文山州生物资源开发和三七产业局2018年度部门决算

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文山州生物资源开发和三七产业局  

2018年度部门决算  

第一部分 州生物三七局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分 2018年度州生物三七局部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分 2018年度州生物三七局部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

（二）项目支出绩效自评  

（三）项目绩效目标管理  

（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

（五）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

第五部分 名词解释  

第一部分 州生物三七局单位概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

拟定全州生物资源开发和三七产业发展战略及推进生物资源开发和三七产业发展的政策措施；编制全州生物资源开发和三七产业的中长期发展规划和年度发展计划；认真贯彻落实国家、省、州有关生物资源开发和三七产业发展的方针、政策和法律、法规；组织开展以三七为主的生物资源基地建设以及标准化种植技术的培训和推广；参与研究制定以三七为主的生物资源综合质量标准；做好全州生物资源开发和三七产业项目的服务工作；协助配合文山三七园区管委会抓好园区开发建设；组织全州生物资源开发和三七产业文化研究及产业对外宣传工作；依法开展生物资源开发和三七产业产品质量的监测、鉴定、检查和监督管理工作；组织开展全州生物资源开发和三七产业行业统计，监测和分析全州生物资源开发和三七产业市场和经济运行情况；指导全州生物资源开发和三七产业方面的行业学会、协会工作。主要工作：负责全州生物和三七产业项目申报和项目建设工作；负责资源整合，龙头企业培育工作；负责种植科技培训推广工作；负责产业组织化建设工作；负责三七“药食同源”的研究及申报、三七标准复审等产业基础工作；负责生物三七产业行业统计调查分析工作；负责产业对外宣传工作；负责产业招商引资工作；负责生物资源调研和宏观政策引导工作等。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

1、高位推动三七产业发展  

（1）成立州三七产业发展领导小组。为切实把三七产业培育成为带动农民增收、支撑文山跨越发展的特色支柱产业。2018年3月，中共文山州委下发了《关于成立文山州三七产业发展领导小组的通知》（文委〔2018〕68号），成立了由1名正厅级领导任组长、4名副厅级领导任副组长、8县（市）委和49个有关部门为成员单位的文山州三七产业发展领导小组。强有力的产业领导推进机制为加快推进三七产业高质量发展提供了组织保障。

（2）筹办了三七产业发展相关会议。一是筹备召开了文山州三七产业发展领导小组会议，会议对发展三七产业的重要性进行了认真的分析研究，州委书记童志云就三七产业发展从“管理体系、产业体系、消费体系、产业打造、营销宣传、品牌培育”等方面提出要求，为推进文山三七产业高质量发展奠定了坚实基础。二是为进一步加快推进三七产业高质量发展，针对当前三七产业发展面临的新形势，于今年9月15日筹办召开了文山州三七产业发展大会。会议对三七产业发展的重大机遇进行了分析，指出了当前三七产业发展的关键，提出了抓牢抓实抓细文山三七产业发展的8项具体工作措施。三是筹备组织召开了7次三七产业发展领导小组组长会议。为认真贯彻落实州委、州政府发展三七产业的决策部署，三七产业发展领导小组先后共召开了7次组长会议，研究制定了《文山州三七产业发展领导小组工作制度》《文山州三七产业发展领导小组2018年工作要点》并分别以产业领导小组文件文七组发〔2018〕1号和文七组发〔2018〕2号印发。

（3）开展产业调研，加强调查研究。一是今年3月，州委主要领导带队对以三七为代表的药业进行了专题调研，提出了“把握四方面优势 把三七打造成文山最响亮的一张名片”。二是为全面掌握三七产业发展面临的困难和问题，研究下步工作措施，州政协主席、州三七产业发展领导小组组长带队对三七产业进行了4次专题调研。

