文山州三七和中医药产业发展中心2021年预算公开

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文山州三七和中医药产业发展中心

2021年预算公开目录

 

第一部分 文山州三七和中医药产业发展中心2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州三七和中医药产业发展中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 文山州三七和中医药产业发展中心2021年预算重点领域财政项目文本公开

   

 

文山州三七和中医药产业发展中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关方针、政策和法律、法规；落实各级党委、政府发展中医药产业的决定，构建以三七为重点的中医药产业发展服务支撑体系；承担文山州以三七为重点的中医药产业发展领导小组办公室具体工作。

2.筹集全州以三七为重点的中医药产业发展资金；负责上级立项的三七中医药产业扶持项目资金以及本级发展三七产业专项资金的使用服务工作，确保资金发挥效益。

3.承担以三七为重点的中医药产业科技培训、推广、科技交流和创新工作，为全州三七等中药材种植技术培训和推广提供服务；负责产业标准化体系建设服务工作；负责全州三七等中药材产业标准化基地建设服务工作。

4.协助开展三七科研工作，跟踪、了解和掌握三七科技攻关进展情况、三七和中医药种质资源保护服务工作。

5.负责全州以三七为重点的中医药产业企业的协调、服务工作；协助企业开展相关知识产权申报工作；配合三七产业联盟开展相关工作。

6.协助相关部门开展三七交易市场管理服务工作。

7.负责组织开展以三七为重点的中医药产业展示展洽活动；配合开展以三七为重点的中医药产业项目招商引资和对外经济技术合作与交流；协助三七和中医药企业人才和技术引进工作。

8.负责以三七为重点的中医药产业信息、宣传工作；负责宣传平台的建设及维护管理。

9.拟订全州以三七为重点的中医药产业发展目标任务；负责全州以三七为重点的中医药产业统计工作，监测和分析全州产业市场经济运行情况。

10.负责以三七为重点的中医药产业种植、加工、流通、科研等全产业链追溯体系建设、大数据平台建设、三七物联网建设、地理信息监测平台建设等服务工作。

11.负责全州以三七为重点的中医药产业发展规划编制服务工作；负责产业发展项目服务工作；负责州三七产业发展资金项目的审查、立项和审批服务工作；负责省级相关部门下达的三七和中医药产业新开工项目和在建项目的跟踪问效和协调服务工作。

12.负责 “文山三七”证明商标的国际注册、推广使用和服务工作；协助有关部门开展文山三七“三标”联用和文山三七品牌建设服务工作；协助有关部门开展国家中药材（文山三七）流通追溯体系建设等服务工作。

13.贯彻落实党的人才工作政策，制定落实全州以三七为重点的中医药产业人才队伍建设发展规划，强化思想政治教育，提高从业人员思想政治素质和业务技能。

14.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈文山州机构改革方案〉的通知》（云厅字〔2019〕8号）和《中共文山州委贯彻〈中共中央关于深化党和国家机构改革的决定〉的实施意见》（文发〔2019〕3号）精神，适应社会公益服务事业发展的需要，机构变更为文山壮族苗族自治州三七和中医药产业发展中心。

机关内设8个科室，具体为综合科、文教科、基地建设科、企业发展科、产业信息科、项目服务科、数据服务科、商标服务科；核定事业编制30名，其中：核定州三七和中医药产业发展中心领导职数4名（其中：主任1名，副主任3名）；核定内设机构领导职数10名（其中：正科级8名，副科级2名）。为财政全额拨款的公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及各级党委、政府发展三七中医药产业的决定，认真落实《中共文山州委文山州人民政府关于加快推进文山三七产业高质量发展的意见》，切实抓好三七中医药产业发展的各项政策措施落地，推进三七和中医药产业高质量发展。 2021年重点开展以下三七和中医药产业发展工作：一是筹备召开领导小组2021年第一次全体会议、提出今年的重点工作、制定印发三七中医药产业工作方案；二是出台《文山三七产业发展资金管理使用办法》；三是协调州级各部门和承办单位，完成第七届文山三七节的申报和筹办工作；四是完成《文山州“十四五”以三七为重点的中医药产业发展规划（2021-2025）年》；五是组织三七、中医药企业参加边交会、南博会、《生物多样性公约》缔约大会等对外商贸展洽活动；六是完成2020年度高品质药园认定验收和开展2021年高品质药园建设工作；七是完成《三七志》、《寻味三七》的编撰和刊印工作；八是出台《“文山三七” 地理标志证明商标（中国驰名商标）使用管理办法（试行）》；九是进一步健全完善三七行业组织；十是配合州农业农村局完成《云南省文山壮族苗族自治州文山三七发展条例实施细则》的起草工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制23人，事业编制5人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

