文山州三七和中医药产业发展中心2024年预算公开

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文山州三七和中医药产业发展中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州三七和中医药产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州三七和中医药产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州三七和中医药产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府发展中医药产业的决定，构建以三七为重点的中医药产业发展服务支撑体系；承担文山州以三七为重点的中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

2.筹集全州以三七为重点的中医药产业发展资金；负责上级立项的三七中医药产业扶持项目资金以及本级发展三七产业专项资金的使用服务工作，确保资金发挥效益。

3.承担以三七为重点的中医药产业科技培训、推广、科技交流和创新工作，为全州三七等中药材种植技术培训和推广提供服务；负责产业标准化体系建设服务工作；负责全州三七等中药材产业标准化基地建设服务工作。

4.协助开展三七科研工作，跟踪、了解和掌握三七科技攻关进展情况、三七和中医药种质资源保护服务工作。

5.负责全州以三七为重点的中医药产业企业的协调、服务工作；协助企业开展相关知识产权申报工作；配合三七产业联盟开展相关工作。

6.协助相关部门开展三七交易市场管理服务工作。

7.负责组织开展以三七为重点的中医药产业展示展洽活动；配合开展以三七为重点的中医药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流；协助三七和中医药企业人才和技术引进工作。

8.负责以三七为重点的中医药产业信息、宣传工作；负责宣传平台的建设及维护管理。

9.拟订全州以三七为重点的中医药产业发展目标任务；负责全州以三七为重点的中医药产业统计工作，监测和分析全州产业市场经济运行情况。

10.负责以三七为重点的中医药产业种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、大数据平台建设、三七物联网建设、地理信息监测平台建设等服务工作。

11.负责全州以三七为重点的中医药产业发展规划编制服务工作；负责产业发展项目服务工作；负责州三七产业发展资金项目的审查、立项和审批服务工作；负责省级相关部门下达的三七和中医药产业新开工项目和在建项目的跟踪问效和协调服务工作。

12.负责“文山三七”证明商标的国际注册、推广使用和服务工作；协助有关部门开展文山三七“三标”联用和文山三七品牌建设服务工作；协助有关部门开展国家中药材（文山三七）流通追溯体系建设等服务工作。

13.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实全州以三七为重点的中医药产业人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和业务技能。

14.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、文教科、基地建设科、企业发展科、产业信息科、项目服务科、数据服务科、商标服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，受三七市场持续多年低迷和耕地非粮化政策影响，三七种植面积预计呈持续下滑趋势，受此连锁影响，预计三七市场会有一定程度的回暖，随着系列三七项目竣工投产和企业持续发力，三七加工业预计持续发展。预计2024年全州中药材种植在地面积能够在200万亩以上，综合产值达到400亿元左右，同比增长13%以上。

1.持续深化与华润三九合作。加快推进文山三七健康产品砚山科技产业园项目建设，争取2024年6月完成全株三七数字智能提取生产线，实现华润三九与金七公司合作完成三七皂苷订单2.4亿元以上；推动华润三九扩建投资富宁血塞通药业前期工作；与文山市、马关县合作共建野菊花种植基地3000亩；在州外合作举办三七产业论坛，共同推进文山三七走向全国。

2.优化服务，推动企业上市。组织财政部门等相关部门、驻文证券公司对七花公司、特安呐、七丹等上市后备企业进行调研，指导企业转变思想观念和经营理念，树立上市发展融资的战略思想，进一步提升企业对接资本市场的意识和能力，为后备企业做好上市服务工作。

3.健全标准体系，推进中药材种植转型升级。跟踪服务《中国药典》中三七标准修订工作，将三七质量标准进一步提高，为三七产业市场管理、维权打假、质量提升等提供重要标准依据；开展林下三七标准和饮片标准的研究制定，建立林下三七质量体系；引导和推广种植户发展林下三七及中药材种植，开展有机认证，提升中药材质量和效益，重点组织三七、重楼、铁皮石斛、黄精等标准化程度较高的药材品种申报GAP基地。

