文山州机关事务管理局2020年预算公开

监督索引号53260000143000000

 

 

文山州机关事务管理局2020年

 

预算公开目录

 

 

 

第一部分 文山州机关事务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 文山州机关事务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

 

 

二、部门收入总体情况表

 

 

三、部门支出总体情况表

 

 

四、部门财政拨款收支总体情况表

 

 

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 

 

六、部门基本支出情况表

 

 

七、部门政府性基金预算支出情况表

 

 

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

 

 

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

 

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

 

 

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

 

 

十二、州对下转移支付绩效目标表

 

 

十三、部门政府采购情况表

 

 

第三部分 文山州机关事务管理局2020年预算重点领域财政项目文本公开

 

 

 

 

 

 

 

 

文山州机关事务管理局2020年

 

 

部门预算编制说明

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 

 

1、主要职能。

 

 

（1）贯彻执行国家和省有关机关事务工作的方针政策和法律、法规、规章，研究制定州级机关事务工作的具体规定和办法并组织实施；指导和协调各县（市）、州直部门机关事务管理工作。

 

 

（2）负责州级公共机构节约能源工作，会同有关部门制定规划、相关制度并组织实施；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作，推动公共机构节能。

 

 

（3）负责全州公务用车计划的编制和车辆配备、购置和更新报废的申报审核及车辆资料的管理工作。

 

 

（4）负责州级党政机关办公用房的规划、权属、配置、使用、维修审批、处置等管理工作，制定具体管理办法并组织实施。

 

 

（5）负责州委、州人大、州政府、州政协公务活动中重要宾客的接待服务工作。

 

 

（6）承担州级重要会议和文体、经贸等活动的后勤保障和接待服务工作。

 

 

（7）负责接待经费的管理、使用和审核、结算工作。

 

 

（8）参与州党政考察团及州级主要领导外出考察、访问的外联、食宿安排等服务工作。

 

 

（9）负责拟定州接待工作规章制度，协调建立州接待工作保障网络；收集、梳理和整合接待信息资源，为重大活动提供信息支持；加强对定点接待单位的培训、指导、沟通协调，规范服务程序，不断提高服务质量及层次。

 

 

（10）负责指导各县（市）、州属有关部门大型的公务接待工作。

 

 

（11）协助州属有关部门做好外宾的接待工作。

 

 

（12）负责州委、州政府办公区国有资产管理、公共设施设备的技术管理和维修工作，负责州委、州政府办公区建设的规划编制、项目审核、建设监管，制定办公区管理的相关规定和制度，并组织实施。

 

 

（13）负责州委、州政府办公区后勤保障专项经费的预算和使用管理等工作，负责州委、州政府办公区相关后勤管理和服务保障工作，做好州委、州政府办公区的安全保卫、消防、绿化美化、环境卫生、水电供应、车辆停放、会务以及职工餐厅的管理和服务保障工作。

 

 

（14）负责州级机关公务人员跨区域出差、大型会议、集体公务活动、领导调研、重大接待、综合执法执勤、突发事件处置及抢险救灾等用车保障。

 

 

（15）完成州委、州政府和上级机关交办的其他任务。

 

 

（二）机构设置情况

 

 

文山壮族苗族自治州机关事务管理局隶属于州政府管理的直属正处级事业单位，内设机构7个，核定事业编制35名。下属机构有州委州政府接待处接待中心、州级机关公务用车服务中心2个事业单位，共核定事业编制13名。

 

 

（三）重点工作概述

 

 

一是抓公共机构节能管理；二是抓公务用车管理；三是抓州级机关资产管理；四是抓公务接待服务；五是抓物业管理服务；六是抓会务服务工作；七是抓机关食堂服务工作；八是抓安全保卫工作；九是抓公务用车保障工作。

 

 

二、预算单位基本情况

 

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

 

 

在职人员编制48人，其中：行政编制 0人，事业编制48人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

 

 

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休3人。

 

 

车辆编制93辆，实有车辆79辆。

 

 

三、预算单位收入情况

 

（一）部门财务收入情况

 

 

2020年部门财务总收入2276.59万元，其中：一般公共预算财政拨款2276.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

 

 

与上年对比减少515.86万元，下降18.5%，主要原因为公用经费按比例压减，项目个数减少，项目支出下降。

 

 

（二）财政拨款收入情况

 

 

2020年部门财政拨款收入2276.59万元，其中:本年收入2276.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2276.59万元（本级财力2276.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

 

 

