文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定州级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调各县（市）、州直部门机关事务管理工作。

2.负责州级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

3.负责全州公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

4.负责州级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

5.负责州委、州人大、州政府、州政协公务任务中重要宾客的接待服务工作。

6.承担州级重要会议和文体、经贸等的后勤保障和接待服务工作。

7.负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。

8.参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作。

9.负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大任务提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

10.负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作。

11.协助州属有关部门做好外宾的接待工作。

12.负责州委、州政府办公区国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作，负责州委、州政府办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管，制定办公区管理的相关规定和制度，并组织实施。

13.负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。

14.负责州级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务任务、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

15.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州人民政府的正确领导下，州机关事务局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，切实履行管理保障服务职能，狠抓各项工作落实。

1.坚持政治引领，机关事务管理部门政治建设成效凸显。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，正确认识把握机关事务政治属性，切实加强政治机关建设，不断提高政治判断力、领悟力和执行力。一是抓好学习强武装。持续巩固拓展党史学习教育成果，通过党组会、局务会、理论学习中心组学习研讨、“三会一课”、主题党日以及干部在线学习、学习强国学习等多种形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神，坚持不懈推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，促进理论学习成效转化为谋划、部署、推动工作的实在举措。2022年，共召开党组会14次，举行理论学习中心组集中学习8次，举办党的二十大精神宣讲、法治讲座、国家安全、保密知识、消防安全和公车业务等专题培训10期。二是旗帜鲜明讲政治。始终坚定政治方向，强化政治担当，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，特别是今年6月习近平总书记对机关事务工作作出重要指示后，立即通过党组会、理论学习中心组集中学习、干部职工会和党小组会议组织学习研讨，深入各县（市）机关事务部门宣讲传达，结合实际制定贯彻落实工作方案，确保精神要义及时落到实处，切实推动机关事务管理工作迈上新台阶。三是抓实党建强队伍。全面贯彻落实新时代党的组织路线，认真制定落实年度机关党建工作要点、机关党建重点任务清单和基层党组织书记抓党建工作责任清单，层层压实机关党建责任。认真抓好模范机关创建，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等党内政治生活制度，加强党员教育监督管理，不断增强基层党组织凝聚力和战斗力。坚持党管干部原则，进一步加大科级领导干部选拔任用工作力度，完善考核评价机制，激励干部职工担当作为、干事创业。2022年，考察调动干部4人，提拔管理八级干部1人、职级晋升一级调研员1人。四是作风革命提效能。认真落实省、州作风革命效能革命安排部署，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，用好“三个工作法”“三个马上”“三个倒逼”工作机制，在时间紧、任务重、经费不足的前提下，充分整合资源，仅用两个10天时间就完成“文山之干”作战楼和州委州政府办公区医务室改造，用实际行动践行了“文山之干”。认真落实作风革命、效能革命安排部署，积极践行“一线工作法”，深入各县（市）机关事务管理局全覆盖开展大调研，与基层一线同志一起研究工作。五是扛实主责促廉政。认真贯彻落实全面从严治党主体责任规定，切实履行第一责任人责任和“一岗双责”，抓好党风廉政建设主体责任派单制度落实，坚持党风廉政建设同机关事务业务工作同部署、同落实、同检查，确保党风廉政建设责任落实到位。2022年以来，局党组研究安排党风廉政建设工作16次，向领导班子成员派单73条，均按要求全面完成。认真组织党章党规党纪，常态化开展以案说纪、以案释法、以案促改，扎实开展廉政警示教育、提醒谈话，加强对班子成员和干部职工教育监督管理，组织开展“清廉家庭”建设系列活动，积极构建风清气正政治生态。2022年，共举办法纪知识讲座3次，主要领导上党课3次，召开警示教育大会3次，组织开展纪律作风检查15次，开展家风教育活动2次，签订47个干部职工家庭廉洁之约。严格执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策、“一把手”末位表态、请示报告制度，如实填报个人有关事项。认真贯彻落实中央八项规定精神及其实施细则和省、州实施办法，认真落实《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》，严格执行差旅费报销、公务卡消费、政府采购、公务用车管理、公务接待、到基层缴纳伙食费等制度，严控“三公”经费支出。2022年，公务接待经费、公务用车运行维护费支出严格控制在年度预算额度内。

