文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年预算公开

监督索引号53260000143000000

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定州级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调各县（市）、州直部门机关事务管理工作。

2.负责州级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

3.负责全州公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

4.负责州级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

5.负责州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

6.承担州级重要会议和文体、经贸等活动的后勤保障和接待服务工作。

7.负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。

8.参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作。

9.负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

10.负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作。

11.协助州属有关部门做好外宾的接待工作。

12.负责州委、州政府办公区国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作，负责州委、州政府办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管，制定办公区管理的相关规定和制度，并组织实施。

13.负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。

14.负责州级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

15.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室。负责贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织和局党组的决议；负责局机关党建、党风廉政建设、意识形态和精神文明建设工作；拟订党建工作规划、年度计划和有关制度并组织实施；负责理论学习和宣传教育，对党员领导干部进行理论培训；承担局党组理论学习中心组学习、民主生活会等组织服务工作；负责机要通信、文电处理、公文运转、档案管理和监督检查等工作，拟定有关制度并组织实施；负责拟订工作计划、总结、工作要点等综合性文稿和重要会议材料；负责有关政务信息公开和新闻发布工作；负责信息化和电子政务管理；负责机关机要保密、来信来访、应急值守等工作；负责局机关会议、派车等服务保障工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

2.资产管理科。负责州级行政单位国有资产管理具体工作，会同有关部门制定行政单位国有资产管理具体制度，并组织实施和监督检查；负责监督本级行政单位国有资产收益；负责州级党政机关办公用房权属统一管理，调配和维修审批等工作；负责拟订州级党政机关房地产管理有关规章制度并组织实施；负责局管理的房地产的日常管理工作，具体实施局管理的办公用房和办公区的建设改造的规划编制、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关工作；承担局管理的办公用房改造及大中修项目的立项申报及组织实施；负责有关州级机关办公区基建计划的申报立项；组织工程招投标、实施基建项目等工作；承担州级机关住房制度改革有关工作；拟订住房制度改革的实施方案、住房保障和管理的规章制度并组织实施，负责住房资金的管理工作；负责州级领导周转住房项目申报、集中建设和管理；负责局干部职工房改有关工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

3.公共机构节能管理科。负责州级公共机构节能管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计和考核评价等工作；负责州委、州政府办公区节约能源管理工作；承担州公共机构节能领导小组办公室日常工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

4.公务用车管理科。负责监督指导全州公务用车管理工作，会同有关部门拟订州级公务用车管理制度和推进全州公务用车制度改革工作并组织实施；负责全州公务用车编制规划的制定，车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事宜；承担全州公务用车改革领导小组办公室日常工作；承担州公务用车管理领导小组办公室日常工作；承担州级公务用车平台中心监管工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

5.综合监管科。负责制定州级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督，指导州级机关后勤服务购买工作；负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的州级机关后勤服务项目提出审核建议；拟定州级接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；负责州级党政机关和各县（市）国内公务接待工作的业务指导和监督检查；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

6.规划财务科。负责局机关组织人事工作；负责局机关和直属事业单位办公设备采购及固定资产管理、财务管理等工作，完善局内控制度并组织实施；负责局机关和直属事业单位内部审计监督、财务收支审计和责任人的经济责任及离任审计；负责组织对局机关和直属事业单位政府购买服务项目、工程项目及货物等进行风险绩效评估和专项审计工作；负责制定机关事务工作相关规划、政策方案等，并组织实施和监督落实；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

7.服务保障科。承担厅级干部周转房生活区管理、生活服务保障等工作；负责全州县处级干部周转住房制度的制定和监督管理；承担重要政务活动管辖区域的服务保障工作和其他区域的协调保障工作；参与州级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；统筹做好州委州政府、州人大州政协办公区的安全保卫工作；负责州委州政府、州人大州政协办公区机关食堂服务保障工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