4.优化资源配置，打造文山三七公共品牌。融合文山三七全产业链各参与主体的资源与力量，将各企业同质产品统一检测、统一使用“三标”“一码”，以“文山三七”标识来重塑公共品牌。目前，由州产业投资集团牵头注册了文山三七投资开发有限公司，起草完成了“文山三七”品牌建设和运营方案初稿，并与州三七中医药发展中心签订了京东、天猫、拼多多、快闪4个平台官方旗舰店授权运营协议；预计2024年文山三七健康文化周期间，将发布全新“文山三七”公共品牌。

5.建立利益联结机制，协同招商。以壮大“三大经济”作为发展产业的重要思路和方法，谋划文山三七国际贸易中心、“三七+”健康产品打造及植物干细胞生产基地建设、东南亚中药材集散综合开发项目、文山林下三七等13个以三七为主的生物医药重点招商引资项目。强化与驻点招商处协作，找准重点产业同驻点地区产业发展的契合点，拟定共同目标，建立所在区域客商信息库和州内跨区域招商引资项目流转和利益共享机制，协同国内高校、科研院所、医疗机构及创新企业，开展科研成果转化、吸引更多的力量参与一二三产业发展。

6.探索传统与新媒体相结合提升品牌影响力。一是以实现企业销售为目的，采取市场化运作模式，由企业主办、政府指导，将文山三七文化健康周、三七产业发展论坛、文山三七节、“逢7论七”招商展洽会等打造成为文山三七产业品牌活动。文山三七节探索“2年在外办节、1年在州内办节”的新模式，即：以3年为一个周期，其中2年在驻点招商联络处城市举办，1年在州内举办，充分将全国中医药大小企业及投资方引进来，让州内三七中医药企业及其产品走出去，拉近文山三七与消费者的距离。“逢7论七”招商展洽会拟于每月7日由州内1家企业主办、政府站台，在州内或者到驻点招商联络处城市举办，以主办企业为主、引导其他三七中医药企业积极参与，邀请驻点招商联络处城市相应企业参加，做到“走出去”和“送货上门”式服务，助推企业开辟销售市场；二是加大产业新媒体宣传力度，利用新媒体的快速传播、互动性及个性化特征，形成产业信息多层次、多渠道、全方位的传播体系，鼓励引导自媒体为产业宣传，提高信息传播效率，扩大影响力，为三七产业发展创造更多价值。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入885.91万元，其中：一般公共预算885.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入550.71万元相比，增加335.20万元，增长60.87%，增加的主要原因：2024年度基本支出预算、项目支出预算经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入885.91万元，其中:本年收入885.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款885.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入550.71万元相比，增加335.20万元，增长60.87%，增加的主要原因：2024年度基本支出预算、项目支出预算经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出885.91万元。财政拨款安排支出885.91万元，其中：基本支出585.91万元，与上年480.71万元相比，增加105.20万元，增长21.88%，增加的主要原因：在职人员增加，使人员工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等基本支出相应增加；项目支出300万元，与上年70万元相比，增加230万元，增长328.57%，增加的主要原因：2024年度项目支出预算经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出35.17万元，主要用于单位离退休人员工资及离退休人员公用经费支出。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”48.06万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”24.03万元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

“2089999-社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”1.50万元，主要用于单位职工失业保险缴费支出。

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”6.93万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出。

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”19.22万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出。

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”7.80万元，主要用于单位职工公务员医疗保险缴费支出。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.16万元，主要用于单位职工工伤保险、大病医疗保险支出。

“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”116.38万元，主要用于行政人员工资及日常工作开支；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”284.24万元，主要用于事业人员工资及日常工作开支；

“2130124-农林水支出-农业农村-农村合作经济”300万元，主要用于文山三七产业宣传经费、物联网运营维护补助经费支出、文山三七节及论坛补助经费；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”40.42万元，主要用于单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出118.17万元（其中：基本支出118.17万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出43.44万元（其中：基本支出43.44万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出53.48万元（其中：基本支出53.48万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出130.01万元（其中：基本支出130.01万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出48.06万元（其中：基本支出48.06万元；项目支出0.00万元）；

