文山州级机关公务用车服务中心2018年度部门决算

文山州级机关公务用车服务中心2018年度部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分文山州级机关公务用车服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担州级机关公务用车服务保障，负责对州级机关跨区域出差、大型会议、重大接待等公务活动以及州级部门综合执法执勤和重大突发事件应急车辆的调配工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在州委州政府机关事务管理局的领导下，文山州级机关公务用车服务中心抓好驾驶员管理，加强公车管理，抓好安全教育，努力提高公务用车服务质量，保障了州级机关工作人员公务出行。

1．积极主动做好州级机关公务用车保障。认真执行《文山州州级机关公务用服务中心车辆运行方案》，重点保障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动。车辆调派工作中严格按照用车规定审批单据，严格控制一般公务用车调派。车辆调派采取单位联络员向车辆管理平台申请，再由车辆调派员根据申请情况调派车辆，对申请用车事由不清楚的主动跟申请用车单位对接，做到事由清楚后才根据情况调派车辆。采取保证重点，兼顾一般的方法，统筹调派车辆，车辆不够调剂时，则按公务用车的“优先等级”进行统筹安排调配，一是突发事件处置及抢险救灾等应急用车优先；二是州委、州人大常委会、州人民政府、州政协领导紧急公务活动用车优先；三是州级机关紧急公务活动用车优先；四是州级机关重要工作用车优先；五是州级机关一般公务用车先预约优先派车。2018年1-12月，共调派车辆3021车次，服务31000余人次。

2．圆满完成建州60周年庆祝活动车辆保障工作。（1）层层制定工作方案，将职责明确到个人:为做好文山建州60周年庆祝活动车辆保障工作，结合工作实际制定了《文山建州60周年庆祝活动车辆调派组工作方案》，成立了由州机关事务管理局、州交警支队、文山交通集团有关领导及工作人员组成的车辆调派领导小组，领导小组下设综合协调组、租用车辆调派组、公车服务中心车辆调派组、车辆维修保养组、驾驶员礼仪培训及后勤保障组5个工作小组。每个小组又制定了相应的工作方案，明确了各组工作任务，并将每一项任务精准落实到个人。形成了“总体有统筹，任务有分工，工作有督促”的工作体系，为开展好州庆车辆使用工作奠定了坚实的组织保障。（2）工作人员保障车辆调派:提请文山建州60周年庆祝活动筹委会办公室下发了《关于抽调相关人员及车辆参与州庆车辆保障服务工作的通知》，共从州机关事务管理局，8县（市）抽调了30名工作人员，8辆中巴车参加州庆服务工作。抓好人员培训，2018年3月29日，车辆调派组组织在州委州政府办公区六楼视频会议室召开了“文山建州60周年庆祝活动车辆调派组工作动员暨业务培训会议”，安排布置了工作任务，明确了工作职责，严明了工作纪律，建立了车辆调派统筹机制，统一了车辆调派和服务标准，促使所有工作人员摆正了位置，迅速进入工作状态。（3）多渠道整合车辆：一是调剂了服务中心中巴车11辆、越野车41辆，轿车15辆，商务车7辆共74辆车参加州庆接待车辆服务。二是向文山交通运输集团租用大巴车45辆，商务车2辆参加服务。三是抽调8县（市）、部分驻文企业中巴车11辆参加州庆车辆保障服务。共整合了大巴车45辆，中巴车22辆，商务车7辆，小车56辆共计130辆车预备车辆保障工作，可解决2500人用车。（4）建立车辆统筹调度机制，按质调派完成州庆车辆保障工作:一是精准对应安排车辆。州庆来宾有25个大类别，有来自美国、越南、老挝、缅甸等国家的友好代表团和商贸展洽团，有中央有关部门祝贺团，国内有关省（市、自治州）祝贺团，云南省祝贺团，国内著名企业代表，文山籍知名人士、曾在文山驻防的部队首长，曾经在文山工作过的副厅级老领导等1800多人，州内党政军领导、基层代表300多人，共2100余人。根据来宾情况，在车辆安排上充分考虑国外来宾，外事纪律和外交礼仪要求，以及国家和省级领导的用车需求，按照保证重点，兼顾一般的原则安排车辆，对25个代表团专门制定车辆保障方案，将来宾按排序规定编排车辆座次，并印发到来宾手中，方便来宾能快速找到车辆乘坐。将车辆固定在来宾所住酒店，及时提供车辆服务。为应对来宾临时或紧急用车，每个来宾住的酒店都对应安排2-3辆备用车，保证精准服务。在对应安排酒店车辆的基础上，总体准备大巴车5辆，商务车3辆，小车21辆共29辆车作为备用车辆，主要用于应急及迎宾用车。二是做好迎宾点和考察车辆安排。做好宾客的迎送车辆调派工作，积极与文山建州60周年庆祝活动联络接待处配合，2018年3月30-31日，分别在普者黑机场、丘北高铁站，文蒙砚高速文山东、文山西出口共安排了4辆大巴车、24辆小车迎接宾客，及时将宾客迎接到入住酒店。4月3-6日，共调派大巴车8辆，商务车3辆，小车35辆分别将宾客送到昆明、普者黑机场、丘北高铁站，顺利完成了迎送工作。做好考察车辆安排，积极跟文山建州60周年接待考察处合作，共调派大巴车9辆，中巴车4辆，小车8辆，为来宾考察文山-砚山-丘北，文山-麻栗坡两条线路做好车辆保障。车辆调派组在此次州庆车辆保障工作中，从2018年3月26日至4月6日，共整合大巴车58辆，中巴车22辆，商务车8辆，越野车40辆，轿车15辆共143辆车参加服务，共调派车辆1001车次，为15000余人次提供车辆保障服务，圆满完成了车辆保障任务。

