文山壮族苗族自治州机关事务管理局（本级）2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州机关事务管理局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定州级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调各县（市）、州直部门机关事务管理工作。

2.负责州级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

3.负责全州公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

4.负责州级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

5.负责州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

6.承担州级重要会议和文体、经贸等活动的后勤保障和接待服务工作。

7.负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。

8.参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作。

9.负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

10.负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作。

11.协助州属有关部门做好外宾的接待工作。

12.负责州委、州政府办公区国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作，负责州委、州政府办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管，制定办公区管理的相关规定和制度，并组织实施。

13.负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。

14.负责州级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

15.完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室。协助领导处理政务、事务工作；负责机要通信、文电处理、公文运转、使用局字号文件的质检和督促检查工作，拟订有关制度并组织实施；负责机关行政文件档案的管理工作；负责拟订工作计划、总结、工作要点等综合性文稿和重要会议材料；负责机关党风廉政建设、党务、人事、扶贫、工会、共青团、妇女、老干部管理等日常工作；负责单位的思想政治教育、宣传和精神文明建设工作；负责有关政务信息公开和新闻发布工作；负责保密、公务接待和应急值守工作；负责各种会议的筹办和会议决定事项的督办工作；负责党报党刊、各种学习材料的征订及发放工作。

2.节能与车辆管理科。负责指导全州公务用车管理工作，制订州级公务用车管理制度并监督执行；负责全州公务用车编制规划的制定，车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作；会同有关部门推进全州公务用车制度改革工作，承担全州公务用车改革领导小组办公室日常工作；负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事宜；负责州级公共机构节能管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施；负责指导、协调、推进全州公共机构节能工作，组织实施州级公共机构节能工作；组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计和考核评价等工作；组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品；负责州委、州政府办公区节约能源管理工作；承担州公共机构节能领导小组办公室日常工作。

3.资产财务管理科。负责州级党政机关房地产管理工作，制定有关规章制度并组织实施；负责州级党政机关办公用房的规划编制、建设项目审核和监督；负责州级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作；负责机关的财务管理、会计核算、内部审计等日常工作；负责机关办公设备采购及固定资产管理工作。

4.接待服务科。负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作；参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作；负责加强对定点接待单位的培训、沟通协调，指导、督促承担接待任务的宾馆、酒店强化服务意识、规范服务程序，不断提高服务质量及层次，做好公务接待服务工作；承担州级领导干部周转房的管理、生活服务保障等工作；负责对州委州政府办公区职工餐厅的监督管理。

5.会议服务科。负责州委、州政府召开的大型会议的服务保障工作；承接和办理州直各部门在机关管理的会议室召开的各种会议服务工作。

6.物业管理科。负责州委、州政府办公区绿化美化、环境卫生、水电保障、电梯维护等日常管理工作；负责州委、州政府办公区办公用房、州级领导干部周转房和后勤保障用房的建设改造、维修养护等相关管理工作。

7.安全保卫科。负责州委、州政府办公区的安全保卫工作，协助有关部门疏导上访人员，维护办公区正常办公秩序；负责办公区消防安全工作；负责州委、州政府办公区各单位工作人员工作证及车辆通行证的管理、发放、更换工作；负责在办公区举办的各种重大活动和会议的安全保卫工作。

所属单位1个，分别是：1.州委州政府接待处接待中心（接待中心不设独立法人，与局机关本级统一核算）。

（三）重点工作概述

1.坚持强化党的领导。学习宣传贯彻落实党的二十大精神，树牢总体国家安全观，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”贯穿体现到机关事务工作各领域、全过程，确保各级党委、政府决策部署贯彻落实到位。继续深入学习习近平总书记对机关事务工作作的重要指示精神，确保精神要义落到实处，切实推动机关事务管理工作迈上新台阶。

2.进一步理顺单位人事机构。进一步理顺人事机构，充分调动干部职工的工作积极性，提升后勤保障能力。统筹抓好高素质专业化多层次人才队伍建设，培养造就更多适应“管理、保障、服务”工作实际需要的各类人才。接手管理州人大、州政协后勤服务保障工作。

3.巩固“清廉文山”建设推进“三个专项”工作成果。持续做好以“小”见严纠“四风”专项行动中的违规使用公务用车、超标准配备办公用房及违规公务接待专项整治，切实履行好监督责任，坚决维护纪律和规矩的权威。

4.打造“绿美机关”，把办公区院子，办公室搞干净、搞好、搞美。推进绿美机关建设，继续开展党政机关拆围透绿拆违建绿工作。

5.开展“两化融合”建设。运用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，搭建机关事务管理和服务平台，推进办公用房、公务用车、公共机构节能、资产和服务等管理信息系统建设，推进数据共享平台建设，打造智慧机关事务。