2、研究制定加快产业发展配套政策。为加快推进三七产业高质量发展，针对当前三七产业发展面临的形势，一是研究起草了《中共文山州委 文山州人民政府关于加快推进三七产业高质量发展的意见》，进行了多次广泛征求意见，并经产业领导小组五次组长会议讨论研究，多次修改完善，上报州政府常务会、州委常委会研究同意后，已于2018年9月以文发〔2018〕15号文件出台实施。二是编制了全产业链发展规划。根据州政府的安排，为更全面系统地指导三七生物医药产业全产业链发展，经过全方位实地调研，科学分析论证后，认真组织撰写了《文山州以三七为主的生物医药和大健康产业全产业链发展规划（2017—2025年）》，目前《规划》已经州政府第26次常务会议讨论通过，将按照程序上报州委常委会审定会印发实施。  

3、加快三七“智慧农业”进程  

（1）顺利完成文山三七农业物联网公共服务平台1万亩试验示范项目，目前，项目已通过验收审计。我局积极按照项目实施方案和工程建设合同，完成了文山农业物联网公共服务平台的各项设计、工程施工、设备采购安装调试和2018年度项目建设的各项任务。目前该项目已完成项目建设，经对项目进行工程造价和财务审计后，文山州发改委已对项目进行了验收。

（2）三七产业大数据库建设有序推进。为使三七产业大数据更好地服务产业发展，做到数据真实有效，我局组织抓好六个方面的工作推进三七产业大数据库建设。一是与4家项目合作单位签订科技项目合作协议书；二是与文山学院文山州三七质量检测中心签订科技项目工作外包协议书，明确双方的责任和义务；三是完成文山高田三七种植产业基地1万亩三七种植三维全景拍摄工作；四是按照省科技厅要求上报了2017年项目执行情况；五是完成《三七产业大数据库建设》项目硬件设备公开招标采购工作。

4、抓龙头企业培育  

一是全力实施《文山州关于加快培育三七产业龙头企业工作计划》，鼓励企业向上下游产业链延伸发展，大力发展精深加工，积极发展新业态、新模式，形成一批外联市场、内联基地的全产业链型龙头企业集团，充分发挥龙头企业带动作用，依托龙头企业拉动产业快速发展。2018年，全州正常生产三七加工企业共14户，其中规模以上三七加工企业9户，获得国家、省、州认证龙头企业12户，获得国家高新技术企业称号6户，有2家三七种植企业获得GAP认证，13家三七加工企业获得GMP认证，5家三七流通企业获得GSP认证，2家企业在新三板上市。二是积极引导企业加强精深产品开发。全州有三七药品批文63个，保健食品批文18个，日化产品备案18个，三七地上部分特色食品开发24个。三是加强产业招商引资，以文山三七产业园区为载体，围绕以三七为主的生物医药全产业链发展，新引进一批产值上亿元的三七加工企业落户园区，扶优扶强一批种植、加工、销售龙头企业，形成全产业链发展格局。今年先后加强与康美药业、上海医药集团、北京同仁堂和中国医药公司对接联系，经多次洽谈，目前，这些公司均表示对以三七为主的中药材有投资意向，现在正在进一步洽谈中。  

5、加大品牌保护力度  

一是组织实施《文山三七“三标”联用实施方案》。将文山三七地理标志保护产品专用标志、文山三七地理标志证明商标和国家中药材流通追溯体系统一标识三个标识联用于文山三七产品，以此为切入点进一步规范三七生产、经营环节，打造“文山三七”区域特色品牌，推进文山三七产业转型升级高质量发展。年内将加大力度推进已获国家质检总局公告批准的企业和专业合作社使用“三标”。同时引导更多企业、合作社申请“三标”联用。二是开展“文山三七”地理标志证明商标国际注册工作。目前正在马德里联盟缔约国98个成员国（不含中国）、19个非马德里联盟缔约国和中国港、澳、台地区开展“文山三七”地理标志证明商标国际注册，已向有关申请机构递交申请资料，正在审查过程中。三是加大“文山三七”品牌维权打假工作力度。形成了“政府主导，部门联动，属地管理”的工作机制，依照《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国药品管理法》和《云南省文山壮族苗族自治州文山三七发展条例》等有关法律法规规定查处了一批侵权假冒违法行为，为维护文山三七质量品牌保驾护航。四是实施知识产权优势企业培养计划，引导三七企业开展知识产权保护。截至目前，全州共有3家三七企业获省级以上知识产权优势企业称号。  

