文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府发展中医药产业的决定，构建以三七为重点的中医药产业发展服务支撑体系；承担文山州以三七为重点的中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

2.筹集全州以三七为重点的中医药产业发展资金；负责上级立项的三七中医药产业扶持项目资金以及本级发展三七产业专项资金的使用服务工作，确保资金发挥效益。

3.承担以三七为重点的中医药产业科技培训、推广、科技交流和创新工作，为全州三七等中药材种植技术培训和推广提供服务；负责产业标准化体系建设服务工作；负责全州三七等中药材产业标准化基地建设服务工作。

4.协助开展三七科研工作，跟踪、了解和掌握三七科技攻关进展情况、三七和中医药种质资源保护服务工作。

5.负责全州以三七为重点的中医药产业企业的协调、服务工作；协助企业开展相关知识产权申报工作；配合三七产业联盟开展相关工作。

6.协助相关部门开展三七交易市场管理服务工作。

7.负责组织开展以三七为重点的中医药产业展示展洽活动；配合开展以三七为重点的中医药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流；协助三七和中医药企业人才和技术引进工作。

8.负责以三七为重点的中医药产业信息、宣传工作；负责宣传平台的建设及维护管理。

9.拟订全州以三七为重点的中医药产业发展目标任务；负责全州以三七为重点的中医药产业统计工作，监测和分析全州产业市场经济运行情况。

10.负责以三七为重点的中医药产业种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、大数据平台建设、三七物联网建设、地理信息监测平台建设等服务工作。

11.负责全州以三七为重点的中医药产业发展规划编制服务工作；负责产业发展项目服务工作；负责州三七产业发展资金项目的审查、立项和审批服务工作；负责省级相关部门下达的三七和中医药产业新开工项目和在建项目的跟踪问效和协调服务工作。

12.负责“文山三七”证明商标的国际注册、推广使用和服务工作；协助有关部门开展文山三七“三标”联用和文山三七品牌建设服务工作；协助有关部门开展国家中药材（文山三七）流通追溯体系建设等服务工作。

13.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实全州以三七为重点的中医药产业人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和业务技能。

14.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.多措并举，产业基础不断完善

（1）强化组织保障。印发了2022年重点工作任务分解方案，调整充实了产业发展领导小组，建立了文山三七全产业链“链长制”机制，修订完善了《云南省文山壮族苗族自治州三七发展条例实施细则》，配合省科技厅研究起草了《云南省三七产业三年行动方案（2023—2025）》初稿，高位推进三七生物医药产业高质量跨越式发展。

（2）提升基地建设。一是建设“文山紫七1号”、“苗乡抗七1号”、“苗乡1号”、“苗乡2号”等三七种质资源圃170亩，建有石斛种源保护基地、蒜头果种苗繁育基地和八角、草果等良种繁育基地。二是验收和认定第三批“文山州高品质药园”25个，累计建设“文山州高品质药园”示范基地66个，指导金七、七花等公司、合作社的32个种植和加工基地申报云南省“绿色食品牌”产业基地，文山三七种质资源圃被认定为第二批省级种质资源圃。三是制定印发了《文山州林下三七示范基地实施方案》《文山州林下三七种植林地利用管理办法（试行）》，完成了林下资源调查和林下基地选址，开展了州外学习借鉴和技术专题培训，起草了《文山州林下三七种植规划》初稿，动员七丹、苗乡、高田、华信、童心5家企业、合作社参与基地建设，目前4家企业已完成了基地实施方案编制、上报、备案和林地租赁手续，正式启动基地建设工作；发展以砂仁、草果、石斛为主的林下中药材面积46.8万亩。

2.聚集资源，发展平台不断夯实

（1）大力打造文山三七产业园区。一是有序推进文山三七产业园区申报国家级高新区工作。陆续完成了高新区孵化器建设、火炬服务中心可研和规划设计、展示中心施工图设计和氛围营造方案编制工作。二是文山三七产业园区总体规划面积21.95平方公里，已开发用地6.37平方公里，共有入园企业61户（三七医药企业41户），竣工投产企业42户（三七医药企业25户），规上企业16户，高新技术企业4户；围绕三七全产业链策划包装重点项目5个，外出招商引资8次，签订项目投资协议4个。