2.坚持从严管理，“清廉文山”建设推进“三个专项”工作取得积极成效。深入推进违规配备使用公务用车、超标准使用办公用房、严格规范国内公务接待标准专项整治行动。一是抓牢公务用车管理。印发《关于加强公务用车管理的通知》（文公车办发〔2022〕1号）、《进一步提升公车平台监管效能的通知》（文公车办发〔2022〕3号）、《进一步加强公务用车安全管理的通知》（文公车办发〔2022〕8号），完善公车平台各项管理制度。组织开展为期15天的违规使用公务用车专项整治和以“小”见严纠“四风”公务用车专项整治行动，严肃节假日公务用车管理。对公务用车无任务出行、未在平台报备、公车私用等违规情况进行提醒核查并通报督促整改，2022年，共发函提醒15次，涉及无任务出行350辆次，通报无任务出行5次，涉及无任务出行1600余辆次。通过采取实地督查、月通报、周通报电话提醒等措施开展整治，全州公务用车无任务出行情况明显好转，从年初每月平均217次，下降到目前每月6次，公务用车监管措施进一步落实。二是抓牢办公用房管理。聚焦违规“小装修”、面积“小超标”、整改“小变通”等行为，集中纠治“超标准使用办公用房”。印发《文山州机关事务管理局关于开展党政机关办公用房纠治工作的通知》，对照10种违规情形，全面纠治办公用房使用上存在的问题，实地排查办公用房及机关院落房屋建筑安全隐患，对存在安全隐患的立即督促整改。根据“十四五”期间禁止新建、改建、扩建楼堂馆所的相关要求，严格审核把关办公用房维修改造。2022年，审核州级党政机关办公用房维修改造项目26个，调配办公用房8次，实地踏勘州级办公用房20余次。三是严格执行接待管理制度。严格贯彻落实《云南省党政机关国内公务接待管理办法》《文山州人民政府关于进一步加强党政机关国内公务接待管理工作的通知》规定，在用餐要求、开支标准、纪律要求等方面严格遵守相关制度要求。公务接待实行对口接待，严格执行“一事一结”制度和接待清单制度。圆满完成了中央组织部调研组、国防大学研讨班、省委省政府调研组、边境小康村现场会、中国铝谷论坛等重要接待任务。全年，共接待各级各类来宾（团、组）402批6243人次。四是加强督导检查。组织督导检查组，对各县（市）和州级各单位违规配备使用公务用车整改落实情况及严格规范国内公务接待标准、超标准使用办公用房专项整治行动开展督导检查。9月协助省纪委省监委、云南广播电视台拍摄《零提示——管住“一把手”》电视专题片。

3.坚持服务社会化，服务保障能力和水平明显提升。从细节入手，重塑“管理”与“服务”形象，用力解决“关键小事”，着力把好事办实、把实事办好，办到干部群众的心坎上。一是新建医务室。为保障办公区干部职工身体健康，及时筹建了医务室，2022年，共完成州委州政府重大会议和重要活动医疗保障141场次；建立厅级干部健康档案24份、处级干部健康档案5份；开展急救、抢救5人，开展健康宣传咨询5006人次。二是一日两餐变一日三餐。精心调研、细化方案，机关食堂于2022年1月4日正式供应晚餐，在“文山之干”作战楼开设机关第三食堂，切实解决了日益增多的异地职工生活上的“后顾之忧”。并主动回应机关干部个性化、品质化服务需求，通过微信公众号，随时查看周菜谱等信息，征集心愿菜品，优化调整配餐方案，持续推进管理服务在一线提升，干部职工对后勤服务社会化改革工作高度认可，共服务机关干部职工17.6万人次，满意度测评均在90%以上。三是带头启动“绿美机关”建设。牵头印发《文山州“绿美机关”建设行动方案》。组织推进州委州政府办公区更新部分老头树采购项目实施，栽种蓝花楹140棵、云南冬樱花15棵、飘香藤150盆。四是实施了办公区“暖心小工程”。在办公区卫生间洗手台加装快热水龙头79套，即开即热，得到了办公区女性职工的一致好评。在卫生间内加装三角置物架136个，做足细微服务。在办公区电梯间安装智慧楼宇系统12套，宣传党的二十大精神，交互显示办公区各单位办公室位置布局，方便外来办事群众。在办公区安装充电桩10个，并对外开放，解决了公务用车和周边群众电动车充电难问题。