与上年对比减少515.86万元，下降18.5%，主要原因为公用经费按比例压减，项目个数减少，项目支出下降。

 

 

四、预算单位支出情况

 

2020年部门预算总支出2276.59万元。财政拨款安排支出 2276.59万元，其中：基本支出821.59万元，与上年对比减少19.86万元，下降2.4%，主要原因一是人员调配，2019年调出2名处级干部，2020年人员经费下降；二是因本年度按照要求压缩办公经费支出。项目支出1455万元，与上年对比减少496万元，下降25.4%，主要原因为：

 

 

1、本年度减少了办公区车牌识别管理系统项目37万元、办公区安防视频监控系统升级改造项目161万元，共计198万元；

 

 

2、公务接待费150万元，较上年减少50万元；

 

 

3、办公区运转经费500万元，较上年减少100万元；

 

 

4、公务用车平台运行经费390万元，较上年减少273万元；

 

 

5、编外驾驶员运行经费240万元，较上年减少50万元；

 

 

6、本年度新增办公区会议室改造项目175万元。

 

 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 

 

功能科目分组，主要用于：

 

 

一般公共服务支出2083.89万元，主要用于机关干部职工工资福利支出、机关正常运转办公费水电费等相关支出；

 

 

社会保障和就业支出107.39万元，主要用于机关干部职工养老保险、职业年金等缴费；

 

 

卫生健康支出44.4万元，主要用于机关干部职工医疗保险缴费支出；

 

 

住房保障支出40.91万元，主要用于机关干部职工缴纳住房公积金支出。

 

 

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 

 

工资福利支出942.15万元：基本工资163.98万元、津贴补贴136.39万元、奖金203.67万元、绩效工资59.4万元、养老保险缴费62.27万元、职业年金缴费31.13万元、医疗保险缴费41.57万元、其他社会保障缴费62.83万元、住房公积金缴费40.91万元；其他工资福利支出140万元。

 

 

商品和服务支出1314.45万元：办公费28.8万元、水电费60万元、物业管理费200万元、差旅费148.28万元、维修（护）费178万元、公务接待费150.18万元、劳务费170万元、委托业务费1.8万元、工会经费6.82万元、福利费14.16万元公务用车运行维护费306万元、其他交通费20.29万元、其他商品服务支出30.12万元。

 

 

对个人和家庭的补助支出19.99万元：退休费13.51万元、生活补助6.48万元（驻村工作队员生活补助）。五、州对下专项转移支付情况

 

 

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

 

 

无。

 

 

（二）与中央配套事项

 

 

无。

 

 

（三）按既定政策标准测算补助事项

 

 

无。

 

 

六、政府采购预算情况

 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 

 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

 

文山州机关事务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计827.2万元，较上年增加47.35万元，增长6.1%，具体变动情况如下：

 

 

（一）因公出国（境）费

 

 

文山州机关事务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 

 

（二）公务接待费

 

 

文山州机关事务管理局2020年公务接待费预算为190.2万元，较上年减少14万元，下降6.9%，国内公务接待批次为165次，共计接待1892人次。

 

 

本年度接待经费下降主要原因为根据厉行节约的要求，严格控制接待成本，降低接待支出。

 

 

（三）公务用车购置及运行维护费

 

 

文山州机关事务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为637万元，较上年增加61.35万元，增长10.7%。其中：公务用车购置费230万元，较上年增加230万元，增长100%；公务用车运行维护费407万元，较上年减少168.65万元，下降29.3%。共计拟购置公务用车16辆，年末公务用车保有量为93辆。

 

 

公务用车购置费增加的主要原因为根据云车改[2016]93号文件的批复，州级平台车辆编制93辆，现平台有79辆，尚缺14辆。由于公务用车改革后，各单位交到州级机关公务用车服务中心的车辆大多数使用年限过长，车况差，难以保障各类调研活动、处置突发事件和抢险救灾等公务活动的正常开展。为此，州级机关公务用车服务中心拟购置7辆公务用车，以供综合调配使用。

 

 

八、重点项目预算绩效目标情况

 

文山州机关事务管理局2020年度无重点项目。

 

 

九、其他公开信息

 

（一）专业名词解释

 

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

 

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

 

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

 

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 

 

文山州机关事务管理局2020年机关运行经费安排821.59万元，与上年对比减少19.86万元，下降2.4%，主要原因一是人员调配，2019年调出2名处级干部，2020年人员经费下降；二是因本年度按照要求压缩办公经费支出。

 

 

（三）国有资产占用情况

 

 

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

监督索引号53260000143000111