6、抓产业项目建设  

一是推动天士力、云南白药等项目尽快建成投产，以大项目带动产业发展。二是推进三七大数据库项目建设。依托三七农业物联网，把信息、资金、农资以及产品追溯、线上线下销售、仓储物流等全产业链核心要素进行有效链接和深度融合，相互之间形成强力支撑， 逐步构建三七产品“来源可追、去向可查、责任可究”全程可追溯体系，为打造三七品牌创造条件。三是抓好项目储备和申报，积极争取上级支持。全年共储备三七生物医药重点项目62个，在储备项目中筛选具备实施条件的项目积极向上级争取项目资金340万元。2018年预计全州以三七为主的生物医药产业新开工、续建和竣工项目共4项，总投资18.32亿元。其中新上亿元以上项目2个，完成投资额8亿元，亿元以上省外重点招商引资落地项目1个，总投资5.18亿元。  

7、加强三七产业园区建设  

大力推进文山三七产业园区建设，加快园区基础设施建设步伐，不断完善配套设施。加大园区招商引资力度，高位实施精准招商，不断壮大企业群体和规模。目前三七产业园区在册企业58户，新建项目34个。登高片区共有企业31户（生物医药项目21个），其中已建成投产企业6户，试生产5户，已建成尚未投产3户，在装修2户，在建3户（云南天士力三七种植有限公司、云南白药集团文山七花有限责任公司、云南美康中药饮片有限公司），正在开展项目建设前期工作12户。与江苏康缘药业集团、深圳康美药业、白云山和记黄埔中药有限公司、扬子江药业集团、广东广发制药公司、四川华邦药业集团等开展合作项目洽谈正在进行。  

8、提升科技创新能力  

（1）初步构建了三七研发平台。依托企业投资建设了文山三七科技示范园，文山三七资源保护与利用国家地方联合工程研究中心（云南省三七生物技术与制药工程研究中心），三七研发平台已成为了集科研攻关、培训和成果转化、技术和标准输出以及展示和观光为一体的现代科技示范工程，为三七种植连作障碍等产业关键技术研究提供了硬件支撑和平台支持。

（2）积极开展科研攻关。依托科研院所、企业积极开展三七种植连作障碍、新品种选育等项目攻关，并取得了一定成效。部分企业在攻克三七连作障碍研究上取得了初步成果，并拟定于11月4日召开三七高效栽培技术研讨会，为系统攻克三七连作障碍开辟了新途径，积累了新经验。

（3）引进权威专家成立了院士（专家）工作站。为了借助外力提升三七研发能力，鼓励科研单位和企业积极与国内在三七研究方面具有权威的院士和专家深度合作，成立院士或专家工作站，通过优势互补，充分发挥各方优势开展三七研发工作。目前，已引进云南农大和中国中医科学院中药所院士专家，在文山成立院士工作站、专家基层工作站，借助院士和专家力量极大地提升了三七研发的能力和水平。

9、积极开展产业宣传和展示展洽  

（1）积极组织三七企业参展，推荐文山三七产品

一是积极筹备“世界三七之乡——云南省文山壮族苗族自治州建州60周年北京成就展”特优产品展。成就展上，文山州生物三七局组织州内的6家三七龙头企业共70多个（类）产品参展，此次参展以展为主，展销结合，收效良好。在6天的展销活动中，现场销售金额达12万元，签订意向性销售协议2个，协议金额200万元。文山金七药业有限公司与北京相关公司达成2个意向性销售协议，金额200万元。同时，州生物三七局开展北京爱心人士认种文山活体三七活动，认种活三七的有国家民委、中央统战部、国家开发银行、中科院职工以及北京市爱心市民代表，共认种30株活体文山三七。此次展销，反映强烈，宣传了文山，宣传了文山三七。  

二是认真做好建州60周年商贸展洽暨2018年第十四届中越（文山）国际商贸旅游交易会三七展示馆展洽活动。通过前期筹备工作，共组织州内52家以三七为主的特色生物企业100多个（类）产品参展，展销6天，现场销售金额16.93万元，签约项目1个，签订意向性销售协议1个，协议金额300万元。参观洽谈采购人数达十多万人次，发放招商引资项目册、投资指南、政策文件汇编、宣传资料1000余册，进一步提升了文山三七的知名度和影响力。展销期间，共有中央、省、州等多家新闻媒体宣传报道，文山三七影响力进一步扩大，文山三七的知名度和美誉度进一步提高。  