3．做好重点工作和大型活动公务用车保障工作。全力保障好重大活动公务用车，除做好60周年州庆车辆保障工作外，2018年1月至10月，共完成了全国石漠化滇、桂、黔现场会议，中央环保大督查及“环保督察回头看”，全国脱贫攻坚大督查，省级领导调研检查或州级大型活动共26次重点活动，在参加大型活动公车保障服务工作中，中心领导做到亲自布置，亲自安排车辆，每个活动都制定工作方案及应急方案，召开工作会议，确定负责人，明确驾驶员，将任务分解到个人，并带队参与服务，做到车辆保障到位，有效保障了活动用车。

4．抓好驾驶员管理，提高安全服务意识。（1）抓好安全教育。2018年5次组织驾驶员进行培训学习。培训内容主要是公车服务中心各项规章制度，驾驶员文明礼仪知识、保密知识、交通安全知识。注重现场警示教育，积极跟州交警联系，分别于2018年7月4日，7月13日组织组织驾驶员参加文山州交通法规警示教育活动，分别组织了86人次驾驶员及公车中心工作人员到文山夹马石交通安全教育基地进行警示教育，通过警示教育使公车服务中心驾驶员进一步坚定了政治思想，明确了公车服务中心驾驶员岗位的重要性，同时提升了工作服务和安全意识。（2）抓好安全细节。做好“三检”工作，不管是参加任何级别人员的用车保障，要求驾驶员做到出车前检查车辆，出车过程中检视车辆，出车结束后检修车辆。凡是参加大型活动，保障车辆必须进行列保，及时修理故障车辆，杜绝车辆带病上路。抓好《文山州级机关公务用车服务中心车辆安全应急预案》的落实，明确应急事故处理程序，选配了应急负责人及应急车辆，健全了安全保障应急机制。严格审定行车线路及时间，按照单位申请的线路严格监控行程线路，杜绝了不按照线路用车现象。

5．抓好车辆年检、保险、维修等管理工作。一是实行一车一档制度管理，车辆安排专人驾驶，驾驶员负责车辆管理和正常使用，并负责车辆年检、保险的申报，由安全股安排人员对接做好车辆年检、保险工作。二是规范车辆修理管理，车辆维修先由驾驶员提出申请，小故障由驾驶员检查确诊，大的故障由2名以上驾驶员及中心安全股管理人员共同会诊，能自己处理的故障尽量自己处理，不能处理的故障，先由中心管理人员及驾驶员共同到定点的维修厂检查，由修理厂出具维修项目及所需经费清单，中心管理人员将维修清单报请中心领导批准后才能组织维修。维修期间中心管理人员及驾驶员必须进厂监督维修，维修过程中若有增加项目必须报中心分管领导同意才能维修。严格维修5000元以内的维修事项由分管领导审批，5000-10000元以内的维修事项报中心主任审批，10000元以上50000元以内的维修事项由中心班子审批，50000元以上的维修事项报主管局审批。

