳务费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）；

其他交通费用0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）；

其他商品和服务支出0.64万元（其中：基本支出0.64万元，项目支出0万元）；

生活补助10.80万元（其中：基本支出10.80万元，项目支出0万元）；

办公设备购置8.50万元（其中：基本支出8.50万元，项目支出0万元）；

其他资本性支出0.80万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出0万元）；

工会经费12.62万元（其中：基本支出12.62万元，项目支出0万元）；

福利费31.74万元（其中：基本支出31.74万元，项目支出0万元）；

公务用车运行维护费7.00万元（其中：基本支出7.00万元，项目支出0万元）；

其他交通费用1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）；

退休费221.74万元（其中：基本支出221.74万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

本单位无州对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额17.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购服务预算9.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州农业科学院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.28万元，较上年减少0.22万元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州农业科学院2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化的原因是本年及上年均无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

文山州农业科学院2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年无变化，国内公务接待批次为3次，共计接待45人次。

无变化的原因是本年与上年公务接待计划持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州农业科学院2021年公务用车购置及运行维护费为6.78万元，较上年减少0.22万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.78万元，较上年减少0.22万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是厉行节约，压缩公务用车经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

文山州农业科学院

2021年02月08日

监督索引号53260000663000111