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出24.03万元（其中：基本支出24.03万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费”支出26.15万元（其中：基本支出26.15万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出7.80万元（其中：基本支出7.80万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出4.41万元（其中：基本支出4.41万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出40.42万元（其中：基本支出40.42万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出3.66万元（其中：基本支出3.66万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.30万元（其中：基本支出0.30万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.60万元（其中：基本支出0.60万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出4.34万元（其中：基本支出0.04万元；项目支出4.30万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出11.40万元（其中：基本支出11.40万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出7.00万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出6.00万元）；

“30214商品和服务支出费-租赁费”支出10.30万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出10.30万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出6.00万元（其中：基本支出6.00万元；项目支出0.00万元）；

“30227商品和服务支出-委托业务费”支出23.91万元（其中：基本支出1.00万元；项目支出22.91万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出4.64万元（其中：基本支出4.64万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出9.30万元（其中：基本支出9.30万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出3.00万元（其中：基本支出3.00万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出9.52万元（其中：基本支出9.52万元；项目支出0.00万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出8.30万元（其中：基本支出1.80万元；项目支出6.50万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出33.97万元（其中：基本支出33.97万元；项目支出0.00万元）；

“30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助”支出3.30万元（其中：基本支出3.30万元；项目支出0.00万元）。

“39999其他支出-其他支出”支出250.00万元（其中：基本支出0.00万元；项目支出250.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

文山三七节及论坛补助经费250万元，主要用于给文山市开展文山三七节及论坛。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.81万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.81万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州三七和中医药产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.40万元，较上年3.40万元相比无变化。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州三七和中医药产业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是：无增减变化。

（二）公务接待费

文山州三七和中医药产业发展中心2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.40万元相比无变化。国内公务接待批次为3次，共计接待37人次。

主要原因是：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州三七和中医药产业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年3.00万元相比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变化；公务用车运行维护费3.00万元，较上年3.00万元相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州三七和中医药产业发展中心2024年度项目支出预算共3个项目，分别是：

（一）文山三七产业宣传经费。项目年度绩效目标：一是通过文山三七网，微信公众号等新媒体平台，在电视、报纸、杂志等传统媒体投放文山三七产业广告，开展宣传平台推广、文山三七品牌打造及知识讲座、科普进校园等系列线上线下宣发活动，对文山三七发展的历史、现状、成就和前景等充分宣传，讲好文山三七故事，进一步提高文山三七的知名度和影响力。二是根据《云南省文山壮族苗族自治州文山三七发展条例》及《云南省文山壮族苗族自治州文山三七发展条例实施细则》相关法律法规规定，2024年全力推进文山三七“三标”联用，加大文山三七“三标”宣传，扩大“三标”使用率和覆盖面，全面提升“三标”品牌影响力，文山三七品牌价值；深入开展三七条例、标准、规程、法规等宣传；加大三七产品质量抽检力度；持续加强地理标志产品维权打假力度，加强商标知识产权保护。

（二）物联网运营维护补助经费。项目年度绩效目标：一是项目计划对文山三七农业物联网公共服务平台和文山三七大数据服务中心软件升级维护，对州内外三七中药材基地设备搬迁维护等。二是根据《2023年文山州投资促进工作意见》（文招商委发〔2023〕1号）《文山州强招商促发展六条措施（试行）》等文件要求，结合文山三七为主的生物医药产业情况，高质量谋划一批重点招商项目，配备推介展示用品，为招商引资工作扎实推进提供保障。

（三）文山三七节及论坛补助经费。项目年度绩效目标：以“打造永不落幕的文山三七节”为核心，采用“文化搭台、经济唱戏”的模式，以节促销、以节兴城，2024年第十届文山三七节拟分设开幕式、三七产业论坛、线下展示和推介展销活动、宣传报道等板块。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州三七和中医药产业发展中心资产总额498.38万元，其中，流动资产4.65万元，固定资产307.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产186.09万元，其他资产0万元。与上年592.84万元相比，本年资产总额减少94.46万元，下降15.93%。减少的主要原因：提取全年固定资产累计折旧、无形资产累计摊销。其中固定资产减少27.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000632700111