三是认真做好第五届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会文山三七馆展洽工作。我局在为期1个月时间里，共组织州内10家三七企业（包括种植企业、加工企业、流通企业、三七等中药材种植协会或合作社）参展，此次展销活动，共组织多个（类）产品参展，展销7天，现场销售金额14.3万元，签订产品销售合同1个，协议金额16500万元；签订意向性交易合同3个，协议金额2100万元。通过参展，充分展示了我州三七企业产品的形象。  

四是组织三七企业参加上海·文山帮扶协作扶贫成就展。今年6月，积极组织了8家三七企业 参加上海·文山帮扶协作扶贫成就展。此次成就展实现现场销售5.6万元，成就展有力的宣传了文山三七，推荐了三七产品。  

五是积极组织企业参加首届中国昆明国际绿色食品投资博览会展洽工作。组织州内文山金七药业有限公司、云南三七科技药业有限公司、广南县凌垭原生铁皮石斛有限公司3家企业共计20多个产品参展，推荐文山特色的绿色食品。

（2）加大三七产业形象宣传，提升三七产业知名度。一是制作了《文山三七》画册，在州庆活动期间摆放到凤凰锦江酒店、诗达酒店和华锡酒店供来宾翻阅，并在商贸展洽活动期间向广大来宾发放；二是印制了《文山三七产业政策汇编》3000册，向社会各界发放，宣传产业发展政策环境；三是以建州60周年活动为契机，在文山日报“建州60周年纪念特刊·珍藏版”刊登了文山三七宣传文章，配合文山市电视台拍摄了《三七谣》MV，在州庆活动期间推送，进一步宣传文山三七；四是配合文山州卫校编印了《文山壮族苗族自治州药用植物》一书，科学地介绍三七、宣传三七。

（3）积极筹备第四届文山国际三七节活动工作。一是研究起草了《第四届文山国际三七节活动总体方案》。根据州委、州政府的安排，起草了《方案》，现已上报州政府审定；二是草拟了《文山三七产业发展专家咨询委员会筹建工作实施方案（初稿）》，现正在征求意见当中；三是认真落实第四届文山国际三七节期间三七展销展示组织协调工作。

（4）创立三七品牌形象体验店。通过积极引导三七企业开展三七品牌宣传，9月1日，文山金七药业公司投资建设的文山三七科技体验馆在成都开馆。重庆、文山州等地的三七科技馆也将相继亮相，“金七传七”文山三七科技馆贵阳、新疆、南宁、江西、湖南、江苏等省市分馆正紧锣密鼓的筹建中，在全国各大中城市开设文山三七体验馆，宣传文山三七品牌，销售优质的文山三七产品，对于维护好文山三七这个品牌，让老百姓用上正宗的文山三七产品，有着极大的推进作用。  

二、州生物三七局部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

文山壮族苗族自治州生物资源开发和三七产业局内设8个科室和新成立一个直属事业单位是文山三七产业发展中心。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

州三七局2018年末实有人员编制27人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分 2018年度州生物三七局部门决算表  

（详见附件）  

第三部分 2018年度州生物三七局部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

2018年州生物三七局本年收入合计1183.87万元。其中：财政拨款收入1183.87万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年总收入3334.54对比减少1504.07万元，下降45.11%，主要原因是2017年的年初结转结余数较大（2017年的年初结转结余数2008.64万元，是1万亩三七物联网建设平台项目在建设之中未形成支出，而2018年的年初结转结余数646.6万元）以及2018年的三七产业发展专项资金比上年减少300万元（2017年的三七产业发展专项资金500万元，2018年的三七产业发展专项资金200万元），因此，对2018年单位收入总计影响较大；初预算收入934.51万元，其中基本支出预算收入734.51万元，项目支出预算收入200万元，当年支出预算与收入预算相同，根据《中华人民共和国预算法》规定，做到收入有来源，支出有预算；与上年预算相比，上年年初预算收入1007.19万元，减少72.68万元，主要是基本支出预算增加227.32万元，属于正常调资调标和社会保障、医疗保障预算有所增长；项目支出预算减少300万元，由于财政资金困难，有很多项目都无法纳入预算。年度执行中调整情况是有死亡人员的抚恤金属于年度追加预算。  