空表说明：本部门无《部门项目支出预算表》预算05-1、《部门项目绩效目标表》预算05-3、《政府性基金预算支出预算表》预算06表、《部门政府采购预算表》预算07、《政府购买服务预算表》预算08、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》预算09-2、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入607.38万元，其中：一般公共预算607.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少570.65万元，减少48.44%，主要原因是今年财务总收入中未列入上年结转结余收入。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入748.22万元，其中:本年收入607.38万元，上年结转收入140.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款607.38万元（本级财力607.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少429.81万元，减少36.49%，主要原因是上年结转结余减少，实际当年财务收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出607.38万元(不含上年结转结余140.84万元)。财政拨款安排支出 607.38万元(不含上年结转结余140.84万元)，其中：基本支出607.38万元，与上年对比增加7.46万元，增长1.24%，主要原因是2020年6月部分人员工资涉及晋级晋档。项目支出预算财政代编另文下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出21.08万元，主要用于行政单位退休人员工资支出及离退休人员公用经费。

“2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出”47.46万元，主要用于行政事业单位职工基本养老保险缴费。

“2080506-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出”23.73万元，主要用于行政事业单位职工职业年金缴费支出。

“2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”22.71万元，主要用于行政单位职工医疗保险支出。

“2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”3.10万元，主要用于事业单位职工医疗保险支出。

“2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”6.14万元，主要用于行政单位公务员大病医疗保险支出。

“2101199-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”2.02万元，主要用于行政事业单位职工工伤生育保险支出。

“2130101-农林水支出-农业农村-行政运行”392.81万元，主要用于机关行政运行和行政人员工资支出；

“2130104-农林水支出-农业农村-事业运行”60.63万元，主要用于,事业人员工资和事业运行支出；

“2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”27.69万元，主要用于行政事业单位职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

“30101工资福利支出-基本工资”支出117.49万元（其中：基本支出117.49万元；项目支出0.00万元）；

“30102工资福利支出-津贴补贴”支出136.97万元（其中：基本支出136.97万元；项目支出0.00万元）；

“30103工资福利支出-奖金”支出128.59万元（其中：基本支出128.59万元；项目支出0.00万元）；

“30107工资福利支出-绩效工资”支出10.13万元（其中：基本支出10.13万元；项目支出0.00万元）；

“30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费”支出47.46万元（其中：基本支出47.46万元；项目支出0.00万元）；

“30109工资福利支出-职业年金缴费”支出23.73万元（其中：基本支出23.73万元；项目支出0.00万元）；

“30110工资福利支出-城镇职工基本医疗保险缴费”支出25.82万元（其中：基本支出25.82万元；项目支出0.00万元）；

“30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费”支出6.14万元（其中：基本支出6.14万元；项目支出0.00万元）；

“30112工资福利支出-其他社会保障缴费”支出2.02万元（其中：基本支出2.02万元；项目支出0.00万元）；

“30113工资福利支出-住房公积金”支出27.69万元（其中：基本支出27.69万元；项目支出0.00万元）；

“30201商品和服务支出-办公费”支出2.30万元（其中：基本支出2.30万元；项目支出0.00万元）；

“30202商品和服务支出-印刷费”支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元；项目支出0.00万元）；

“30205商品和服务支出-水费”支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元；项目支出0.00万元）；

“30206商品和服务支出-电费”支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元；项目支出0.00万元）；

“30207商品和服务支出-邮电费”支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元；项目支出0.00万元）；

“30211商品和服务支出-差旅费”支出1.9万元（其中：基本支出1.9万元；项目支出0.00万元）；

“30213商品和服务支出-维修（护）费”支出0.50万元（其中：基本支出0.50万元；项目支出0.00万元）；

“30217商品和服务支出-公务接待费”支出0.20万元（其中：基本支出0.20万元；项目支出0.00万元）；

“30226商品和服务支出-劳务费”支出3.90万元（其中：基本支出3.90万元；项目支出0.00万元）；

“30228商品和服务支出-工会经费”支出4.61万元（其中：基本支出4.61万元；项目支出0.00万元）；

“30229商品和服务支出-福利费”支出8.94万元（其中：基本支出8.94万元；项目支出0.00万元）；

“30231商品和服务支出-公务用车运行维护费”支出4.00万元（其中：基本支出4.00万元；项目支出0.00万元）；

“30239商品和服务支出-其他交通费用”支出24.49万元（其中：基本支出24.49万元；项目支出0.00万元）；

“30299商品和服务支出-其他商品和服务支出”支出3.13万元（其中：基本支出3.13万元；项目支出0.00万元）；

“30305对个人和家庭的补助-生活补助”支出4.66万元（其中：基本支出4.66万元；项目支出0.00万元）；

“30302对个人和家庭的补助-退休费”支出20.36万元（其中：基本支出20.36万元；项目支出0.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州三七和中医药产业发展中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.73万元，较上年减少0.27万元，下降3.86%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州三七和中医药产业发展中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州三七和中医药产业发展中心2021年公务接待费预算为1.53万元，较上年减少0.17万元，下降10%，国内公务接待批次为9次，共计接待84人次。

减少原因是：严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州三七和中医药产业发展中心2021年公务用车购置及运行维护费为5.2万元，较上年减少0.1万元，下降1.89%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费5.2万元，较上年减少0.1万元，下降1.89%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53260000632700111