文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2021年度部门决算

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心2021年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、州有关方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府发展中医药产业的决定，构建以三七为重点的中医药产业发展服务支撑体系；承担文山州以三七为重点的中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

2.筹集全州以三七为重点的中医药产业发展资金；负责上级立项的三七中医药产业扶持项目资金以及本级发展三七产业专项资金的使用服务工作，确保资金发挥效益。

3.承担以三七为重点的中医药产业科技培训、推广、科技交流和创新工作，为全州三七等中药材种植技术培训和推广提供服务；负责产业标准化体系建设服务工作；负责全州三七等中药材产业标准化基地建设服务工作。

4.协助开展三七科研工作，跟踪、了解和掌握三七科技攻关进展情况、三七和中医药种质资源保护服务工作。

5.负责全州以三七为重点的中医药产业企业的协调、服务工作；协助企业开展相关知识产权申报工作；配合三七产业联盟开展相关工作。

6.协助相关部门开展三七交易市场管理服务工作。

7.负责组织开展以三七为重点的中医药产业展示展洽活动；配合开展以三七为重点的中医药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流；协助三七和中医药企业人才和技术引进工作。

8.负责以三七为重点的中医药产业信息、宣传工作；负责宣传平台的建设及维护管理。

9.拟订全州以三七为重点的中医药产业发展目标任务；负责全州以三七为重点的中医药产业统计工作，监测和分析全州产业市场经济运行情况。

10.负责以三七为重点的中医药产业种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、大数据平台建设、三七物联网建设、地理信息监测平台建设等服务工作。

11.负责全州以三七为重点的中医药产业发展规划编制服务工作；负责产业发展项目服务工作；负责州三七产业发展资金项目的审查、立项和审批服务工作；负责省级相关部门下达的三七和中医药产业新开工项目和在建项目的跟踪问效和协调服务工作。

12.负责“文山三七”证明商标的国际注册、推广使用和服务工作；协助有关部门开展文山三七“三标”联用和文山三七品牌建设服务工作；协助有关部门开展国家中药材（文山三七）流通追溯体系建设等服务工作。

13.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实全州以三七为重点的中医药产业人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和业务技能。

14.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，文山州以三七为重点的中医药产业综合产值达到260亿元（其中：农业产值83亿元、加工业产值57亿元、流通业批发零售额120亿元），三七在地面积12.13万亩，一年七在地面积1.46万亩，二年七在地面积4.33万亩，三年七在地面积6.34万亩，对比2020年同期，综合产值增长18.1%，其中：加工业产值增长最快，达64.3%，农业产值和流通业批发零售额分别增长5.2%和12.7%，除三七以外的其他中药材综合产值增长27.9%，以三七为重点的中医药全产业链各环节逐渐顺畅，集聚效应日渐凸显。

1.夯实基础，种质资源优势更显著

稳步推进文山三七国际标准推进工作，启动了流通标准起草工作；初步建立了性状分离、多倍体诱导、花药组培等三个选育路径，稳步开展三七新品种选育技术攻关；建成三七种质资源圃150亩，成功选育3个新品种并获登记，三七新品种达8个；建设优质种子种苗基地2万亩（其中：种苗基地10081亩、种子基地10166亩），种质标准体系持续完善，实现了对三七种植生产管理各个环节的全覆盖，巩固文山三七种子、种苗输出中心地位。

2.提质赋能，种植水平不断升级

全州中药材基地化面积达90.69万亩，基地化率达51.06%，三七种植在攻克连作障碍上取得阶段性成果，推广高效轮作种植1.1万亩；建设验收高品质药园22个兑现奖补资金99万元；七丹药业、云南三七科技、逸龙生物科技、希诺康生物科技4家企业获云南省“绿色食品牌”重点产业中药材基地认定，进一步提升了标准化种植水平；建设数字化基地96个1.7万亩，云白药七花公司三七产业数字孪生平台、“苗乡三七”三七地智慧平台获云南省“10大数字农业优秀应用平台”认定，中央一台晚间新闻报道了文山三七数字化建设成果，三七基地数字化发展雏形基本形成。