（2）建设三七数字化公共服务平台。一是按照“一个总部，两个展示中心”的建设思路，投资260万元整合现有数字化平台和信息数据资源，有序推进数字三七馆和三七数字展厅建设。二是建设覆盖66个三七中药材种植基地19095亩的文山三七农业物联网公共服务平台，完成三七产业大数据库项目验收；推广15户2100余亩的三七基地使用“三七通”APP进行绿色标准化种植管理，苗乡公司中药材（三七）数字化智慧农业平台不断优化。

（3）推动文山三七国际交流交易中心项目建设。制定了《文山三七国际交流交易中心建设方案》，与建行文山分行、文山三七产业园区管委会、文山三七产业园区开发投资有限公司多次会商并达成合作意向，拟借鉴昆明呈贡花卉市场交易模式建设文山三七国际交流交易中心，完成了项目可研报告和实地选址，待州政府审定批准后开始筹建工作。

3.真抓实干，招商引资不断突破

（1）做好提前谋划。制定和印发了年度招商引资工作方案，谋划和包装重点项目20个，配合协调各县（市）和州级单位共同引进项目11个，签约项目11个，引进项目资金1.15亿元。

（2）主动外出招商。“走出去”到云南白药集团、云南农业大学、云南康旅集团、华润三九、漳州片仔癀、厦门傲农集团、宁夏泰瑞集团等开展项目推介和招商引资，“一把手”累计外出招商考察7次，省内会见客商51次，走访企业32次。

（3）积极招大引强。推动文山州与漳州片仔癀、云白药集团签订了合作框架协议，即将与华润三九医药股份有限公司、云南农业大学签订文山三七产业开发战略合作框架协议，与华润三九医药股份有限公司签订战略合作框架协议。

4.主动服务，重点项目不断推进

（1）强化驻企服务。制定了一对一驻企服务工作方案，解决了七丹公司融资担保和金七公司奖补资金兑现问题，主动跟进服务文山三七集团、七丹、苗乡、金七、立达尔等企业在建项目，广南绿水青山生态健康产业园、文山七都古镇、文山三七数字化产地加工中心项目相继开工。

（2）积极推进企业上市。一是对云白药七花、金七药业、苗乡三七等库内上市后备企业进行走访调研，组织企业参加上市培训，配合州财政局起草《文山州培育企业上市实施方案》《企业上市补助及奖励办法》等政策支持。二是支持华润三九收购昆药集团，积极推进华润三九与云南康旅集团开展商务洽谈和股权合作，与云南白药集团就支持和推动云白药七花公司上市达成合作共识。

（3）全力推进三七主根纳入国家食药物质目录。完成三七地下部分食用历史史料收集、三七地下部分膳食消费调查、三七物种鉴定、三七成分分析及卫生学检验、三七毒理性试验、三七食用安全性风险评估，将申报材料汇编成册提交省卫生健康委，待省级向国国家卫生健康委汇报对接，推进三七纳入国家增补计划。

5.狠抓不懈，品牌打造不断加强

（1）开展文山三七流通市场整治工作。起草了文山州三七市场综合整治工作方案，组织开展了文山三七趁鲜加工及统一包装和市场专项整治工作，召开了专题会议。共出动执法人员381人次，出动执法车辆44辆次，检查三七产品生产、批发、零售经营户259户次、三七集中交易点13个次，联合公安等部门在办案件3个，已办结案件2件，罚没金额25288元，捣毁地下黑加工窝点4个，制假售假窝点1个，没收“三宝片”、“四宝片”79.17公斤，收缴压片机等相关设备11台（套），查处商标侵权假冒行政案件31件，罚款金额19.91万元。

（2）做好“三标”联用工作。全州授权“三标”联用企业21家，授权文山三七地理标志产品专用标志企业35家，授权三七地理标志证明商标（中国驰名商标）企业57家，授权国家中药材（文山三七）流通追溯体系统一标识企业34家。

