文山州级机关公务用车服务中心2022年度部门决算

监督索引号53260000143000101000

文山州级机关公务用车服务中心2022年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担州级机关公务用车服务保障，负责对州级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及州级部门综合执法执勤和重大突发事件应急车辆的调配工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在州机关事务管理局的领导下，文山州级机关公务用车服务中心抓好驾驶员管理，加强公车管理，抓好安全教育，努力提高公务用车服务质量，保障了州级机关工作人员公务出行。

1.强化服务意识，提升服务质量。一是抓好驾驶员管理。针对中心即将社会化改革的趋势，驾驶员队伍中存在思想顾虑多、情绪不稳定等问题，为确保州级各部门工作用车正常运转，中心大力加强对驾驶员队伍的思想教育，不定期召开驾驶员工作会议，组织驾驶员认真学习车改有关文件精神，宣讲公务用车改革的顺应形势发展的需要，是适应大发展、大开放的需要，是为了更好地服务各项工作更好更快发展的需要，很好地消除了驾驶员队伍的顾虑。此外公车中心加强对驾驶员交通法规教育、安全教育、思想教育、党风廉政教育、意识形态教育等，培养驾驶员爱车守纪、服务热情、安全行车、节能降耗的良好工作作风，采取日常教育、出车叮嘱、返回报告，全程掌握行车情况。二是盯牢用车规范。严格按照《文山州级机关公务用车服务中心制度汇编》执行派车，坚持合理派车、科学调度、安全用车。三是合理分配车辆驾驶员。年初平台闲置车辆19辆，为充分利用车辆资源，结合中巴车驾驶员平时出车任务较少，在保留中巴车1-3号车驾驶员固定的情况下，机动调整7名中巴车驾驶员分别管理一辆中巴车和一辆商务车或新能源轿车，在有公务出行任务时，优先保障中巴车任务，进一步提高了车辆使用效率，另外12辆闲置车辆也分配了驾驶员同时监管，定期对车辆进行清洁、保养等，防止车辆长时间停放导致损坏加快老化，保证所有车辆即派即动。四是强化调度管理。平台车辆调度工作遵循先重后轻，先急后缓，先派后租、厉行节约的原则。提前谋划，做好服务保障。对各项重大活动提前制定方案，明确出车时间、地点、任务和责任人等，层层压实责任，做好各项大型活动提供用车服务保障。今年以来，在保障各部门日常用车的前提下，先后为“麻栗坡2.11、3.25疫情”、“马关4.08疫情”、“丘北5.27山洪泥石流灾害”、“全国政协提案委到文山州开展建设设立岩溶国家公园重点督办调研活动”、“第61期国家安全研究班调研组”、“省委主要领导调研组”、“省人大调研组”、“云南省现代化边境小康村建设现场推进会”、“红河州党政代表团调研组”、“全州1月至12月重点项目集中开工现场观摩活动”、“强边固防疫情防控督查”等各项重大活动提供了用车保障。2022年累计调派车辆6038车次、服务天数13402天，服务33978人次、车辆安全运行235.9万公里。

2.紧盯用车规范，加大力度严格监督管理。加强对公车出行监管力度，借助“公务用车综合保障服务平台”实时管控公车出行的管理使用情况，及时发现整改存在问题。1月20日-21日期间，公车平台驾驶员唐永刚同志在保障公务出行任务时公车私用，针对此违规问题，中心组织平台驾驶员召开“以案为鉴警示教育”专题会议2次，会上当事人做自我批评，对违规使用公车的人员给予警告处分，并督促其上缴公车使用过程中产生的费用。4月，在州纪委监委驻州住建局纪检监察组对公务用车管理使用“飞行点穴式”监督检查中发现的问题，“长期将中心保留车辆借给部门使用”问题，中心及时与用车单位对接，签订“车辆管理委托书”，并在“公务用车综合保障服务平台”车辆状态操作为“委托管理”，签订委托管理责任和时限，更有效地对公务用车进行管控。坚持严守安全底线，运用法治思维和法治方式助力夯实社会和谐稳定坚实根基。

3.抓实运行费用管理。平台公务用车运行维护费、外聘人员劳务费、公务用车购置经费年初纳入财政预算，根据车辆编制、外聘人员编制核算，严格按照州财政局相关经费规定使用，切实做好厉行节约，压缩开支，全年公务用车平台运行经费总支出837万元。