6.进一步加强公务用车管理。推进公务用车社会化改革工作实施，进一步提高州级公务出行保障能力，降低公务出行用车成本。

7.进一步做好国有资产管理工作。做好党政机关办公用房资产日常监管职能职责划转接续，启动推进办公用房权属统一登记，同步推动党政机关办公用房管理系统建设，实现州、县（市）、乡三级办公用房信息数据上下一体、互联互通、动态管理，“全州一张网”产籍档案，全面提升州级党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

8.进一步规范公务接待工作。严格贯彻执行中央八项规定精神及其实施细则精神和省委、州委实施办法，努力研究新形势下公务接待工作的特点和规律，适应形势的发展变化，在继承中创新，使公务接待工作步入制度化、程序化和专业化轨道。

9.扎实推进公共机构节约能源资源工作。以“双碳”目标为引领，结合绿美机关建设，推进公共机构绿色低碳转型。加大新能源车的推广力度，新增公务用车优先采用新能源和清洁能源车。

10.进一步规范办公区管理。继续做好办公区常态化疫情防控各项工作。在办公区重点实施机关食堂数字化建设、机关绿植美化、机关智慧文化长廊等项目。进一步完善办公区安全保卫体系，建立与公安机关的应急联动机制。常规性开展安全生产大检查，及时维护更新办公区老旧设施设备，及时消除安全隐患。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2787.88万元，其中：一般公共预算2772.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入15万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2360.42万元对比增加427.46万元，增长18.11%，增长主要原因一是本年新增信息化建设项目资金200万元，用于开展“两化融合”建设及启动推进党政机关办公用房权属统一登记，同步推动党政机关办公用房管理系统建设工作；二是2023年度将把州人大、州政协办公区后勤服务管理转到我局统一管理，州委州政府办公区后勤服务保障项目经费较上年增加135.91万元；三是为推进绿美机关建设，继续开展党政机关拆围透绿拆违建绿工作等州委州政府办公区运转经费项目较上年增加62.2万元。四是为确保十四五期间州级公共机构能耗双控指标逐年降低，数据按时完成上报及州级节约型机关创建比例达到90%，创建3个国家级节约型公共机构示范单位。省级补助节能降耗专项资金15万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2772.88万元，其中:本年收入2772.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2772.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2360.42万元对比增加412.46万元，增长17.47%，增长主要原因一是本年新增信息化建设项目资金200万元，用于开展“两化融合”建设及启动推进党政机关办公用房权属统一登记，同步推动党政机关办公用房管理系统建设工作；二是2023年度将把州人大、州政协办公区后勤服务管理转到我局统一管理，州委州政府办公区后勤服务保障项目经费较上年增加135.91万元；三是为推进绿美机关建设，继续开展党政机关拆围透绿拆违建绿工作等州委州政府办公区运转经费项目较上年增加62.2万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2787.88万元。财政拨款安排支出2772.88万元，其中：基本支出807.77万元，与上年750.42万元对比增加57.35万元，增长7.64%，增长主要原因是一般公用经费增加；项目支出1965.11万元，与上年1610万元对比增加355.11万元，增长22.06%，增长主要原因一是本年新增信息化建设项目资金200万元，用于开展“两化融合”建设及启动推进党政机关办公用房权属统一登记，同步推动党政机关办公用房管理系统建设工作；二是2023年度将把州人大、州政协办公区后勤服务管理转到我局统一管理，州委州政府办公区后勤服务保障项目经费较上年增加135.91万元；三是为推进绿美机关建设，继续开展党政机关拆围透绿拆违建绿工作等州委州政府办公区运转经费项目较上年增加62.2万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出2538.71万元，主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转相关支出、州委州政府办公区运转等相关支出；

2.社会保障和就业支出129.51万元，主要用于机关干部职工养老保险、职业年金等缴费；

3.卫生健康支出48.67万元，主要用于机关干部职工医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出55.99万元，主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出696.71万元，其中基本支出696.71万元，项目支出0万元，主要用于机关工资福利支出，包括津贴补贴、绩效工资、奖金、各项保险、公积金缴费等相关支出；

2.商品和服务支出2046.47万元，其中基本支出81.36万元，主要用于机关运转办公费、差旅费、邮电费、培训费等日常开支；项目支出1965.11万元，主要用于州委州政府办公区物业管理费、维修维护费及公务接待等相关支出；