（3）扩大产业品牌宣传。一是举办第六期“文山大讲堂”，邀请朱有勇和朱兆云院士到文山讲授三七和中药材知识。二是配合完成《云南文山：发挥资源优势力推三七全产业链发展》《道地寻踪（文山三七）》《百年百城——走进文山》等宣传拍摄，对外展示了我州城市人文风貌和三七产业发展情况。三是作为第八届文山三七节的协办单位，配合文山市委、市政府完成了前期筹备和宣传工作。

6.多方合作，科研技术不断进步

（1）继续推广三七连作技术。依托文山三七联合社、七麟三七、文山泽绿、云南日出药业等企业和机构，推广三七连作基地1.6万亩；建立了文山州蔡祖聪专家工作站，开展生物强还原土壤灭菌防控三七连作障碍技术和产品研发项目攻关。

（2）完善三七全产业链标准体系。制定出台56项（国际标准2项、国家标准2项、团体标准26项、地方标准26项）质量和技术标准，完成《地理标志产品文山三七》国家标准制定工作前期所需的基础研究和样品检测工作，组织召开了文山三七标准制定座谈会，启动了流通标准起草工作。

（3）与云南农业大学展开合作。与云南农业大学和朱有勇院士团队在林下三七种植、科研技术、新品研发等方面达成了合作协议，合作申报建立朱书生专家工作站，申报资料已提交州科技局核查。

7.统筹推进，各项工作不断抓实

在抓好中心业务工作的同时，统筹推进各项重点工作。落实“全面从严治党”主体责任，高标准抓实党风廉政建设；切实担起意识形态工作主体责任，持续落实全州三七中医药产业发展宣传工作和正面舆论引导；抓好保密国安，树牢信息安全底线；强队伍建设，固本强基，提高工作斗志和队伍凝聚力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、文教科、基地建设科、企业发展科、产业信息科、项目服务科、数据服务科、商标服务科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山州三七和中医药产业发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年末实有人员编制22人。其中：在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。（备注：部门决算报表填报有误，现更正为：在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。）

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年度无政府基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2022年度收入合计4873874.97元。其中：财政拨款收入4873874.97元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入15562069.10元相比，收入合计减少10688194.13元，下降68.68%。其中：财政拨款收入减少10688194.13元，下降68.68%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少0元，下降0%。收入合计减少的主要原因：一是2021年12月分流11名公务员同志，导致人员工资待遇及养老保险、医疗保险、住房公积金、公用经费等基本支出相应减少；二是2022年度无三七产业发展专项资金。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2022年度支出合计7315707.87元。其中：基本支出3867606.69元，占总支出的52.87%；项目支出3448101.18元，占总支出的47.13%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出14514275.75元相比，支出合计减少7198567.88元，下降49.60%。其中：基本支出减少1461193.02元，下降27.42%；项目支出减少5737374.86元，下降62.46%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。支出合计减少的主要原因是：2022年度无三七产业发展专项资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机构正常运转的日常支出3867606.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3415357.06元，占基本支出的88.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费452249.63元，占基本支出的11.69％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3448101.18元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.结算数字三七馆建设项目经费1590889元。主要用于数据加工处理服务—产业重点展示数据集（数据治理），行业应用软件开发服务—开发“数字三七馆”可视化展示平台，软件集成实施服务—三七产业数字平台融合集成（集成展现现有平台重要成果和数据）。

2.拨付三七产业大数据库建设项目尾款794700元。主要用于完成大数据中心软硬件平台建设，农业物联网技术应主要用于三七实时数据采集、环境因子与三七产量匹配模型、三七价格统计预测模型及指数研究与统计分析和20个基地5个产业园区三维全景拍摄，以及三七种植、加工、科研等方面历史数据和各种不可实时监控数据采集，获得了三七精准过程APP软件著作权和一种便于安装免维护石墨电极土壤PH传感器实用新型专利授权。