4.查漏补缺完善规章制度。从制度建设入手，根据公务用车改革政策的更新和财务管理制度的新要求，结合中心的实际情况，完善细化相关财经制度、公务用车的调度使用、车辆管理制度、驾驶员管理制度等，提升公务用车管理使用的针对性，使日常管理工作有章可循，有法可依，有效提高了工作效率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置3个内设股，分别是综合股、安全股、调度股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州级机关公务用车服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（文山州级机关公务用车服务中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州级机关公务用车服务中心2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制93辆，在编实有车辆86辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

注：1.文山州级机关公务用车服务中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

2.文山州级机关公务用车服务中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心2022年度收入合计9,758,981.74元。其中：财政拨款收入9,758,981.74元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年收入11,148,993.88元相比，收入合计减少1,390,232.14元，下降12.47%。其中：财政拨款收入减少1,390,232.14元，下降12.47%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：2021年新购入7辆公务用车，2022年无车辆购置，故收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心2022年度支出合计9,758,981.74元。其中：基本支出1,388,986.97元，占总支出的14.23％；项目支出8,369,994.77元，占总支出的85.77％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年支出11,148,993.88元相比，支出合计减少1,390,012.14元，下降12.47%。其中：基本支出增加32,788.63元，增长2.42%；项目支出减少1,422,800.77元，下降14.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：一是基本支出增加，原因是人员薪金正常调资，社会保障缴费比例调整；二是项目经费减少，原因是按规定要求，厉行节约、反对浪费，财政缩减拨款；本年度无车辆购置，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心机构正常运转的日常支出1,388,986.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,315,056.57元，占基本支出的94.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,930.40元，占基本支出的5.32％。与上年支出1,356,198.34元相比，支出增加32,788.63元，增长2.42%，主要原因是：人员薪金正常调资，社会保障缴费比例调整。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,369,994.77元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况： 与上年9,792,795.54元相比，支出减少1,422,800.77元，其中：商品和服务支出8,296,894.77元，用支出办公费95,413.26元、差旅费1,765,508.00元、维修（护）费1,41,250元、劳务费1,748,692.20元、公务用车运行维护费4,519,797.31元、其他交通费26,234.00元；资本性支出73,100.00元，用于购买北斗定位车载终端支出。项目经费主要用于保障州级机关公职人员跨区域出差、集体公务活动及参与重大接待等公务活动所产生的费用支出，本年累计调派车辆6038车次、服务天数13402天，服务33978人次、车辆安全运行235.9万公里。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出9,758,981.74元,占本年支出合计的100%。与上年11,148,993.88元相比，减少1,390,012.14元，下降12.46%,主要原因是：2021年新购入7辆公务用车，2022年无车辆购置，故支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,490,041.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.24%。主要用于保障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动车辆运行费用支出，包括车辆修理费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费及车辆的其他支出等，驾驶员的差旅费等支出，另外还有外聘驾驶员的劳务费及差旅费等支出，公务用车服务中心办公运转支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出110,354.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于按规定缴纳职工基本养老保险、职业年金等支出。

9.卫生健康（类）支出79,733.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于按规定缴纳职工医保费用等支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出78,853.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于按规定缴纳职工住房公积金等支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,150,000.00元，支出决算为4,519,797.31元，完成年初预算的108.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算4,519,797.31元，占总支出决算的108.91%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,150,000.00元，支出决算为4,519,797.31元，完成年初预算的108.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为4,519,797.31元，完成年初预算的108.91%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是“三公”经费预算数是根据上年决算数与年初预算批复来设定金额；二是我州为拉动经济，加大招商引资力度，各类调研接待增多，各项督查检查频繁、公务出行剧增，人员出差旅随之增多，各县已开通高速公路，过桥过路多，加上燃油上涨，车辆老旧、维修率高，故公务用车运行维护费用支出大于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5,393,244.55元减少8,73,447.234元，下降16.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元，0下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加508,365.16元，增长12.67%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2021年购入7辆公务用车，2022年无车辆购置，故“三公”经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为86辆。主要用于保障州级机关公职人员跨区域出差、集体公务活动及参与重大接待等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州级机关公务用车服务中心部门2022年机关运行经费支出0元。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州级机关公务用车服务中心资产总额30,370,035.21元，其中，流动资产1,560.66元，固定资产30,308,474.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产60,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额30,439,468.11元相比，本年资产总额减少69,432.90元，其中固定资产减少58,691.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值259,210.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,519,397.31元，其中：政府采购货物支出1,600.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,517,797.31元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注:经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：授予中小企业合同金额1,919,397.31元，占政府采购支出总额的54.54%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

三、事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

四、其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

八、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000143000101111