3.多管齐下，产品链更强更稳

一是壮大企业群体和规模。新增规上企业10家（加工企业2户），年产值亿元以上企业10家（加工7家），新增纳统企业4家，3家企业获评云南省“20佳创新企业”、2家企业获评云南省“国家科技型中小企业”；开发三七特色食品新产品18个、日化用品24个，全州三七系列产品50余个、产品批文213个。二是推进三七产业园区建设。国家高新园区创建已纳入省委省政府现场办公会重点协调事项，预计2022年底申报创建成功，目前园区共有企业56户，其中生物医药类企业34户，已投产纳统企业18户，新建项目17个。三是实施品牌提升行动。完成了“文山三七”地理标志证明商标在全球99个国家和地区的注册工作，出台《“文山三七”地理标志证明商标使用管理办法》，18家企业获“三标”联用授权，9家企业获得云南省“绿色食品牌”认定，“文山三七”获评区域公用品牌，七丹牌、苗乡三七获评云南省“10大名药材”；第七届文山三七节累计点击量超8亿次，三七产品全网销售额5.05亿元；编印《文山三七志》《寻味三七》等书籍；三七系列报道、专题节目在央视多个栏目播出。四是提升科研攻关能力。7家企业获省级企业技术中心认定，7家获州级认定；完成三七纳入国家食药物质目录食用史料收集、膳食消费调查、成分分析、物种鉴定、安全性研究五项工作；《中药大品种三七栽培及产地加工关键技术与应用示范》项目获农业部神农中华农业科技奖二等奖；《地方高校城校共生·产教互融·研用一体应用型人才培养机制创新与实践》项目获云南省高等教育教学成果一等奖。五是加大招商引资力度。积极“走出去”到北京同仁堂、天津天士力、华润圣火等企业考察对接，引入并促成文山市与文山三七集团签订文山三七产业初加工中心项目投资协议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心。

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈文山州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕8号）和《中共文山州委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（文发〔2019〕3号）精神，适应社会公益服务事业发展的需要，机构变更为文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心。我部门共设置8个内设机构，包括：综合科、文教科、基地建设科、企业发展科、产业信息科、项目服务科、数据服务科、商标服务科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年末实有人员编制20人。其中：在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。当年行政人员分流11人、退休3人、调出1人；事业人员调入5人、新聘用3人。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：2021年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年度收入合计15562069.10元。其中：财政拨款收入15562069.10元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年收入合计13448145.80元相比，增加2113923.30万元，增长15.72%，主要原因是：项目资金增加，2021年度文山三七产业发展专项资金收入10000000元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年度支出合计14514275.75元。其中：基本支出5328799.71元，占总支出的36.71%；项目支出9185476.04元，占总支出的63.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出合计17820827.65万元相比，减少3306551.90元，下降18.55%。主要原因是：2021年度开展的数字三七馆建设项目未完工验收。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机构正常运转的日常支出5328799.71元。与上年日常支出5337071.09元相比，减少8271.38元，下降0.15%，主要原因是：2021年度人员变动。包括：

1.基本工资、津贴补贴等人员经费支出4745085.42元，占基本支出的89.05%。与上年5033357.48元相比，减少288272.06元，下降5.73%，主要原因是：2021年工资中的交通补贴放在“30239商品和服务支出-其他交通费用-交通补贴”发放。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费583714.29万元，占基本支出的10.95%。与上年303713.61元相比，增加280000.68元，增长92.19%，主要原因是：人员减少致公用经费预算收入减少、事业人员公用经费预算标准比行政人员预算减少及2021年工资中的交通补贴放在“30239商品和服务支出-其他交通费用-交通补贴”发放。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9185476.04元。与上年专项业务工作的经费支出12483756.56元相比，对比减少3298280.52元，下降26.42%，主要原因是：三七产业大数据库建设项目已于2020年完工和2021年度开展的数字三七馆建设项目未完工验收。