6．积极配合做好“全省一张网”建设工作。根据中央车改办《关于加快落实地方公务用车平台建设更好保障基层公务出行的通知》（中车改办〔2017〕22号）》和省车改办《关于加快全省公务用车平台信息化建设有关工作的通知》（云车改办〔2018〕1号）部署和要求，为切实做好我州公务用车信息化管理系统升级改造，公车服务中心积极配合做好“全省一张网”建设工作。一是做好基础数据收集工作。根据公车服务中心平台车辆数，核实车辆信息，驾驶员信息，并将驾驶员及车辆进行“绑定”，落实“一人一车”，确保平台车辆及驾驶员信息准确无误，积极配合收集全州车辆及驾驶员信息，及时上报州车改办。二是积极组织车载定位终端系统安装。从2018年7月4-10日，组织公务用车服务平台车辆74辆安装了车载定位终端系统，及时完成了平台监控系统的升级。三是积极组织参加系统升级培训。2018年7月4日至5日，分别组织公车服务中心车辆管理人员参加了新系统的测试及培训，要求公车服务中心车辆管理人员首先要熟悉新系统的运行，才能为下步新系统使用管理奠定基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州级机关公务用车服务中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州级机关公务用车服务中心2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制93辆，在编实有车辆77辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心2018年度收入合计1247.71万元。其中：财政拨款收入1247.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入714.72万元对比增加532.99万元，增幅为42.72%，增幅原因是2018年中心全年，共调派车辆3021车次，服务31000余人次，还承担了文山建州60周年庆祝活动，全国石漠化滇、桂、黔现场会议，中央环保大督查及“环保督察回头看”，全国脱贫攻坚大督查，省级领导调研检查或州级大型活动共26次重点活动的车辆保障，因此运行维护费大大增加，加上外聘人员全年的劳务费及差旅费也相应的增大，在职人员的工资福利也相应的调整，所以增加。

二、支出决算情况说明

文山州级机关公务用车服务中心2018年度支出合计850.47万元。其中：基本支出188.47万元，占总支出的22.16％；项目支出662万元，占总支出的77.84％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出862.52万元对比减少12.05万元，降幅1.42%，降幅原因是本中心是2016年7月开始正式运行，2017年年初预算是根据2016年半年的数据测算，因为在测算时按每个驾驶员每月出差20天测算、住宿费15天测算，实际运行下来不需要，故预算的运行费还有结余。加上2017年来有州扶贫办、招商局、水务局、文砚同城大道建设指挥部4家州级单位（或临时机构）借用公车服务中心4辆车辆和4名驾驶员，借用期间车辆油料、修理等费用及驾驶员差旅费由借用单位负责；2018年7月根据有关规定申请报废了2辆“黄标车”，因此运行费用相应减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心正常运转的日常支出188.47万元。与上年308.78万元减少120.31万元，降幅63.84%，主要原因分析是2016年中心正式运行以来，财政所划拨的所有经费全都放在了基本支出里，因此2016年的结余全都放在2017年基本支出，所以上年基本支出大，2018年的基本支出也就相应的减少，项目经费增加；基本支出为工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴，社会保障缴费、绩效、其他社会保障、其他工资福利支出和住房公积金等人员经费支出111.85万元占基本支出的59.35％；商品和服务支出：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）等日常公用经费支出7.93万元占基本支出的4.2％。对家庭和个人的补助：生活补助、奖励金支出1.11万元占基本支出的0.59％；资本性支出（2016年结余资金）：公务用车购置、无形资产购置支出65.73万元占基本支出34.87%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障文山州级机关公务用车服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出662.00万元。与上年493.64万元对比增加168.36万元，增幅25.43%。增幅原因为中心全年共调派车辆3021车次，服务31000余人次，还承担了文山建州60周年庆祝活动，全国石漠化滇、桂、黔现场会议，中央环保大督查及“环保督察回头看”，全国脱贫攻坚大督查，省级领导调研检查或州级大型活动共26次重点活动的车辆保障，工作量大。因此车辆修理费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费及车辆的其他支出等，调研车辆购置、驾驶员的差旅费等支出，另外还有外聘驾驶员的劳务费及差旅费等支出也就相应增加，所以比年有所增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心2018年度一般公共预算财政拨款支出848.62万元,占本年支出合计的99.78%。与上年798.30万元对比增加50.32万元,主要增幅原因为中心全年共调派车辆3021车次，服务31000余人次，还承担了文山建州60周年庆祝活动，全国石漠化滇、桂、黔现场会议，中央环保大督查及“环保督察回头看”，全国脱贫攻坚大督查，省级领导调研检查或州级大型活动共26次重点活动的车辆保障，工作量大。因此车辆修理费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费及车辆的其他支出等，调研车辆购置、驾驶员的差旅费等支出，另外还有外聘驾驶员的劳务费及差旅费等支出也就相应增加，所以比年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出822.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.90%。主要用于障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动车辆运行费用支出，包括车辆修理费、燃油费、过桥过路费、车辆保险费及车辆的其他支出等，调研车辆购置、驾驶员的差旅费等支出，另外还有外聘驾驶员的劳务费及差旅费等支出，公务用车服务中心办公运转支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0（相关支出情况）；