二、支出决算情况说明  

州生物三七局2018年度支出合计1478.36万元。其中：基本支出718万元，占总支出的48.57％；项目支出760.36万元，占总支出的51.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出年初预算数934.91万元，决算数1478.36万元，预决算差异率58.2%，支出决算数与上年2571.99万元减少1093.63万元，下降42.52%；基本支出年初预算734.51万元，决算718万元，预决算差异率2.25%，支出决算数与上年871.64万元减少16.51万元，下降17.63%；其中：人员经费年初预算653.2万元，决算616.98万元，预决算差异率5.55%，支出决算数与上年566.69万元增加50.29万元，增长8.87%，为人员工资正常晋升；公用经费年初预算81.31万元，决算101.02万元，预决算差异率24.24%，支出决算数与上年304.95万元减少203.93万元，下降66.87%，是当年没有其他资金用于公用经费补充支出；项目支出年初预算200万元，决算760.36万元，预决算差异率208.18%，支出决算数与上年1700.35万元减少939.99万元，下降55.28%，主要是上年有1万亩三七物联网建设项目资金支出。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障三七局机关机构正常运转的日常支出718万元。与上年871.64万元对比减少153.64万元，下降17.62%,主要原因分析是当年没有资金用于公用经费补充支出。（1）工资福利支出（人员经费支出）决算600.29万元，与上年497.95万元增加102.34万元，增长20.55%，为人员工资正常晋升及社会保障缴费增加；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.6％；（2）公用经费支出决算101.02万元，与上年296.04万元减少195.02万元，下降65.87%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等商品服务支出（日常公用经费）占基本支出的14.07％。（3）对个人和家庭补助支出16.68万元，与上年68.74万元减少52.06万元，下降75.73%，主要是今年离退休人员工资转到社保局发放，在本单位没有支出。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障三七局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出760.36万元。与上年1700.35万元减少939.99万元，下降55.28%，主要是上年有1万亩三七物联网建设项目资金支出。具体项目开支及开展工作情况。  

1、高位推动三七产业发展，筹办了三七产业发展相关会议支出161.41万元。为进一步加快推进三七产业高质量发展，针对当前三七产业发展面临的新形势，于今年9月15日筹办召开了文山州三七产业发展大会。会议对三七产业发展的重大机遇进行了分析，指出了当前三七产业发展的关键，提出了抓牢抓实抓细文山三七产业发展的8项具体工作措施。筹备组织召开了7次三七产业发展领导小组组长会议。为认真贯彻落实州委、州政府发展三七产业的决策部署，三七产业发展领导小组先后共召开了7次组长会议，研究制定了《文山州三七产业发展领导小组工作制度》《文山州三七产业发展领导小组2018年工作要点》并分别以产业领导小组文件文七组发〔2018〕1号和文七组发〔2018〕2号印发。  

2、开展产业调研，加强三七产业调查研究。一是今年3月，州委主要领导带队对以三七为代表的药业进行了专题调研，提出了“把握四方面优势 把三七打造成文山最响亮的一张名片”。二是为全面掌握三七产业发展面临的困难和问题，研究下步工作措施，州政协主席、州三七产业发展领导小组组长带队对三七产业进行了4次专题调研。在三七产业调研工作差旅费等支出19.11万元。

3、加快三七“智慧农业”进程  

（1）顺利完成文山三七农业物联网公共服务平台1万亩试验示范项目，目前，项目已通过验收审计。我局积极按照项目实施方案和工程建设合同，完成了文山农业物联网公共服务平台的各项设计、工程施工、设备采购安装调试和2018年度项目建设的各项任务。目前该项目已完成项目建设，经对项目进行工程造价和财务审计后，文山州发改委已对项目进行了验收，当年完成项目结算尾款292.56万元。