具体项目开支及开展工作情况：

1.拨付第七届文山三七节整体策划服务经费3198000元。主要用于第七届文山三七节活动及产业宣传的相关经费。

2.拨付数字三七馆建设项目资金1590889元。主要用于数据加工处理服务—产业重点展示数据集（数据治理），行业应用软件开发服务—开发“数字三七馆”可视化展示平台，软件集成实施服务—三七产业数字平台融合集成（集成展现现有平台重要成果和数据）。

3.拨付文山州三七和中医药产业发展中心开展信息系统网络安全登记保护2.0软件购置及测评（二级）项目经费451000元。主要用于文山州三七和中医药产业发展中心文山三七农业物联网公共服务平台和三七产业大数据库门户网站信息系统网络安全等级保护2.0测评（二级）。

4.拨付文山市三七产业园区管理委员会项目经费1000000元。主要用于以文山高新技术产业开发区孵化器数字展厅为基础，按新技术规范升级展厅LED数字大屏及配套控制软硬件设施，提升展厅装饰装修档次和文山三七网络直播平台配置标准，确保满足三七中药材资源数字化、数字产业化、产业数字化建设的需求，以园区智慧园区化、产业数字化为建设目标，加大园区信息化建设，提升园区智能化管理水平，提升和扩大世界“三七之都”实力和影响力，对三七中医药产业进行多方位、多角度、多维度的展示。

5.拨付第二批“文山州高品质药园”补助经费1000000元。主要用于开展全州100个高品质药园项目建设，完成2020年高品质药园建设目标，开展验收认定工作，制作牌匾，对通过高品质药园认证的基地企业合作社或种植大户给予补助及相关的工作经费。

6.拨付金七药业股份有限公司项目经费300000元。主要用于通过软硬件改造，扩建一条年产20吨的三七总皂苷（注射用）生产线，提升产品质量，培育具有市场竞争力的领军企业和三七提取物大品种，提升公司的综合生产能力、技术创新能力和核心竞争力，促进三七产业的可持续发展。

7.拨付文山市农业农村局项目经费200000元。主要用于结合文山三七文化发掘现状，开展文山三七种植系统申报中国中药农业文化遗产工作。

8.拨付文山市苗乡三七实业有限公司项目经费200000元。主要用于中药材三七种植土壤风险评估检测方法数字化技术体系的研发及应用，由于三七对水土气候条件要求苛刻，土壤环境是对三七药材道地性的关键影响因素，加之三七种植存在连作障碍，寻找到适宜种植三七的地块是三七种植的首要工作。开发适宜地块智能匹配平台是为了聚焦解决目前在三七种植中的找地难、地块信息发布难以及土地影响三七质量等问题，为使用者开展地块信息发布、地块检测、智能匹配适宜地块等服务，从源头保障高品质道地三七种植。

9.拨付文山州疾控中心工作经费162000元。主要用于文山三七纳入国家食药物质目录相关调查工作。

10.拨付云南天士力三七药业有限公司项目经费100000元。主要用于三七生物学数据库构建，当下环境中没有较为完善的针对三七各种信息的数据库，如NCBI、iPlant等对于三七的信息没有全部完善。建立一个三七资源数据库，对这些数据进行分类管理。整理三七的各项数据，分别来自常用的权威网站以及搜集的资源与整合处理的相关资料。然后，对来源不同的数据进行校对工作，确保数据收集的准确性。

11.拨付文山三七加工中心有限责任公司项目经费100000元。主要用于文山三七产地加工工艺设备研发生产和转化应用。

12.拨付云南苗心康生物科技有限公司项目经费100000元。主要用于提取三七根茎叶有效成分研发一款皮肤抑菌液项目补助，苗心康民族医药研究院和北京中关村医学转换中心共同研发一款以三七为主的皮肤抑菌液，产品对细菌性、真菌性、病毒性皮肤感染有更好的抑制作用，研发具有市场竞争力的三七提取产品，进一步提升公司知名度和技术创新能力。