4.坚持服务大局，疫情防控中充分展现机关事务干部队伍敢担当敢作为。一是做好突发应急保障。公车平台24小时待命值班，全天不间断调配车辆，完成重要公务、人员转移、物资配送等用车保障任务。马关4.08疫情期间，24位同志和20辆越野车驰援马关，圆满完成了省州专家的住宿、用餐、用车、会议等后勤保障工作，协调物资折合8.3万元。二是组织志愿者服务活动。在做好后勤保障的同时，40余名党员志愿者“逆光而行”奔赴各抗疫站点，积极投身社区、边境卡点一线协助开展核酸检测、卡点执勤、入户排查、物资配送，为战“疫”贡献机关事务力量。组织协调做好州委州政府办公区无偿献血，累计献血29300毫升。选派3名干部职工参与强边固防，干部职工为麻栗坡疫情防控捐款29900元。三是抓牢州委州政府办公区疫情防控。制定《州委州政府办公区疫情防控应急工作方案》，设置2处临时隔离点，严格办公区人员体温检测、健康码行程卡核验，适时调整优化核酸检测策略，组织每周2次核酸检测，实现全员核酸。按标准开展消毒工作，严格落实办公区疫情防控措施。

5.坚持体制机制创新，科学管理水平不断提升。一是抓牢公共机构节能工作。将反食品浪费纳入公共机构节约能源资源考核和节约型机关创建活动内容。围绕“绿色低碳，节能先行”宣传主题，综合运用线上和线下多种宣传手段，积极开展宣传活动。完成2021年节约型机关创建初评验收及统计上报工作，2021年全州节约型机关创建验收后创建率为83.43%，超过年初制定的40%的目标。二是着力抓好公务用车平台车辆管理。建立了工作日期间和节假日备班制度，保障各类突发工作用车。全年累计调派车辆6038车次、服务天数13402天，服务33978人次、车辆安全运行235.9万公里。三是规范管理办公区运转。做好会议服务细节落实，圆满完成云南省现代化边境小康村建设现场推进会、全国政协领导在丘北的调研座谈会、中国绿色铝谷论坛等会议服务。共承接各类会议350场次，同比增加172%。抓牢物业管理，强化日常巡检和设施维护维修，及时发现和处理问题，保证办公区水、电、电梯、消防等设施运行正常。做好办公区内部安全管理，严格落实24小时值班制度，规范人员出入管理及车辆管理。四是不断完善办公区管理制度。为进一步做好州委州政府办公区后勤管理保障服务工作，不断提高后勤服务工作质量，提升后勤服务工作效能。制定了《文山州委州政府办公区后勤服务管理规定》《文山州易地调动和交流任职县处级领导干部周转住房管理暂行办法》《州直机关工作人员文明行为规范》《文山州州级党政机关办公用房大中修项目及经费管理实施细则》等制度。持续深入推进后勤服务标准化工作，做精、做细、做实、做好后勤服务保障工作，办公区干部职工对后勤服务工作的满意度达到98%，推进后勤服务保障各项工作不断取得新成效。