（2）三七产业大数据库建设有序推进。为使三七产业大数据更好地服务产业发展，做到数据真实有效，我局组织抓好六个方面的工作推进三七产业大数据库建设。与4家项目合作单位签订科技项目合作协议书；与文山学院文山州三七质量检测中心签订科技项目工作外包协议书，明确双方的责任和义务共完成支出40万元；按照省科技厅要求上报了2017年项目执行情况；完成《三七产业大数据库建设》项目硬件设备公开招标采购263.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

州三七局2018年度一般公共预算财政拨款支出1478.36万元,占本年支出合计的100%。与上年2475.26万元对比减少996.9万元，下降40.27%。其中：基本支出718万元，占总支出的48.57％；项目支出760.36万元，占总支出的51.43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。本年支出年初预算数934.91万元，决算数1478.36万元，预决算差异率58.2%，支出决算数与上年2571.99万元减少1093.63万元，下降42.52%；基本支出年初预算734.51万元，决算718万元，预决算差异率2.25%，支出决算数与上年871.64万元减少16.51万元，下降17.63%；其中：人员经费年初预算653.2万元，决算616.98万元，预决算差异率5.55%，支出决算数与上年566.69万元增加50.29万元，增长8.87%，为人员工资正常晋升；公用经费年初预算81.31万元，决算101.02万元，预决算差异率24.24%，支出决算数与上年304.95万元减少203.93万元，下降66.87%，是当年没有其他资金用于公用经费补充支出；项目支出年初预算200万元，决算760.36万元，预决算差异率208.18%，支出决算数与上年1700.35万元减少939.99万元，下降55.28%，主要是上年有1万亩三七物联网建设项目资金支出。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

单位总支出合计1478.36万元，比上年2571.99万元减支1093.63万元，下降42.52%。  

1、按资金来源：财政拨款支出1478.36万元、比上年同期2475.26万元减少996.9万元，下降40.27%，其他资金无收入支出。  

2、按支出性质：基本支出718万元，比上年871.64万元减少153.64万元，下降17.63%；项目支出1700.35万元，比上年1700.35万元减少939.99万元，下降55.28%。  

3、按支出功能分类：  

（1）一般公共服务支出285.35万元比上年3.6万元增加281.75万元，增长78倍，占一般公共预算财政拨款总支出的19.3%。主要是2017年度综合考评及工作目标绩效考核奖33.06万元，举办第四届文山国际三七节会议支出161.41万元，补发2018年基本工资和边补10.85万元在该款项列支；  

（2）科学技术支出40万元比上年37.1万元增加2.9万元，增长7.82%；占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于三七产业大数据建设。  

（3）社会保障和就业支出78万元比上年64.13万元增加13.87万元，增长21.63%；占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于单位职工社会保障缴费。  

（4）医疗卫生与计划生育支出34.38万元比上年40.27万元减少5.89万元下降14.63%；占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于单位职工医疗保障缴费。  

（5）农林水支出1006.77万元比上年2393.73万元减少1386.96万元，下降57.94%；占一般公共预算财政拨款总支出的67.07%。主要用于三七产业发展1万亩物联网建设项目、人员工资、公用经费等。  

（6）住房保障支出33.87万元比上年33.16万元增加0.17万元，增长2.14%。占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要是财政用于住房公积金支出。  

4、按支出经济分类：工资福利支出600.29万元，比上年497.95万元增支102.34万元，增长20.5%；商品和服务支出528.22万元，比上年730.99万元减支202.77万元，下降27.74%；对个人和家庭补助支出16.68万元，比上年68.74万元减支52.06万元，下降75.73%，主要是今年离退休人员工资由社保统一发放；其他资本性支出333.16万元，比上年1274.31万元减支941.05万元，下降2倍，原因是重大项目已在上年支出，本年度项目资金有所减少。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