所属单位3个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州接待办公室接待中心。负责副厅以上实职领导带队到文山开展公务活动的接待服务工作；做好州党政代表团以及州级主要领导外出考察学习活动中的沟通联络和服务保障工作；协助做好上级党委、政府和州委、州人大、州政府、州政协在文召开的重要会议及大型商贸、文体活动的接待服务工作；规范完善公务接待礼仪，突出地方特色，大力宣传文山历史文化和经济社会发展状况，充分发挥“窗口”作用，助推文山经济社会发展；收集、梳理和整合接待信息资源，为州内重要会议和重大活动提供信息支持和服务支撑；配合做好对各定点接待单位（宾馆、酒店）的指导检查工作，不断提升文山公务接待水平；负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

2.文山壮族苗族自治州办公区服务中心。督促州委州政府、州人大州政协办公区后勤社会购买企业做好办公区绿化美化、环境卫生、水电保障、电梯维护、房屋维修维护等日常服务保障工作；负责州委、州政府和州直各部门在机关事务局管理的会议室、州人大州政协办公区会议室召开的各种会议服务保障工作，参与州委、州政府、州人大、州政协重大会议服务保障工作；具体负责州委、州人大常委会、州政府、州政协办公区的安全保卫管理工作，协助有关部门做好上访人员疏导工作，配合做好各种重大活动和会议的安全保卫工作，维护办公区正常办公秩序；负责办公区消防安全工作、各单位工作人员出入识别及车辆通行的管理、发放、更换等工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

3.文山壮族苗族自治州公务用车服务中心。负责管理、使用好州级公务用车管理平台；负责州级领导跨区域出差用车的调派；负责在文召开的重要会议及大型商贸、文体活动突发事件处置及抢险救灾等用车需要；负责中心车辆的调度使用及协助做好派出车辆的监督管理；负责对派出车辆行车轨迹的跟踪管理；负责车辆安全管理，制定完善服务中心各项安全管理制度，抓好安全措施的落实；参与车辆交通事故救援和调查处理工作；负责驾驶员的管理、安全教育、礼仪培训等工作；负责车辆维修维护、更新、报废等工作；完成州机关事务管理局交办的其他工作。

（三）重点工作概述

1.抓好主题教育，提升政治能力。严格执行“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神。认真组织开展第二批主题教育，深入学习必学书目、重要论述、重要讲话指示批示精神，召开全州工作系统专题会议对习近平总书记关于机关事务工作的重要指示精神进行再次学习和总结研讨。聚焦制约机关事务工作高质量发展的突出问题，积极践行“四下基层”优良传统，深入基层开展调研，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

2.聚焦堵点破障碍，理顺体制强担当。聚焦机构设置与职能职责不匹配的体制机制难点堵点，对照机关事务新时代高质量发展需要、对标省机关事务部门、对准集中统一监管发展方向，调整优化7个行政科室和3个事业中心机构设置，修订完善机关职能职责，充实10个专业技术岗位，有序承接从州政府办、州财政局、州能源局划转的行政事业单位国有资产管理、公共机构节能监管、公务接待监管三项重要职责，顺利接手人大、政协办公区后勤统一集中服务，有效理顺了管理体制、厘清了监管职能、强化了工作力量、扩展了服务保障范围，更好发挥机关事务管理部门在保障服务工作中的归口统筹作用。

3.“节”尽所“能”创示范，助力“双碳”走前列。坚持“双碳”战略引领，制定《节约型机关创建行动方案》，采用州县同步、部门联动模式，严格创建标准、加强统计调度、强化考核检查，推动全州506家公共机构全部成功创建成节约型机关，提前超额完成国家“十四五”公共机构节约能源资源工作规划目标，创建率达100%，位居全省前列，切实发挥党政机关节能降碳示范引领作用。