6.坚持短板弱项，抓实抓牢抓准帮扶工作。为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，我局充分调动社会资源，结合挂钩村实际情况，坚持问题导向，精准开展帮扶，推动帮扶工作走深走实。一是统筹谋划帮扶工作。围绕乡村振兴战略“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”总要求，在充分调研、广泛讨论的基础上，结合马关县三村村情实际，起草了帮扶计划，进一步明确了帮扶重点任务。选派2名年轻党员干部担任驻村工作队员，驻村开展接续帮扶工作。2022年，班子成员先后9次下村调研驻村帮扶工作开展情况，帮扶干部分批下村开展重要会议宣讲、文件传达学习、乡村振兴政策宣传，确保了年度帮扶计划有安排、有落实。二是大力争取帮扶项目。挂联点换到麻栗坡县大坪镇新地房村委会后，协调40余万元新建饮水项目一个，解决新地房村饮水困难问题。干部职工为挂联点产业帮扶捐款0.54万元，引导村民发展养蜂产业，助力群众多渠道增收致富。三是积极帮办实事好事。紧盯重点群体返贫监测，常态化开展调研走访，动态性查缺补漏，持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果，及时衔接争取相关扶持政策，积极帮办实事好事。用直接采购和帮助销售的方式，积极为新地房滞销千金橘打通销售渠道，仅三天时间，干部职工和多家企业认购滞销千金橘近万余斤，确实帮助群众抓产业、谋发展、促增收。2022年春节前筹措资金0.44万元，组织开展“群众安全温暖过冬”主题走访慰问活动，为11户“三类人员”、困难老党员等生活困难群众送去大米、食用油等安全过冬物资。四是强化驻村人员保障管理。认真履行支持保障和跟踪管理责任，坚持每季度对驻村干部开展1次回访，全面落实驻村人员伙食补助、交通补助、通信补助及健康体检、人身保险等政策，确保了驻村人员驻得稳、干得好。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室。协助领导处理政务、事务工作；负责机要通信、文电处理、公文运转、使用局字号文件的质检和督促检查工作，拟订有关制度并组织实施；负责机关行政文件档案的管理工作；负责拟订工作计划、总结、工作要点等综合性文稿和重要会议材料；负责机关党风廉政建设、党务、人事、扶贫、工会、共青团、妇女、老干部管理等日常工作；负责单位的思想政治教育、宣传和精神文明建设工作；负责有关政务信息公开和新闻发布工作；负责保密、公务接待和应急值守工作；负责各种会议的筹办和会议决定事项的督办工作；负责党报党刊、各种学习材料的征订及发放工作。

2.节能与车辆管理科。负责指导全州公务用车管理工作，制订州级公务用车管理制度并监督执行；负责全州公务用车编制规划的制定，车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作；会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作，承担全州公务用车改革领导小组办公室日常工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事宜；负责州级公共机构节能管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责州委、州政府办公区节约能源管理工作；承担州公共机构节能领导小组办公室日常工作。

3.资产财务管理科。负责州级党政机关房地产管理工作，制定有关规章制度并组织实施；负责州级党政机关办公用房的规划编制、建设项目审核和监督；负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责机关的财务管理、会计核算、内部审计等日常工作；负责机关办公设备采购及固定资产管理工作。

4.接待服务科。负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大任务提供信息支持；负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作；参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作；负责加强对定点接待单位的培训、沟通协调，指导、督促承担接待任务的宾馆、酒店强化服务意识、规范服务程序，不断提高服务质量及层次，做好公务接待服务工作；承担州级领导干部周转房的管理、生活服务保障等工作；负责对州委州政府办公区职工餐厅的监督管理。

5.会议服务科。负责州委、州政府召开的大型会议的服务保障工作；承接和办理州直各部门在机关管理的会议室召开的各种会议服务工作。

6.物业管理科。负责州委、州政府办公区绿化美化、环境卫生、水电保障、电梯维护等日常管理工作；负责州委、州政府办公区办公用房、州级领导干部周转房和后勤保障用房的建设改造、维修养护等相关管理工作。

7.安全保卫科。负责州委、州政府办公区的安全保卫工作，协助有关部门疏导上访人员，维护办公区正常办公秩序；负责办公区消防安全工作；负责州委、州政府办公区各单位工作人员工作证及车辆通行证的管理、发放、更换工作；负责在办公区举办的各种重大任务和会议的安全保卫工作。

所属单位1个，分别是：

1.州委州政府接待处接待中心（接待中心不设独立法人，与局机关本级统一核算）。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州机关事务管理局（本级）；