文山州生物资源开发和三七产业局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.7万元，支出决算为7.35万元，完成预算的68.69%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元无支出预算数；公务用车运行维护费支出决算为5.45万元，完成预算数的77.86%；公务接待费支出决算为1.89万元，完成预算数的51.08%。主要原因是压缩“三公”经费一般预算支出，贯彻落实中央八项规定，确保“三公”经费不能超出年初预算数。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.4万元，下降5.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元无支出决算数；公务用车运行维护费支出决算5.45万元。比上年决算数7.07万元（公务用车运行维护费含其他资金支出2.42万元）相比减支1.62万元,下降22.91%；具体明细支出为公务用车燃油费支出1.1万元、维修费1.74万元、过桥过路及洗车费0.21万元、车辆保险费支出0.58万元、检车费支出0.33万元、租用费支出1.12万元、其他公务用车运行维护费支出0.37万元。减支主要原因是：公务用车改革将单位原来较新的车辆划转到公车改革办公室后，从卫计委调入一辆将达使用年限的车辆于上年作了较大修理，今年车辆维修费有所减少，致使公务用车运行维护费减支。公务接待费支出1.89万元。比上年决算数3.73万元（公务接待费含其他资金支出0.63万元）相比减支1.84万元,下降49.33%；比年初预算安排的3.7万元减少1.81万元,占年初预算数的51.08%。原因是贯彻落实中央八项规定，压缩公务接待次数和费用不能增支，保障区域化以三七为重点的生物和中医药产业发展支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占77.85%；公务接待费支出1.89万元，占51.08%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.45万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.45万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位开展三七产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.89万元。其中：

国内接待费支出1.89万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展三七产业发展（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

2018年度用于保障三七局机关机构正常运转的日常支出101.02万元。与上年208.39万元对比减少107.37万元，下降51.52%,办公费4.86万元、印刷费0.04万元、水电费0.9万元、邮电费1.18万元、差旅费7.03万元、维修（维护）费17.21万元、会议费0.03万元、培训费0.03万元、公务接待费、劳务费0.04万元、劳务费1.76万元、工会经费5.68万元、福利费11.6万元、公务用车运行维护费3.26万元、其他交通费用29.97万元和其他商品服务支出16.55万元等日常公用经费占基本支出的14.07％。下降的主要原因是当年没有资金用于公用经费补充支出。  

二、国有资产占用情况  

州生物三七局（1）年末资产合计1306.48万元，其中：流动资产425.57万元（银行存款78.93万元、财政应返还额度29.22万元、其他应收款317.41万元）；固定资产683.35万元（固定资产原价683.35万元、无形资产197.56万元、无形资产原价257.17万元、累计推销59.61万元）。（2）年末负债合计73.46万元为其他应付款项。（3）年末净资产合计1233.02万元（财政拨款结转352.11万元、资产基金880.91万元）。  

今年单位总资产1306.48万元，比上年同期调整后1997.6万元减少961.12万元，下降48.11%（其中：流动资产资产425.57万元，比上年同期720.04万元减少294.47万元，下降40.9%，固定资产资产683.35万元，比上年同期1277.56万元减少594.21万元，下降46.51%）；总负债73.46万元比上年同期73.44万元减少0.02万元，下降0.03%；净资产总额1233.02万元，比上年同期1924.15万元减少691.13万元，下降35.92%；流动资产和净资产下降原因是文山三七产业服务中心三七物联网公共服务平台1万亩示范基地建设项目竣工完成，固定资产确认入帐比上年估计入账减少391.19万元，2018年固定资产处置13.08万元，新购0.6万元，更正固定资产为无形资产1.7万元，年末资产情况为固定资产通用设备517.72万元、家具用具及其他165.62万元、无形资产197.56万元（无形资产原价257.17万元、累计摊销59.61万元）。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额298.38万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；实际采购支出规模0.6万元，有相当一部分在2019年才能采购完成，通过政府集中采购取得，主要是新增单位文采购办公设备购置采购支出，都是财政性资金购买。尚未完成采购是三七产业大数据建设项目。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分 名词解释  

一、关于三七连作障碍  

连作障碍是指在同一块土地中连续栽培同种或同科作物时，会出现病虫害加重，导致作物生长势变弱、产量降低、品质下降的现象。文山三七种植连作障碍是指种植三七后，需要间隔多年时间才能继续种植三七。三七连作障碍只针对三七及同科同属农作物，不影响后茬种植其他农作物。  