13.拨付云南白药集团文山七花有限责任公司项目经费100000元。主要用于数字三七产业平台搭建项目是在打造生产工业智能技术开发及智慧工厂的项目背景下，依托5G网络建设，以工业4.0时代智能工厂为建设目标，满足智慧工厂Digital Twin（数字三七）的发展趋势，借助三维重构技术复制一个和园区物理世界一样的数字三维场景，并通过可视化定制开发将云南白药信息化系统数据、数据中台与构建的园区、设备、综合制剂车间、生产设备、流水线等数字模型叠加融合，形成平台企业级的互联网架构，让物理世界和数字世界互联动态可视化，赋能企业对外展示、营销；对内培训、管理和辅助决策。

14.拨付文山学院工作经费100000元。主要用于开展解决林下三七产业化关键技术研究与示范课题，通过对不同模式林下三七（野生抚育模式及人工干预模式）种植情况调查，取样及检测，整理数据，形成林下三七的质量标准，并形成配套的标准操作程序，作为团体标准发布，为文山州林下三七产业发展奠定技术和标准基础。

15.拨付文山州农业科学院工作经费100000元。主要用于三七遗传多样性基础研究，利用三代测序技术进行三七根、茎、叶和花的全长转录组测序；分析测序结果，挖掘皂苷合成、转运相关基因家族；开发遗传多样性分子标记，开展三七抗病和不同表型性状的遗传多样性基础研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出14514275.75元，占本年支出合计的100%。与上年支出合计17820827.65元相比，减少3306551.90元，下降18.55%。主要原因是：三七产业大数据库建设项目已于2020年完工和2021年度开展的数字三七馆建设项目未完工验收。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出405657.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%，主要用于单位职工社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出292809.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%，主要用于单位职工社会保障缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出13431420.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.54%，主要用于2020年度文山三七产业发展专项资金、三七产业大数据库建设及三七中医药产业宣传等。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出100000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，主要用于“十四五”规划编制经费。

19.住房保障（类）支出284388元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%，主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为67300元，支出决算为83434.14元，完成预算的123.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为69346.14元，完成预算的133.36%；公务接待费支出决算为14088元，完成预算的92.08%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：商务接待工作任务重、车辆使用频率高、车辆使用年限较长导致油耗过高，导致公务用车购置及运行费、公务接待费均有所增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年61633.68元增加21800.46元，增长35.37%。其中：因公出国（境）费支出决算数增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年52996.68元，增加16349.46元，增长30.85%；公务接待费支出决算数比2020年8637元，增加5451元，增长63.11%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因：商务接待工作任务重、车辆使用频率高、车辆使用年限较长导致油耗过高，导致公务用车购置及运行费、公务接待费均有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出69346.14元，占83.11%；公务接待费支出14088元，占16.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出69346.14元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出69346.14元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位开展三七中医药产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14088元。其中：

国内接待费支出14088元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展三七中医药产业发展相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门2021年机关运行经费支出583714.29元，与上年303713.61元相比，增加280000.68元，增长92.19%，主要原因是：人员减少致公用经费预算收入减少、事业人员公用经费预算标准比行政人员预算减少及2021年工资中的交通补贴放在“30239商品和服务支出-其他交通费用-交通补贴”发放。部门机关运行经费主要用于：办公费43512.70元、电费10638.12元、差旅费44842元、劳务费37800元、工会经费46153.68元、福利费98933.88元、公务用车运行维护费35000元、其他交通费244126.73元等商品服务支出（日常公用经费）占基本支出的10.95％。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心部门资产总额6739025.77元，其中，流动资产2458668.22元，固定资产3319527.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产960829.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年6967978.33元相比，本年资产总额减少228952.56元，其中固定资产减少795243.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5343888.90元，其中：政府采购货物支出459000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出4884888.90元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（四）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（五）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000632701111