2.州委州政府接待处接待中心（接待中心不设独立法人，与局机关本级统一核算）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)2022年末实有人员编制39人（含接待中心编制4人）。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制35人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员19人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

1.文山壮族苗族自治州机关事务管理局（本级）2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.文山壮族苗族自治州机关事务管理局（本级）2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门2022年度收入合计22673419.51元。其中：财政拨款收入22673419.51元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年16714212.88元相比，收入合计增加5959206.63元，增长35.65%。其中：财政拨款收入增加6019206.63元，增长36.14%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少60000元，下降100%，其他收入下降主要原因是2021年度省机关事务管理局补助我局机关事务“十四五”规划专项资金60000元，本年无此项补助经费。本年收入增长主要原因一是本年度所工作业务量增加，办公经费增长。二是本年新增了上海市对口帮扶文山州项目资金96000元，用于实施上海帮扶项目“巩固脱贫衔接乡村振兴”；新增了州委办补助工作经费项目，用于帮助解决挂联点大坪镇新地房村委会绿美村庄建设资金缺口。三是本年度支付筹建办公区医务室费用、建设“文山之干”作战楼机关第三食堂相关费用、“绿美机关”建设相关费用、办公区核酸检测费用等，所以州委州政府办公区运转经费项目收入增加；四是2021年8月明喆集团文山分公司正式入驻，2021年度支付8至11月服务费，2022年度支付2021年12月至2022年11月服务费，所以州委州政府办公区后勤服务保障项目较上年增加

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门2022年度支出合计22703355.51元。其中：基本支出6986687.82元，占总支出的30.77%；项目支出15716667.69元，占总支出的69.23%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年16690816.88元相比，支出合计增加6012538.63元，增长36.02%。其中：基本支出增加418699.72元，增长6.37%；项目支出增加5593838.91元，增长55.26%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。本年支出增长主要原因一是本年度所工作业务量增加，办公经费支出增长。二是本年新增了上海市对口帮扶文山州项目资金支出96000元，用于实施上海帮扶项目“巩固脱贫衔接乡村振兴”；新增了州委办补助工作经费项目支出30000元，用于帮助解决挂联点大坪镇新地房村委会绿美村庄建设资金缺口。三是本年度支付筹建办公区医务室费用、建设“文山之干”作战楼机关第三食堂相关费用、“绿美机关”建设相关费用、办公区核酸检测费用等，所以州委州政府办公区运转经费项目支出增加；四是2021年8月明喆集团文山分公司正式入驻，2021年度支付8至11月服务费，2022年度支付2021年12月至2022年11月服务费，所以州委州政府办公区后勤服务保障项目较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6986687.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6212096.36元，占基本支出的88.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费774591.46元，占基本支出的11.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15716667.69元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.州委州政府办公区运转经费支出4444729.05元，占项目总支出的28.28%。主要用于规范管理办公区运转；抓牢物业管理，强化日常巡检和设施维护维修，及时发现和处理问题，保证办公区水、电、电梯、消防等设施运行正常；做好办公区内部安全管理，严格落实24小时值班制度，规范人员出入管理及车辆管理等相关支出。

2.接待工作经费支出708180元，占项目总支出的4.51%。我局严格遵守中央八项规定精神和《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等规章制度，有效控制接待成本，本着厉行节约的原则，通过高效、优质完成接待服务工作，为文山州经济社会发展提供强有力的后勤服务保障。全年完成公务接待402批次，6243人次。

3.州委州政府办公区后勤服务保障项目经费支出10387822.64

元，占项目总支出的66.09%。用于保障州委州政府办公区（含干部交流房和职工餐厅）后勤服务，提升办公环境整体质量，高效完成州委州政府办公区物业管理、维修维护、安全保卫等工作，保障办公区正常运转。