5.社会保障和就业支出11.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于公务用车服务中心人员由单位缴纳的基本养老保险费、失业保险费、工作保险费、生育保险费支出；

6.医疗卫生与计划生育支出7.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于公务用车服务中心人员由单位缴纳的事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

7.住房保障支出6.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于公务用车服务中心人员由单位缴纳的职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州级机关公务用车服务中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为712.15万元，支出决算为434.27万元，完成预算的60.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为434.27万元，完成预算的60.98%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是本中心2017年来有州扶贫办、招商局、水务局、文砚同城大道建设指挥部4家州级单位（或临时机构）借用公车服务中心4辆车辆和4名驾驶员，借用期间车辆油料、修理等费用及驾驶员差旅费由借用单位负责；2018年7月根据有关规定申请报废了2辆“黄标车”，因此运行费用相应减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年496.90减少62.63万元，下降12.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少62.63万元，下降12.60%；公务接待费支出决算0万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本中心2017年来有州扶贫办、招商局、水务局、文砚同城大道建设指挥部4家州级单位（或临时机构）借用公车服务中心4辆车辆和4名驾驶员，借用期间车辆油料、修理等费用及驾驶员差旅费由借用单位负责；2018年7月根据有关规定申请报废了2辆“黄标车”，因此运行费用相应减少。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出434.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出434.27万元。其中：

公务用车购置支出132.57万元，购置车辆2辆。具体购置车辆原因，2018年未新购置公务用车，今年的公务用车购置支出是2017年车辆购置支出，2017年决算根据财政要求调到2018年支出。

公务用车运行维护支出301.70万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车1-9月保有量为79辆，10月保有量为77辆。主要用于障州级机关公职人员跨区域出差、出席大型会议、集体公务活动及参与重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等公务活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费车辆运行费用支出等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位业务交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州级机关公务用车服务中心2018年度运行经费支出4.20万元，与上年3.56万元对比增加0.64万元，增加原因为局机关抽调我中心一人到扶贫点驻村工作，因此支出有所增加。2018年单位的运行经费支出主要用于办公费、印刷费、服务费、差旅费、邮电费、驻村人员生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，文山州级机关公务用车服务中心资产总额3355.25万元，其中，流动资产582.49万元，固定资产2766.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年3018.20万元相比，本年资产总额增加337.05万元，其中固定资产比去年2829.27万元减少62.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值62.51万元；报废报损资产2项，账面原值62.51万元，实现资产处置收入0.08万元（已上缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无。