4.当好管家盘家底，盘活资产变资源。及时响应省州发展资源资产经济工作安排部署，主动履行国有资产开发工作责任，对156家州级行政事业单位国有资产开展清查，清查出闲置资产71项，其中，闲置土地面积55.75万平方米、闲置房屋面积1.94万平方米、闲置门面4758.57平方米，有关资产账面价值约2亿元，切实摸清国有资产家底。根据清查情况，按照“规范管理、优化使用一批，激发效能、调剂使用一批，提高收益、集中运营一批，依法依规、出售处置一批”工作思路，制定盘活方案，有效扩展财政收入来源渠道，助力政府防风化债。同时，严格办公用房管理，制定州级党政机关办公用房大中装修管理办法、县处级领导干部易地交流住房管理办法，完成州、县（市）、乡（镇）办公用房信息系统建设及数据录入，稳步推进州级党政机关办公用房权属统一登记，规范调剂配置州级办公用房4批次，严格审批州级办公用房维修改造项目12个，为过“过紧日子”当好管家助手。

5.敢为人先当先锋，绿美机关走在前。在全省率先由机关事务部门牵头开展“绿美机关”建设，研究制定《“绿美机关”建设方案》，开展“四有”“四无”“四绿”“四美”建设行动，组织全州各级党政机关拆围透绿、拆违建绿、增绿添美，全面整治美化单位周边、院落、花园、沟渠环境，累计整合投入各类资金3364.8万元，新增绿化面积22.52万平方米，评选471家绿美示范机关，州委州政府办公区创建为省级“绿美社区”，做法经验得到上级肯定认可。

6.真帮实扶促振兴，绘就绿美新“村光”。充分发挥机关事务部门沟通协调优势，向上对接云南云勤服务集团公司到文山考察农业产业，组织文山产投集团、农投集团公司等龙头企业研究产销模式，促进双方达成战略合作，打通文山农特产品进入省级机关食堂供应渠道，助力农业产业发展，促进农民群众增收致富。同时，积极协调70余万资金，帮助乡村振兴挂钩点—麻栗坡县大坪镇新地房村委会修缮村内道路、绿化美化村内环境、新建民族文化长廊及停车场等公共设施，支持5个绿美村庄项目建设，组织干部职工常态参与并发动群众开展农村人居环境整治，助力创建全国卫生乡镇。

7.数字赋能促发展，智慧机管强保障。建成智慧管理综合平台、智慧物业、会议、食堂管理系统，推动已建信息系统功能集成，打造智慧机关后勤，加快机关事务“两化”融合发展步伐，进一步提升工作信息化、标准化、规范化水平。

8.注入阳光正能量，党政机关走在前。坚持“试点先行、重点带动、全面推进”原则，以全国整县屋顶分布式光伏开发试点为契机，对全州各公共机构开展屋顶光伏建设的屋顶可利用面积、年度用电量等开展调查摸底，规划公共机构屋顶光伏发电项目建设面积81.84万平方米，规划装机约49.1万千瓦。同时，运用“自发自用、余电上网”模式，引入合同能源管理，由企业投资建设、运维和管理，建成党政机关楼顶光伏装机7万千瓦，持续提升公共机构绿色清洁能源供给量。

9.改革增效解难题，亮剑纠风扬正气。聚焦州级部门车辆老化、更新困难、运行维修成本高难题，完成州级公务用车服务社会化改革工作，按程序公开招标引进社会租赁企业为州级各部门提供公务出行服务，接入州公车平台的租赁车辆共102辆，预计每年能节约车辆运行费300万元左右，有效控制公务用车成本。同时，针对违规使用公务用车行为，持续开展以“小”见严纠“四风”专项行动，加强日常监管和专项检查，针对发现问题周提醒、月通报，督促整改落实到位，向42名州级领导及各县（市）党政主要领导发出公务用车提醒函，得到州委、州纪委主要领导批示认可，有效助力“清廉文山”建设。今年来，全州未因违规使用公务用车被各级部门通报。