4.州级选派驻村工作队员工作经费项目支出20000元，占项目总支出的0.13%。用于巩固拓展脱贫攻坚成果，加强贫困村驻村工作队选派管理工作。

5.上海市对口帮扶文山州项目资金支出96000元，占项目总支出的0.61%。用于实施上海帮扶项目“巩固脱贫衔接乡村振兴”。

6.州委补助工作经费项目支出30000元，占项目总支出的0.19%。用于补助挂钩扶贫点大坪镇新地房村委会绿美村庄建设。

7.“十四五”规划编制经费支出29936元，占项目总支出的0.19%。用于推进新时期机关事务管理工作实现规范化、科学化、信息化发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款支出22673419.51元，占本年支出合计的99.87%。与上年16660816.88元相比增加6012602.63元，增长36.09%，增长主要原因一是本年度所工作业务量增加，办公经费增长。二是本年新增了上海市对口帮扶文山州项目资金96000元，用于实施上海帮扶项目“巩固脱贫衔接乡村振兴”；新增了州委办补助工作经费项目，用于帮助解决挂联点大坪镇新地房村委会绿美村庄建设资金缺口。三是本年度支付筹建办公区医务室费用、建设“文山之干”作战楼机关第三食堂相关费用、“绿美机关”建设相关费用、办公区核酸检测费用等，所以州委州政府办公区运转经费项目支出增加；四是2021年8月明喆集团文山分公司正式入驻，2021年度支付8至11月服务费，2022年度支付2021年12月至2022年11月服务费，所以州委州政府办公区后勤服务保障项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出21212137.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.56%。主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转办公费水电费等相关支出；保障州委州政府办公区（含州委州政府办公楼、政务服务大楼、信访大楼、干部交流房和职工餐厅）保洁服务、绿化服务、安全保卫服务、综合收发服务、会议服务、餐饮服务、应急管理及节能降耗综合管理服务，提升办公区办公环境整体质量，高效完成州委州政府办公区物业管理、维修维护、安全保卫等工作，保障办公区正常运转；保障州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客的接待服务工作；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出519356.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于机关干部职工养老保险、职业年金等缴费；

9.卫生健康（类）支出383061.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于机关干部职工医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出96000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于实施上海帮扶项目“巩固脱贫衔接乡村振兴”。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出462864元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000000元，支出决算为714083元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算714083元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算714083元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000000元，支出决算为714083元，完成年初预算的71.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元（年末公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费支出决算为0元的主要原因是根据文山州公务用车管理领导小组关于文山州机关事务管理局公务用车调剂的批复（文公车复〔2022〕6号）文件精神，同意将文山州级公务用车服务中心云HGW662公务用车调剂到州机关事务管理局使用，但年初未预算车辆运行维护费，所以决算支出为0元），完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为714083元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位执行政策到位，深入贯彻落实中央八项规定精神和严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及省州实施办法，厉行节约，严格控制接待成本、陪餐人数和工作人员用餐人数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年506904元相比增加207179元，增长40.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加207179元，增长40.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是随着疫情的逐步稳定，公务交流活动等增加；二是全州招商引资力度增大，商务接待量增加；三是2021年度12月部分接待支出在本年度支付。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机关本级公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务任务及参与重大接待、突发事件处置等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次6243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州委、州人大、州政府、州政协公务任务中重要宾客的接待；州级重要会议和文体、经贸等的接待；州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问、外联等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门2022年机关运行经费支出774591.46元，比上年530335.28元增加244256.18元，增长46.06%,增长主要原因是本年度财政提高了部门公用经费标准。部门机关运行经费主要用于机关正常运转产生的办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、委托业务费等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州机关事务管理局(本级)部门资产总额446716078.74元，其中，流动资产1352804.01元，固定资产410249526.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产35113748元，其他资产0元（具体内容详见附表11）。与上年11959637.75元相比，本年资产总额增加434756440.99元，增长3635.2%。其中固定资产与上年10037998.8元相比，增加400211527.93元，增长3986.97%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1450615元，其中：政府采购货物支出368816元；政府采购工程支出1081799元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1450615元，占政府采购支出总额的100%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年部门政府采购支出总额1542217元，其中：政府采购货物支出1542217元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1542217元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入：是指事业单位开展业务工作取得的收入。

（四）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（七）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000143000201111