二、关于三七产业大数据库建设  

项目立足文山整个三七产业发展布局，以现代物联网和大数据技术应用为核心，作为项目实施内容和技术解决方案的主线，研究开发三七从种植区域、生长环境、营养需求、科学施肥、植保、病虫害防治、生产过程监控、到产出与销售、溯源和推广一整套解决方案，最终产出有价值的应用数据，为管理部门、农户、企业科学决策提供参考；项目成果要适用于我省其他高原特色农产品，提供可复制性强、易推广的一揽子技术解决方案。主要研究开发的内容有：1.大数据中心软硬件平台建设；2.农业物联网技术应用于三七实时数据采集；3.数据库建立；4.建立环境因子与三七产量匹配模型、三七价格的统计预测模型及指数研究与统计分析；5.三维全景展示技术研发与应用。  

三、关于文山三七农业物联网公共服务平台  

文山三七农业物联网公共服务平台建设项目是我州推进三七产业转型升级和落实云南省委陈豪书记打造三七千亿产业指示的重要举措，也是我州建设三七产业大数据中心的重要内容及三七产业质量追溯体系的核心内容。  

项目实施旨在按照互联网+模式，借助互联网优势，建设三七农业物联网平台，实施对文山三七种植、加工、流通的全程监管，建立三七产业链全程追溯体系，打造文山三七品牌。  

项目拟按PPP模式实施，计划每年在全州8县市、文山籍企业和七农在州外的三七种植基地中实施20万亩的三七农业物联网基地田间数据信息采集传输系统，实现每年动态监测40万亩三七基地的目标。以每50亩~200亩三七基地为一个系统控制单元，引入气象、土壤环境、作物生长监测以及视频监控、灌溉自动控制等设备和数据信息传感网络，通过传感网络精准获取基地适时的气象、土壤环境、三七生长等数据信息，并借助三七产业大数据中心提供适时信息参考，促进三七基地生产管理科学化、自动化、标准化、智能化及精准化。  

项目估算总投资42669.35万元，达产后可实现年营业收入9640.00 万元，作为三七产业发展公共服务支撑项目，不仅具有较好的营利性，对提高当地农民收入、改善农户经济状况，促进农村经济发展也具有重要推动的作用。项目通过将三七农业物联网数据平台整体接入三七产业大数据中心，优化三七产业全产业链各资源要素在三七产业发展中的配置和运用，推动全产业链信息流、物资流、资金流等生产要素高效运转和利用；通过田间数据信息传感的应用，创新三七种植业发展的新模式，提升三七种植业产业化发展水平，推动三七产业转型升级；通过质量追溯体系建设，实现三七产品源头可追溯、流程可跟踪、信息可查询、产品可召回、责任可追究目标，切实保障三七产品质量安全，促进三七品牌打造，改变当前三七市场粗放、无序发展格局，规范三七市场流通经营秩序。  

州政府已以文政复〔2015〕41号下发了《文山州人民政府关于构建三七农业物联网公共服务平台实施方案的批复》文件，批准了项目总体实施方案；州发改委以文发改产业〔2016〕623号文件批准同意实施文山三七农业物联网公共服务平台10000亩试验示范项目。项目主要建设1万亩三七农业物联网田间数据信息采集传输系统和三七农业物联网大数据平台。田间数据信息采集传输系统具体建设内容：一是气象监测设备包括大气温度传感器、大气湿度传感器、光照度传感器、降雨量传感器、风速传感器、风向传感器。二是棚内环境监测设备包括空气温度传感器、空气湿度传感器、光照度传感器、土壤温度传感器、土壤湿度传感器、土壤PH值传感器、叶面高清监测仪。三是视频监控设备包括监控摄像头（球机）、监控摄像头（枪机）。四是系统控制器包括数据信息采集器、智能网关。五是网络设备包括接入交换机、硬件设备配件及辅材。六是田间太阳能光伏发电系统。七是设备运保、安装及调试。三七物联网大数据平台具体建设内容：一是三七物联网大数据平台硬件建设包括应用服务器、数据库服务器、存储设备、展示设备及主要是与硬件购置安装相关的配件、辅材、设备安装及数据初始化等。二是三七物联网大数据平台后台系统开发包括物联网门户网站、全景电子沙盘、三七种植地理信息系统、物联网大数据云平台。

监督索引号53260000632701111