3.对个人和家庭的补助29.7万元，其中基本支出29.7万元，项目支出0万元，主要用于驻村工作队员生活补助、退休费等。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额10.39万元，其中：政府采购货物预算8.39万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90.1万元，较上年100万元减少9.9万元，下降9.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年无增减变化。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年公务接待费预算为87.6万元，较上年100万元减少12.4万元，下降12.4%，国内公务接待批次大于360次，共计接待大于6000人次。

2023年度接待经费预算较上年下降的主要原因是我部门深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》及省州实施办法，厉行节约，严格控制接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年0万元增加2.5万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年0万元增加2.5万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是2022年度根据文山州公务用车管理领导小组关于文山州机关事务管理局公务用车调剂的批复（文公车复〔2022〕6号）文件精神，同意将文山州级公务用车服务中心云HGW662公务用车调剂到州机关事务管理局使用，公务用车增加1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州机关事务管理局整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。2023年项目预算1980.11万元，其中：本级财政拨款1965.11万元，上级补助15万元。

（一）州委州政府办公区运转经费

州委州政府办公区运转经费462.2万元，项目绩效目标：一是根据单位职能职责全力做好机关事务工作，提高机关后勤服务水平。负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作；二是确保十四五期间州级公共机构能耗双控指标逐年降低，数据按时完成上报及州级节约型机关创建比例达到90%；三是提升机关数字化、智能化水平，营造浓厚文化气息。充分展现州委州政府办公区各单位风貌及工作实绩。

（二）公务接待经费

公务接待经费87万元，项目绩效目标：严格遵守中央八项规定精神和《云南省党政机关国内公务接待管理办法》等规章制度，有效控制接待成本，本着厉行节约的原则，通过高效、优质完成接待服务工作，为文山州经济社会发展提供强有力的后勤服务保障。全年预计完成公务接待大于360批次，大于6000人次。

（三）州委州政府办公区后勤服务保障项目经费

州委州政府办公区后勤服务保障项目经费1215.91万元，项目绩效目标：通过对州委州政府办公区（含州委州政府办公楼、政务服务大楼、信访大楼、干部交流房和职工餐厅）、州人大、州政协办公区工程维修服务、保洁服务、绿化服务、安全保卫服务、综合收发服务、会议服务、餐饮服务、应急管理及节能降耗综合管理服务，提升办公区办公环境整体质量，高效完成州委、州政府办公区物业管理、维修维护、安全保卫等工作，保障办公区正常运转。

（四）信息化建设项目资金

信息化建设项目资金200万元，项目绩效目标：一是建设统一的文山州机关事务管智慧机关综合管理平台，将机关事务各业务系统由相对封闭、分散、孤立、简单的业务应用打造成开放、集成、共享、智能的高端应用，实现管理数据化和决策智能化。一套体系全监督。构建大监督体系，实现对平台所有业务流程的全面监督，通过对涉及人员干预、钱权审批等重点流程进行有效监管，堵住机关事务业务流程中的廉政风险点和权力寻租空间。一套流程全服务。建立一整套统一、规范、高效的机关事务事项办理和后勤服务流程，以服务对象为中心，以服务质量为导向，促进服务质量目标化、服务方法规范化、服务过程程序化、服务管理精细化转变。一套标准全规范。制定文山州规范的机关事务信息化标准体系，实行机关事务事项编码管理，做到“同一事项、统一标准、同一编码”，实现机关事务数据共享和业务协同。二是加快推进州级党政机关办公用房数据互联互通和管理系统运用全覆盖，全面提升州级党政机关办公用房管理信息化、标准化、规范化水平。

（五）节能降耗专项资金

节能降耗专项资金15万元(省级补助），项目绩效目标：确保十四五期间州级公共机构能耗双控指标逐年降低，数据按时完成上报及州级节约型机关创建比例达到90%，创建3个国家级节约型公共机构示范单位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：本级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

3.基本支出：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

7.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州机关事务管理局2023年机关运行经费安排81.36万元，与上年76.98万元对比增加4.38万元，增长5.69%，增长主要原因为本年度一般公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州机关事务管理局资产总额43783.74万元，其中，流动资产135.28万元，固定资产40156.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3492.3万元，其他资产0万元。与上年689.17万元相比，本年资产总额增加43094.57万元，增长6253.11%，其中固定资产增加39659.15万元，增长7979.55%（固定资产增加主要原因是2022年度根据文山州财政局关于做好文山州本级国有资产专项审计调查整改工作的通知（文财办〔2022〕10号）文件精神，文山州委州政府新办公区计入固定资产总额为39922.87万元，其中:办公楼32778.73万元、后勤服务中心2571.23万元、信访服务中心2666.55万元、职工食堂1906.36万元)。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000143000200111