10.突出特色搞接待，当好“四员”促发展。严格贯彻中央八项规定精神及其实施细则，规范公务接待和商务接待范围与标准，细心组织每次接待活动，主动沟通衔接，细化接待环节，提前掌握来宾饮食习惯，细致做好客人交通、就餐、住宿服务。对各县（市）、州级各部门的公务接待活动进行现场指导，确保接待程序合规，更好地展示文山对外形象。坚持以文山家常菜为主，突出地方特色美食和传统小吃，有效地防止了铺张奢侈，彰显文山接待特色，充分发挥“四大员”（文山州情“讲解员”、优势资源“宣传员”、特色产品“推销员”、社会发展“服务员”）作用，为文山经济社会发展作出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有46人(机关本级实有39人，公车中心实有7人），其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制94辆(机关本级编制1辆，公车中心编制93辆)，实有车辆82辆(机关本级实有1辆，公车中心实有81辆)，超编0辆。

2023年度文山州级机关公务用车服务中心为独立核算单位，2024年1月起中心财务合并进局机关统一核算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3508.72万元，其中：一般公共预算3508.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3748.53万元对比减少239.81万元，下降6.4%，下降主要原因一是州级公务用车服务社会化改革工作完成，引进社会租赁企业为州级各部门提供公务出行服务，有效控制公务用车成本，公务用车平台项目资金收入下降。二是信息化建设项目已完成验收，本年无此项目资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3508.72万元，其中:本年收入3508.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3748.53万元对比减少239.81万元，下降6.4%，下降主要原因一是州级公务用车服务社会化改革工作完成，引进社会租赁企业为州级各部门提供公务出行服务，有效控制公务用车成本，公务用车平台项目资金支出下降。二是信息化建设项目已完成验收，本年无此项目资金支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3508.72万元。财政拨款安排支出3508.72万元，其中：基本支出960.22万元，与上年968.42万元对比减少8.2万元，下降0.85%，下降主要原因是行政运行经费减少；项目支出2548.5万元，与上年2765.11万元对比减少216.61万元，下降7.83%，下降主要原因一是州级公务用车服务社会化改革工作完成，引进社会租赁企业为州级各部门提供公务出行服务，有效控制公务用车成本，公务用车平台项目资金支出下降。二是信息化建设项目已完成验收，本年无此项目资金支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301行政运行支出681.4万元，主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转办公费、差旅费、邮电费、培训费等相关支出；

2.2010302一般行政管理事务支出2548.5万元，主要用于州委州政府办公区、州人大州政协办公区后勤服务保障、公务用车平台运行、州级公务接待等相关支出；

3.2080501行政单位离退休支出31.5万元，主要用于退休人员福利费、退休费等相关支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.92万元，主要用于机关干部职工养老保险缴费；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出39.96万元，主要用于机关干部职工职业年金等缴费；

6.2089999其他社会保障和就业支出1.92万元，主要用于机关干部职工失业保险、工伤保险等缴费；

7.2101101行政单位医疗支出18.86万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费支出；

8.2101102事业单位医疗支出24.63万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费支出；

9.2101103公务员医疗补助支出11.41万元，主要用于机关干部职工公务员医疗补助支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出3.35万元，主要用于机关干部职工基本医疗支出。

11.2210201住房保障支出67.27万元，主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出840.93万元，其中基本支出840.93万元，项目支出0万元，主要用于机关工资福利支出，包括津贴补贴、绩效工资、奖金、各项保险、公积金缴费等相关支出。

2.商品和服务支出2596.54万元，其中基本支出78.04万元，主要用于机关运转办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常开支；项目支出2518.5万元，主要用于州委州政府办公区、州人大州政协办公区后勤服务保障、公务用车平台运行、州级公务接待等相关支出；

3.对个人和家庭的补助40.41万元，其中基本支出40.41万元，项目支出0万元，主要用于驻村工作队员生活补助、退休费等。

4.资本性支出30.84万元，其中基本支出0.84万元，主要用于办公设备购置；项目支出30万元，主要用于机关一、二、三、四食堂设备厨具等采购。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额569.1万元，其中：政府采购货物预算20.37万元、政府采购服务预算288.73万元、政府采购工程预算260万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计332.2万元，较上年507.1万元减少174.9万元，下降34.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年公务接待费预算为85.6万元，较上年87.6万元减少2万元，下降2.28%，国内公务接待批次大于350次，共计接待大于5800人次。