3.拨付第八届文山三七节及产业宣传项目经费499035元。主要用于文山三七网、微信、微博、抖音等平台，对文山三七发展的历史、现状、成就和前景等充分宣传，更好地展示文山三七产业发展取得的成果，营造独具地方特色的、浓郁的三七文化氛围，进一步提高文山三七的知名度和影响力，构建文山三七产业文化宣传体系。

4.文山州“十四五”以三七为重点的中医药产业发展规划（2021－2025年）项目经费199932.51元。主要用于完成产业“十四五”规划编制工作，形成正式文本并通过政府审定发布实施。

5.南亚博览会项目经费150000元。主要用于组织州内14家生物医药企业于2022年11月1日至11月4日参加以“共享新机遇，共谋新发展”为主题的第6届中国—南亚博览会暨第26届中国昆明进出口商品交易会（以下简称南博会），展示我州生物医药龙头企业的品牌中成药、中医药饮片、中医药提取物、道地中药材、药用日化品、药用化妆品及食品等。

6.文山三七纳入国家食药物质目录工作资料收集及编印项目经费50000元。主要用于对照《按照传统既是食品又是中药材物质目录管理规定》（国卫食品发〔2021〕36号）最新要求和省卫健委、省疾控中心要求，不断对三七纳入国家食药物质目录工作支撑资料进行搜集、补充、完善、汇编，提交国家卫健委，为申报工作奠定基础，推动三七顺利纳入国家食药物质目录。同时对成册的资料印刷多份，交参与此项工作的多个部门和机构留存。

7.文山州第二批引进高层次人才和急需紧缺人才激励支持人选一次性安家补助项目经费40000元。主要用于文山州“兴文英才计划”旨在围绕推进“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区建设，引育一批绿色能源、生物医药、经济金融、现代农业、建设规划、教育卫生、文化旅游等领域急需紧缺人才，为文山实现“十四五”经济社会发展目标、谱写文山社会主义现代化建设新篇章提供坚实人才支撑。

8.专家顾问团成员工作补贴项目经费40000元。主要用于第一批州委州政府专家顾问团成员工作补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出7315707.87元，占本年支出合计的100%。与上年支出14514275.75元相比，减少7198567.88元，下降49.60%，主要原因是：2022年度无三七产业发展专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出408800元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于拨付三七产业大数据库建设项目尾款。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出302072.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于缴纳干部职工基本养老保险。

9.卫生健康（类）支出221797.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于缴纳干部职工基本医疗保险和公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出6147141.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于干部职工工资福利、公用经费和项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出235897元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000元，支出决算为31335元，完成年初预算的46.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算30000元，占总支出决算的95.74%；公务接待费支出决算1335元，占总支出决算的4.26%，具体是国内接待费支出决算1335元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为67000元，支出决算为31335元，完成年初预算的46.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为30000元，完成年初预算的57.69%；公务接待费支出决算为1335元，完成年初预算的8.90%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度基本支出预算经费受分流公务员影响整体减少，为保证部门正常运转而削减公务用车运行维护费、公务接待费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年83434.14元，减少52099.14元，下降62.44%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少39346.14元，下降56.74%；公务接待费支出决算减少12753元，下降90.52%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年度基本支出预算经费受分流公务员影响整体减少，为保证部门正常运转而削减公务用车运行维护费、公务接待费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展以三七为主的生物医药产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于以三七为主的生物医药产业发展相关工作，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门为公益一类事业单位，但有在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员2人）。故2022年机关运行经费支出452249.63元，比上年583714.29元相比，减少131464.66元，下降22.52%，主要原因是：2022年度基本支出预算经费受分流公务员影响整体减少。部门机关运行经费主要用于：其他交通费127434.73元、差旅费105262元、福利费67200元、劳务费43773.60元、工会经费31193.28元、公务用车运行维护费30000元、办公费24759.91元等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门资产总额13555233.01元，其中，流动资产45814.69元，固定资产8427781.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5081637.20元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年12542224.35元相比，本年资产总额增加1013008.66元，其中固定资产增加1242862.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额82000元，其中：政府采购货物支出8000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74000元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额533000元，其中：政府采购货物支出451000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出74000元。授予中小企业合同金额264000元，占政府采购支出总额的49.53%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000632701111