2024年度接待经费预算较上年减少的主要原因是我部门深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及省州实施办法，厉行节约，严格控制接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年公务用车购置及运行维护费为246.6万元，较上年419.5万元减少172.9万元，下降41.22%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费246.6万元，较上年419.5万元减少172.9万元，下降41.22%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为82辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是州级公务用车服务社会化改革工作完成，引进社会租赁企业为州级各部门提供公务出行服务，有效控制公务用车成本，公务用车平台项目资金减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2024年项目预算2548.5万元，其中：本级财政拨款2548.5万元。

（一）州委州政府办公区、州人大州政协办公区运转经费

州委州政府办公区、州人大州政协办公区运转经费300万元。项目绩效目标：根据单位职能职责全力做好办公区后勤管理服务工作，提高机关后勤服务水平。2024年预计完成办公楼外墙维修维护，灯光改造，卫生间改造及楼顶防水工程；完成供排水网维护改造更换，电路系统维护；完成办公区绿化补种；完成会议大厅主席台桌椅采购及音响系统维护；完成地下室自来水智能控制柜更换；完成发电机10年保修维护；做好办公区安防系统维护；做好空调、电梯维修维护等相关工作。

（二）公务接待经费

公务接待经费80万元。项目绩效目标：严格遵守中央八项规定精神及其实施细则、《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等规章制度，有效控制接待成本。本着厉行节约的原则，优质高效完成接待服务工作，为文山州经济社会发展提供强有力的后勤服务保障。全年预计完成公务接待大于350批次，大于5800人次。

（三）州委州政府办公区、州人大州政协办公区后勤服务保障项目经费

州委州政府办公区、州人大州政协办公区后勤服务保障项目经费1408.5万元。项目绩效目标：严格贯彻落实党中央关于过“紧日子”的要求，严格控制机关运行经费支出，降低运行成本，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，为机关干部职工提供强有力的后勤服务保障。通过对州委州政府办公区、州人大州政协办公区（含州委州政府办公楼、人大政协办公楼、政务服务大楼、信访大楼、干部交流房和各职工餐厅）工程维修服务、保洁服务、绿化服务、安全保卫服务、综合收发服务、会议服务、餐饮服务、应急管理及节能降耗综合管理服务，提升办公区办公环境整体质量。

（四）州委州政府办公区修缮经费

州委州政府办公区修缮经费260万元。项目绩效目标：完成州委州政府办公区内道路修缮，采用沥青建设方式，长远解决办公区内道路通行问题，节约管护成本。预计完成老化道路改造，车行道14000平米，结构层为4cm普通沥青+3.5cm改性沥青；人行道5500平米（其中健康步道1200平米）。

（五）公务用车平台运行经费

公务用车平台运行经费500万元。项目绩效目标：一是保障州级领导跨区域出差用车的调派；负责在文召开的重要会议及大型商贸、文体活动突发事件处置及抢险救灾等用车需要。二是借鉴先进经验以完善平台车辆的用车管理制度，进一步精细公车使用管理。三是做好中心车辆的调度使用及协助做好派出车辆的监督管理，对派出车辆行车轨迹的跟踪管理，抓好安全措施的落实。四是做好车辆维修维护、更新、报废等工作；五是做好驾驶员的管理、安全教育、礼仪培训等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2024年机关运行经费安排78.88万元，与上年88.01万元对比减少9.13万元，下降10.37%，下降主要原因是我部门严格贯彻落实党中央关于过“紧日子”的要求，严格控制机关运行经费支出，降低运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州机关事务管理局资产总额43203.7万元，其中，流动资产124.79万元，固定资产39672.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3406.84万元，其他资产0万元。与上年44573.71万元相比，本年资产总额减少1370.01万元，下降3.07%，其中固定资产减少1251.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值243.62万元（无偿划拨1辆，账面原值37.64万元），实现资产处置收入35.45万元，已全额上缴财政；报废报损资产10项，账面原值5.35万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000143000111